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Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009 27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009 R_FPR_PRO República de Honduras Página 1 de 4 Institución : 0506 Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Produccion 01 Instituto Hondureño de Cooperativas Finalidad 01 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Gestion 2009 Cantidad % 190.00 0 Gestion 2010 % Cantidad 190.00 0 Costo 8,633,473 9,263,717 57 2009 Sector Inversión Pública 04 01 MULTISECTORIAL Sub Programa: 00 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Produccion 01 Trimestre 2 Cantidad % Costo 0.00 2,590,041 44 Cantidad Costo 0.00 1,999,331 Variable Macroeconómica 213 Indice de calidad de vida Gestion 2012 Cantidad % 190.00 0 Costo 10,625,853 Trimestre 3 % 0.00 44 Costo Cantidad 1,999,331 Trimestre 4 % 45 0.00 Costo 2,044,770 Justificacion Asegurar el manejo financiero de las cooperativas con eficiencia para mejorar la calidad de vida - Proyecto: 000 - Proyecto 000 BIP: Actividad Obra: 001 Gestion 2009 Cantidad % 2.00 0 Costo 136,800 Tipo Bip: Etapa Bip: COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR MEJORADO EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL IHDECOOP Tipo Aob Actividad Unidad Medida: 0142 Gestion 2010 % Cantidad 2.00 0 Gestion 2011 Cantidad % 2.00 0 Costo 146,786 Medio Verificación: NOTIFICACIONES NO. DE CAPACITACIONES Gestion 2012 Cantidad % 2.00 0 Costo 157,355 Costo 168,370 Supuestos: disponibilidad de recursos Ejercicio Cantidad 2009 Sector Inversión Pública 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO Gestion 2009 Cantidad % 1.00 0 Trimestre 1 % Trimestre 2 Cantidad % Costo 0.00 1 0 0.00 Costo Cantidad Trimestre 3 % 68,400 Costo 0.00 Cantidad Trimestre 4 % 1 0 0.00 Costo 68,400 Variable Macroeconómica Justificacion 274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados mejorar la eficiencia del personal del IHDECOOP Unidad Medida: 0006 NO. DE ASESORIAS Costo 22,000 Gestion 2010 % Cantidad 1.00 0 Costo 23,606 Medio Verificación: MANUAL TECNICO Gestion 2011 Cantidad % 1.00 0 Gestion 2012 Cantidad % 1.00 0 Costo 25,306 Costo 27,077 Supuestos: asistencia tecnica Ejercicio Cantidad 2009 Trimestre 1 % Costo 0.00 Cantidad Trimestre 2 % Gestion 2009 Cantidad % 2.00 0 Costo 114,000 Cantidad 0 Trimestre 3 % 1 0.00 Costo Cantidad Trimestre 4 % 22,000 Costo 0.00 0 Justificacion Actualizar al personal en sistemas y manuales nuevos Unidad Medida: 0142 NO. DE CAPACITACIONES Gestion 2010 % Cantidad 2.00 0 Costo 122,322 Medio Verificación: CERTIFICADOS Y DIPLOMAS Gestion 2011 Cantidad % 2.00 0 Gestion 2012 Cantidad % 1.00 0 Costo 131,129 Costo 140,308 Supuestos: cumplimiento de convenio Ejercicio Cantidad 2009 Costo 0.00 0 Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica 04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 332 Inversión por proyecto de CyT Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION Sector Inversión Pública Costo 9,930,704 Supuestos: contar con el recurso humano Trimestre 1 % Cantidad Ejercicio Programa 11 Servicio Legislativo NO. DE AUDITORIAS Gestion 2011 Cantidad % 190.00 0 Costo Medio Verificación: convenios Programa 11 Función 10 Unidad Medida: 0009 Trimestre 1 % 0.00 Variable Macroeconómica Trimestre 2 Cantidad % Costo 0 0.00 Costo Cantidad 0 Justificacion Trimestre 3 % 1 0.00 Costo 57,000 Cantidad Trimestre 4 % 1 0.00 Costo 57,000 Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009 27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009 R_FPR_PRO República de Honduras Página 2 de 4 Institución : 0506 Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Programa 11 Instituto Hondureño de Cooperativas Sub Programa: 00 Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Produccion 04 Finalidad 01 Función 10 Servicio Legislativo 000 Proyecto: - Proyecto 000 BIP: Actividad Obra: 001 MEJORAMIENTO DE ATENCION Gestion 2009 Cantidad % 2.00 0 Tipo Bip: Tipo Aob Actividad Unidad Medida: 0142 Gestion 2010 % Cantidad 2.00 0 Costo 114,000 Etapa Bip: COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Gestion 2011 Cantidad % 2.00 0 Costo 122,322 NO. DE CAPACITACIONES Gestion 2012 Cantidad % 0 1.00 Costo 131,129 Costo 140,308 Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados mejoramiento de atencion de parte de los miembros de la institucion Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 SERVICIOS LEGALES Tipo Aob Actividad Actividad Obra: 002 Produccion 01 RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS Gestion 2009 Cantidad % 30.00 0 Unidad Medida: 0105 Gestion 2010 % Cantidad 30.00 0 Costo 71,250 Costo 76,451 Medio Verificación: documentos Cantidad 2009 Sector Inversión Pública 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA Produccion 02 ASISTENCIA LEGAL Trimestre 1 % 8 Costo 0.00 Cantidad Trimestre 2 % 6 19,000 0.00 Variable Macroeconómica 081 Tasa de atención de denuncias Gestion 2009 Cantidad % 40.00 0 Costo 87,693 Gestion 2010 % Cantidad 40.00 0 Costo 171,000 Costo Cantidad 14,250 Trimestre 3 % 10 0.00 Costo Cantidad Trimestre 4 % 6 23,750 0.00 Costo 14,250 Justificacion Atender denuncias de las Cooperativas y los Cooperativistas Unidad Medida: 0006 NO. DE ASESORIAS Gestion 2011 Cantidad % 40.00 0 Costo 183,483 Medio Verificación: dictamenes Gestion 2012 Cantidad % 0 40.00 Costo 196,694 Costo 210,462 Supuestos: solicitudes Ejercicio Cantidad 2009 Trimestre 1 % 12 Trimestre 2 Cantidad % Costo 0.00 8 51,300 0.00 Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atención de denuncias Produccion 03 RESOLUCION DE DENUNCIAS Gestion 2009 Cantidad % 25.00 0 Gestion 2010 % Cantidad 25.00 0 Costo 123,670 Costo Cantidad 34,200 Trimestre 3 % 15 0.00 Costo Cantidad Trimestre 4 % 5 64,125 0.00 Costo 21,375 Justificacion Atencion a las Cooperativas Unidad Medida: 0249 NO. DE CASOS Gestion 2011 Cantidad % 25.00 0 Costo 132,698 Medio Verificación: documentos Gestion 2012 Cantidad % 0 25.00 Costo 142,252 Costo 152,210 Supuestos: presentacion de casos Ejercicio Cantidad 2009 Produccion 01 Gestion 2012 Cantidad % 0 30.00 Costo 81,956 Supuestos: demandas presentadas Ejercicio Sector Inversión Pública 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA Programa 11 Sub Programa 00 NO. DE RESOLUCIONES Gestion 2011 Cantidad % 30.00 0 Trimestre 1 % 9 Costo 0.00 44,523 Variable Macroeconómica 081 Tasa de atención de denuncias Proyecto 000 Actividad Obra: 003 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS Gestion 2009 Trimestre 2 Cantidad % Gestion 2010 6 0.00 Costo Cantidad 29,682 Trimestre 3 % 7 0.00 Justificacion Atencion de necesidades presentadas SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Unidad Medida: 0086 Gestion 2011 Costo Cantidad Trimestre 4 % 3 34,625 0.00 Tipo Aob Actividad NO. DE UNIDADES Gestion 2012 Costo Costo 14,840 Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009 27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009 R_FPR_PRO República de Honduras Página 3 de 4 Institución : 0506 Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Programa 11 Instituto Hondureño de Cooperativas Sub Programa: 00 Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Produccion 01 Finalidad 01 Proyecto: 000 - Proyecto 000 Servicio Legislativo BIP: Actividad Obra: 003 Etapa Bip: Tipo Aob Actividad Unidad Medida: 0086 Gestion 2010 % Cantidad 4.00 0 Costo 1,260,840 Tipo Bip: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS Gestion 2009 Cantidad % 4.00 0 Gestion 2011 Cantidad % 4.00 0 Costo 