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Transcript

Organización de Aviación Civil Internacional
NOTA DE ESTUDIO
A37-WP/43
AD/2
9/8/10
ASAMBLEA — 37º PERÍODO DE SESIONES
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
Cuestión 64: Presupuestos para 2011, 2012 y 2013
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN
PARA 2011, 2012 y 2013
(Nota presentada por el Consejo de la OACI)
RESUMEN
En esta nota de estudio se presenta una propuesta relativa al Presupuesto de la OACI para el trienio
2011-2013.
Este es el segundo presupuesto de la Organización basado en los resultados y el primero que cumple
los requisitos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). A fin de
esclarecer el formato en función de los resultados, el presupuesto se ha preparado aplicando un enfoque
de abajo hacia arriba que presenta los proyectos necesarios para ejecutar los programas que constituyen
la base sobre la cual se ha elaborado el presupuesto.
La propuesta de presupuesto se eleva a un total de 273,1 millones CAD y refleja los requisitos de la
Carta estatutaria del Consejo al Secretario General y el resultado del examen de las propuestas del
Secretario General que el Consejo llevó a cabo en el 190º período de sesiones.
Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a aprobar el Presupuesto de la Organización para
2011, 2012 y 2013, tal como se presenta en el proyecto de Resolución de la Asamblea, en la página 8.
Objetivos
estratégicos:
Esta nota de estudio se relaciona con todos los Objetivos estratégicos y todas las
Estrategias de implantación básicas.
Repercusiones
financieras:
Autorización concedida al Secretario General para un presupuesto total de
273,1 millones CAD para el trienio 2011-2012-2013.
Referencias:
Presupuesto de la Organización para 2008-2009-2010 (Doc 9895)
————————
S10-2866
CARTA DE ENVÍO
DEL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2011-2012-2013
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA OACI
AL 37º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
1.
De conformidad con el Artículo 61 del Convenio, el Consejo somete a la Asamblea su
Presupuesto regular para los ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013.
2.
El mensaje del Consejo sobre el Presupuesto de la Organización figura en las páginas 5 a 7 y
ofrece un resumen, entre otras cosas, de los elementos más significativos del Presupuesto, incluidos los
principales criterios que sustentan su formulación. Las previsiones presupuestarias por Objetivos
estratégicos y por programas para 2011, 2012 y 2013 se resumen en la Tabla 1, páginas 16 y 17.
3.
En consonancia con el trienio en curso, esta propuesta de presupuesto se presenta en un marco
basado en resultados. Se tienen en cuenta las lecciones aprendidas y se resuelven los problemas que se
enfrentaron a lo largo del presente trienio. Se trata del primer presupuesto que cumple con los requisitos
de las IPSAS: Este presupuesto responde a la solicitud formulada por el Consejo de saber “para qué se
necesitan los recursos” más que “de dónde provienen los recursos”.
4.
El proyecto de presupuesto propuesto refleja lo siguiente:
•
una organización reestructurada que es capaz de responder adecuadamente a
los Objetivos estratégicos;
•
una mayor concentración en un número menor de Objetivos estratégicos;
•
el refuerzo de las oficinas regionales;
•
la plena integración de las actividades de seguridad de la aviación y medio
ambiente en el Programa regular;
•
una financiación adecuada de los servicios de idiomas;
•
la integración de las operaciones de las Oficinas regionales con las de la Sede
a través de programas y proyectos acordados conjuntamente;
•
la introducción del Enfoque de supervisión continua para la seguridad
operacional;
•
un énfasis en la aplicación de de las normas y métodos recomendados
(SARPs), habiéndose asignado el 8% de los recursos a las auditorías de
seguridad operacional y de seguridad de la aviación; y
•
la integración del Plan de ejecución regional integral para la seguridad
operacional de la aviación en África (Plan AFI) en las Oficinas regionales de
Nairobi y Dakar.
5.
De modo similar al trienio 2005-2007, cabe señalar que se utilizará una suma de $2,2 millones del
saldo de la Cuenta del Plan de incentivos para liquidar las cuentas atrasadas desde hace largo tiempo,
S10-2866
creada inicialmente en virtud de la Resolución A32-27 de la Asamblea, para financiar las necesidades
relacionadas con el Plan de ejecución regional integral para la seguridad operacional de la aviación en
África (Plan AFI) incluidas otras necesidades en materia de seguridad operacional de las oficinas
regionales en el África.
6.
En el marco de una nueva política de recuperación de costos indirectos, aprobada por el Consejo,
se trasladarán algunos puestos de la Dirección de Cooperación técnica al Presupuesto del Programa
regular. Los costos de estos puestos serán reembolsados al presupuesto del Programa regular con cargo al
Fondo de gastos de los servicios administrativos y operacionales del Programa de Cooperación técnica. El
valor de esta transferencia se estima en $5,3 millones para el trienio. Este cambio es neutro con respecto a
los costos para el presupuesto del Programa regular y no tiene ningún impacto en las cuotas fijadas a los
Estados contratantes.
7.
El Fondo de generación de ingresos auxiliares se presenta bajo la Sección de Fondos
extrapresupuestarios, en la página 103 mientras que el Fondo de gastos de los servicios administrativos y
operacionales del Programa de Cooperación técnica se presenta en la página 106.
8.
Asamblea.
Espero con interés nuestras deliberaciones en el próximo periodo de sesiones de la
Roberto Kobeh González
9 de agosto de 2010
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Un sistema de transporte aéreo mundial que funcione de manera permanente y uniforme con la máxima eficiencia, en condiciones óptimas de seguridad operacional, protección y sostenibilidad.
