Download III Trimestre - Banco de la Nación

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*r esruFoRrdElDA* DE SERVleg$
En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Julio de 2010'
se cja conformldad al "sersislo de Chequeo Teiefónlco a 75
Agenc!as de! Eanco de la Fiación en Provincias" brindado
p* tt empresa ;SSSA, corresponciiente al l'l'les de JL}NlO
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ACT& mE eüruF*Rrt4lDp.n SF SSRV¡CI$
En la ciudad de Lima. ai primer día del mes de Julio de 2010.
se da confcrrnidad al "$ervicio de fljlonitoreo Rerncto cie
fmergencla y $ervlcio Téc¡'lico" brindado por la empresa
f SSSA, correspondiente al mes de Jl.JNlC 2010"
ñactura fd" '14624
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Bo nco
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ACTA DE CONFORMIDAD
Por medio del presente se da conformidad al servicio
prestado por la empresa BMP Ingenieros S.4.,
correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de
Central Telefónica IVR al periodo comprendido entre el 1'
al 30 de junio del 2010.
En tal sentido, firman en señal de conformidad:
BANCO DE LA NACION
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Cliente
BANCO Dtr LA. NACION
Referencia
Contrato Concurso Público N' 00i9 - 2006 - BNSegunda para la contratación de "Servicio de Limpieza en
ia Sede Principal, Sucursales, Agencias y Locales en Lima
del Banco de la Nación"
En la ciudad de Lima, a
1os días
del mes Julio del
20 10, se otorga
conformidad al
Servicio de Limpieza de la SEDE JA!'IER PRADO del Banco de la Nación, ¡ealizado
por el
personal
de la
conespondiente al mes de
empresa COI¡SORCIO PROVÍ.A'NT S.RL., servicio
JtlNIO 2010.
Dichos trabajos fueron ve¡ificados por ei Supervisor de lv[antenimiento Ce 1a SEDE
JA\TER PRADO;
se adjunÍa a la presente 1a Boleta de
Fi¡man la presente en señal de conformidad
BANCO DE LANACION
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Evaiuacion de la misma.
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ACTA DE CONFORMIDAD
del 2010' se otorga la conformidad por la
En la Ciudad de Lima, a 01 día del mes de Juiio
de lnformación de Transacción para Mercados
ej ecución del "servicio de Provisión
con calidad y con 1a cantidad exigida por las
Financieros" efectuado en su oportumdad'
período del
empresa THOIV$ON REWER& en el
especificaciones técnicas que realiza la
01 al 30 de junio del 2010'
lo
er pago correspondiente, de acuerdo a
Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar
por un importe de USD I l'511 00' remitida
indicado en la factura ad¡unta No 0106435'
por la emPresa antes mencionada'
Gerente, DePartamento Finanzas
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Banco de
Io Nación
ACTA DE CONFORMIDAD
BANCO DE LA NACION
ADS N'OO49-2009-DL.BN
liente:
Ref.
C
"Contratación del Servicio de Estudio de Clima Laboral
Organizacional"
u
En la ciudad de Lima, con fecha 1 de julio de 2010, se concede la conformidad
al servicio del "Estudio de Clima Laboral u Organizacional", de acuerdo al
proceso establecido a cargo de la empresa ATHANOR CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL SAC. Es preciso mencionar que dicho proceso ha sido
desarrollado según los lineamientos del Contrato No CO- 0003-2010 - DA y
según la Resolución del Área de Administración EF/ 92.4OOO N" 024-2010 eñ
la cual se
accede
a la
ampliación
de entrega del
informe final
y
recomendaciones a ejecutar.
Cabe indicar que según la Cláusula Cuarta, el banco se obliga a pagar la
contrap restación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo de l5
días, luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspond iente, según lo establecido en el artículo 181' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la
conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de
los diez (10) días de ser estos recibidos,
Por lo tanto, se da la conformidad del servicio y atención a los requerimientos
del BN
. 60% a la
Conformidad
Recomendaciones.
del
lnforme Final, Resultados
y
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Geren¡e - J efe
Ileo"ti¡rmento d¿ Pers"n'l
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CORPORACION
DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC
ACTA DE CONFORMIDAD
El dia 02 de Julio del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la Srta. Yercinia
con
DNI No 02874068 representante de la
empresa CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC
con RUC N'20461112227, con poder inscrito en la Partida N' 11149495 de la
Oficina Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso,
Distr¡to de Ate, provincia y departamento de Lima y el Sr. Rino Córdova
Saldarriaga, Jefe de La Sección Almacén y Luís Soto Zavala Jefe (e) Sección
Transporte y Servicios Generales, Departamento de Logística del Banco de la
del Pilar Rosillo Curay identificada
Nación; para firmar el acta de conformidad por el servicio de:
1SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE"
Cabe señalar, que
el periodo del
servic¡o prestado por "el contratista' es el
correspondiente al mes de Junio del 2010.
En tal sentido, las partes conveniente en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad de servicio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07
trabajadores de la Sección Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde.
Ác¿ L4'}
"'-'E?Rfn-"Sñii3X**
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*.",
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" "r.,
" 02874068
" ".