1,352,881 Medio Verificación: RECIBOS NO. DE UNIDADES Costo 1,450,289 Gestion 2012 Cantidad % 0 4.00 Costo 1,551,809 Supuestos: demanda por parte de las cooperativas y personas en general Ejercicio Cantidad 2009 Trimestre 1 % 1 0.00 Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 277 Utilidad del ejercicio Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra: Produccion 01 Función 10 - Trimestre 2 Cantidad % Costo 1 500,000 0.00 Cantidad 315,210 1 004 Unidad Medida: 0006 Gestion 2010 % Cantidad 80.00 0 Costo 1,400,499 Trimestre 3 % Costo 0.00 Gestion 2011 Cantidad % 80.00 0 Costo 1,502,735 Medio Verificación: contratos Cantidad Trimestre 4 % 1 65,630 Justificacion recursos disponibles ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS Gestion 2009 Cantidad % 80.00 0 Costo 0.00 Costo 380,000 Tipo Aob Actividad NO. DE ASESORIAS Costo 1,610,932 Gestion 2012 Cantidad % 80.00 0 Costo 1,723,698 Supuestos: recurso humano capacitado Ejercicio Cantidad 2009 Trimestre 1 % 20 0.00 Trimestre 2 Cantidad % Costo 35 350,125 0.00 Costo Cantidad 612,718 Trimestre 3 % 15 0.00 Costo Cantidad Trimestre 4 % 10 262,594 0.00 Costo 175,062 Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados mejoramiento en la parte operativa de las cooperativas Produccion 03 MEJORADO LA RELACION INSTITUCIONAL Unidad Medida: 0039 NO. DE EVENTOS Gestion 2009 Cantidad % 70.00 0 Gestion 2010 % Cantidad 70.00 0 Costo 300,000 Gestion 2011 Cantidad % 70.00 0 Costo 321,900 Medio Verificación: informes Cantidad 2009 Sector Inversión Pública 04 01 MULTISECTORIAL Produccion 01 Sub Programa 00 Trimestre 1 % 20 Costo 0.00 Actividad Obra: 30 85,714 Variable Macroeconómica 213 Indice de calidad de vida Proyecto 000 Trimestre 2 Cantidad % 005 Gestion 2009 Cantidad % 1.00 0 Costo 100,000 0.00 Costo Cantidad 128,571 Unidad Medida: 0082 Gestion 2010 % Cantidad 1.00 0 Trimestre 3 % 10 0.00 Costo Cantidad 42,858 Trimestre 4 % 10 0.00 Costo 42,857 Justificacion Atraves de la mejora de la relacion del IHDECOOP con organizaciones del movimiento cooperativo se planea mejorar el funcionamiento de las cooperativas, mejorando asi la calidad de vida de sus afiliado SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA Tipo Aob Actividad ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS Medio Verificación: DOCUMENTOS Costo 369,232 Supuestos: Colaboracion por parte de los organismos y federaciones del cooperativosmo Ejercicio Programa 11 Gestion 2012 Cantidad % 70.00 0 Costo 345,077 Costo 107,300 Gestion 2011 Cantidad % 1.00 0 NO. DE SISTEMAS Costo 115,026 Supuestos: cumplimiento de contrato Gestion 2012 Cantidad % 1.00 0 Costo 123,077 Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009 27/07/2009 14:32:54 Gestión: 2009 R_FPR_PRO República de Honduras Página 4 de 4 Institución : 0506 Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Programa 11 Instituto Hondureño de Cooperativas Sub Programa: 00 Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Produccion 01 Finalidad 01 Proyecto: 000 - Proyecto 000 Servicio Legislativo BIP: Actividad Obra: 005 Gestion 2009 Cantidad % 1.00 0 Costo 100,000 Ejercicio Cantidad 2009 Tipo Bip: Tipo Aob Actividad Unidad Medida: 0082 Gestion 2010 % Cantidad 1.00 0 Trimestre 1 % 0.00 Variable Macroeconómica 398 EFICIENCIA OPERATIVA Etapa Bip: SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS Sector Inversión Pública 04 01 MULTISECTORIAL Función 10 - Costo 107,300 Costo Cantidad 0 Gestion 2011 Cantidad % 1.00 0 Trimestre 2 % 0.00 Costo NO. DE SISTEMAS Cantidad 0 Gestion 2012 Cantidad % 1.00 0 Costo 115,026 Trimestre 3 % 1 0.00 Costo 100,000 Cantidad Costo 123,077 Trimestre 4 % 0.00 Justificacion Mejorar la eficiencia operativa del IHDECOOP atravez de la implementacion de un sistema Costo 0