En su condición de foro mundial para la cooperación entre sus Estados miembros y la comunid ad mundial de la aviación, la OACI establece normas y métodos recomendados para el desarrollo segur o y ordenado de la aviación civil
internacional; diseña procedimientos, elabora textos de orientación e in strumentos jurídicos dirigidos a facilitar y armonizar su aplicación a nivel mundial, y trabaja en aras del crecimiento y desarrollo de un sistema de transporte aéreo
mundial sólido y sostenible.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
1-ATM - Optimización del espacio aéreo
2-Navegación basada en la performance
3-Implantación de sistemas de gestión de la seguridad operacional
4-Mantenimiento de la aeronavegabilidad
5-ATM - Gestión mundial
6-Actividades regionales vinculadas con la seguridad operacional
7-Seguridad operacional - Actividades generadoras de ingresos
(autofinanciadas)
8-Coordinación regional de las actividades de seguridad operacional
9-Seguridad operacional de los aeródromos
10-Investigación de accidentes
11-Auditoría de la seguridad operacional
12-Cooperación civil-militar
13-SARPS sobre ATM
14-Organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad
operacional
15-Profesionales de la aviación calificados
16-Respuesta ante riesgos de seguridad operacional
17-Programa de ejecución integral AFI
18-Seguridad de la aviación
19-Coordinación regional de actividades de seguridad de la aviación
20-Auditoría de la seguridad de la aviación
21-Facilitación
22-ISD-Seguridad de la aviación
23-DVLM e identificación de las personas
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE AÉREO
24-Medio ambiente - Difusión
25-Medio ambiente - Calidad del aire local
26-Medio ambiente - Cambio climático
27-Medio ambiente - Ruido
28-Enlace de datos
29-Meteorología
30-CNS/Espectro de radiofrecuencias
31-CNS digital
32-Sostenibilidad - Actividades generadoras de ingresos
(autofinanciadas)
33-Políticas de la aviación más transparentes
34-Estadísticas
35-Transporte aéreo sostenible
36-Rentabilidad de aeropuertos/Servicios de navegación aérea
37-Coordinación regional de actividades vinculadas con la
sostenibilidad
ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN BÁSICAS
APOYO AL PROGRAMA
Servicios a las conferencias
Tecnología de la información
Servicios jurídicos y relaciones exteriores
Servicios de idiomas
Gestión ejecutiva
Imprenta y distribución
Gestión de registros
Gestión de sitio web y biblioteca
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Servicios a las conferencias
Coordinación regional y comunicaciones
Servicios administrativos
Evaluación y auditoría interna
Gestión financiera y prespuesto
Recursos humanos
Tecnología de la información
Servicios de seguridad
Gestión de registros
Gestión de sitio web y biblioteca
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-ÓRGANOS
RECTORES
Servicios de secretaría para la Asamblea y el Consejo
Apoyo administrativo a la ANC
Servicios a las conferencias
Teconología de la información
Servicios de idiomas
Gestión ejecutiva
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE LA OACI
1 de mayo de 2010
Secretario General
Jefe,
Oficina
de coordinación
regional y
comunicaciones
Jefe,
Oficina de evaluación
y auditoría interna
Subdirector
de finanzas
Sección
de servicios
financieros
Sección
de servicios
de contabilidad
Actividades
generadoras
de ingresos
Jefe, ACIP
RD Bangkok
D irector
de asuntos jurídicos
y relaciones
exteriores
RD El Cairo
DD/LEB
DD/ANB
Sección de operaciones
de vuelo
RD Dakar
Sección de gestión del
tránsito aéreo
Sección de aeródromos
RD Lima
RD México
Sección de gestión
integrada de la
seguridad operacional
Grupo de instrumentos de
seguridad operacional de
la aviación de los Estados
Sección de comunicaciones,
navegación y vigilancia
RD Nairobi
RD París
D irector
de administración y
servicios
D irector
de navegación
aérea
Sección de investigación
de accidentes
Sección de meteorología/
Gestión de información
aeronáutica
Subdirector
de auditorías de
seguridad operacional y
seguridad de la aviación
Sección de coordinación
e información de
auditorías
Sección de auditoría
de la vigilancia de la
seguridad operacional
DD/ADB
Sección de servicios
al personal
Sección de
contratación, plantilla
y estudios
Sección de tecnología
de la información y
las comunicaciones
Sección de servicios
a las conferencias
y oficinas
Subdirector
de medio ambiente
Sección de
interpretación
Grupo de
emisiones
de la aviación
Sección inglesa y
de publicaciones
Grupo de ruido
de la aviación
Sección francesa
Sección rusa
Sección española
Subdirector
de seguridad de
la aviación
Sección de apoyo
a la implantación y
desarrollo – Seguridad
de la aviación
D irector
de cooperación
técnica
Sección de
actividades
de las misiones
Sección de
financiamiento y
desarrollo de
proyectos
DD/TCB
Sección de adquisiciones
Sección de personal
de misiones
Sección de políticas de
seguridad de la aviación
y facilitación
Sección de auditoría
de la seguridad de
la aviación
Sección árabe
Sección china
Sección de gestión
de registros y de
la web
Grupo de terminología
y referencias
Grupo de viajes
Grupo de control
de documentación
Sección de políticas
y análisis económicos
Sección de financiamiento
colectivo
Servicios de
reproducción, ventas
y distribución externa
Sección de medicina
aeronáutica
Sección de apoyo a la
implantación y desarrollo –
Seguridad operacional
Subdirector
de idiomas y
publicaciones
D irector
de transporte
aéreo
Secretaría de la Asamblea
y del Consejo
Sección de seguridad
de la OACI
Para coordinación
S$
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