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Rino Córdova
Jefe de la Sección Almaén
Corporación de Servicios y Soluciones
Integrales SAC
RUC. 20461112227
tlctor
Luis
Jefe (e) Sección
Servicios
Generales
Transporte v
Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Valdiv¡eso
Telefax:+51
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3263634
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ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADP-00't9-2009-BN
:
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NP
o2JO7t2010
:
En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCIPAL correspondiente Del '1 '1 .05.2010 al 10.06.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
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Responsable
Mirtha Reinkendorf Masias
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ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADP-O019-2009-BN
NP
o2to7t2010
:
:
:
En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCIPAL correspondiente Del I 1 .04.2010 al I 0.05.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
Mirtha Reinkendorf Masias
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ACTA DE CONFORMIDAD
BANCO DE LA NACION
ADP-0019-2009-BN
NP
o2ro7t2010
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
:
:
En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a cont¡nuación:
Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel sEDE
pñlruClp¡¡ correspondiente OLt t t.O3.ZO10 al 10.04.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad'
Mirtha Reinkendorf M¡sias
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ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADP-0019-2009-BN
:
:
NP
o2to7t2010
:
En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los kabajos que se detallan a continuación:
servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCIPAL correspondiente Del 11 .02.2010 al 10.03.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
Mirtha Reinkendorf Masias
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ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
:
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADS-045-2009-BN
NP
:
o2t07t2010
En la ciudad de Lima, a los Dos días del Mes de Julio del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimiento integraf para su central telefónica Alcatel modelo
4400 SEDE ORRANTIA correspondiente Del 1 8.06.2010 al 17 .07 .2010 según
contrato de locación ADS-045-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
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Mirtha Reinkendorf Masias
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Responsable
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Bonco de
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ACTA DE CONFORMIDAD
En el Banco de la Nación, siendo el día 02 de jul¡o de 2010' deiamos
constunciudehaberrecibidoe|siguienteserviciodelaUniversidadESAN
Por la entrega de la ProPuesta técn¡ca donde se incluye el Plan de
trabajo de la consultoría Para la elaboración de maPeo de GruPos de
lnterés del Banco de la Nación.
Encontrándoseconformeelservicioprestadopore|proveedor'nohabiendo
¡ncuir¡Oo en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad'
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
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Servicio de Transpone de
Por la presente se o¡orga la confol-mrdad por la ejecución dei
por la empresa
Elecrrónicos de la Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado
N4ensajes
TELN4EXPERÚS.Aenelperíododei0.ldeJuniodel20l0al03dejuliodel20i0'
su oportunidad' con la
Se deja constancia que el Conúatista ejecutó el servicio en
calidad canridad erigída por ia depenciencia a mi cargo'
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pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines
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Borco de
lo Nación
el
bofto de todor
ACTA DE COI¡FORMIDAD
..SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
DEPURACION CICS"
Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al
Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "Servicio de Mantenimiento de
Softwa¡e de Depuración CICS", que prestó al Banco de la Nación, la empresa
MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del
05.0ó.2010 hasta el 04.07.2010 es conforme.
Se
firma esta acta en señal de conformidad.
PD. Se adjunta Informe Técnico de los E.specialistas al respecto.
San Isidro, 05
dejulio del 2010
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Bonco de
la Nación
ACTA DE CONFORTUIIDAD
Mediante la presente se otorga conformidad al servicio contratado a la Empresa PROVLANT
que se detalla
S. R. L.. por ei servicio integrai de Limpieza de las ohcinas del Banco de la Nación
2010'
de
Junio
ai
mes
adj
untas
correspondientes
Constancias
a continuación según
"fi. A
PRfNCIPAL
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SUCU
I SrlDL. JA
,1. SEDfr SAñ BORJA
24. ACENCIA EL ACU
J. AGENC]A MJNISTERIO DEL
2J. ACENCIA CFIACLACAYO
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¡u,rnTEL cE¡Eru.rl
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AGENCIA A¡ROPUER
43. ACEN"CI-A. COlutAS
49. ACENCIA LOS OLIVOS
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28. AGENCIA SANTA
ANITA
5t. SUCURSAL
7. AG¡'-NCIA CENTROS
ACADEN{ICOS
8. SUCURSAL ¡v{lRAFLO
9 STJCURSAL 28 DE JUI-IO
VILLA
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LIM,A.
IV1ARIA i J2. ACENCIA LA VICTORIA
I. SUCURSAL SAN )'tARTIN DE
5:] AGENCIA PI-AZA SAN JOSE
PORRES
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ll. .\CfrNCiA C.\\TA
ll Aril \.1\ NIAltrC\NA
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54. ACENCIA SAN FELIPE
]2. OFICI}iA ESPECL{L
IO. ACE]NCIA CUARTEL
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c¡.B-qg¡vLl-o
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CENTRO CIVICO
J], .\GENCIA LA N{OLINA
ACENCIA VENTAI.fILLA
]6. ACENCIA LA PERTA
58.
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luJR,\L'r-oRJ.s
ii.¡ccscr,i
i5. sucURSAL
34. AGENCI'{ PUENTE PIED
AGE\CIA
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]3. OF'ICINA ESPECAL
ACENCI.J. BR!N,\
ó0. AGENCIA JESUS ivlARl¡\
-19 SUCI-RSAL CO\,I-AS
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BASE NAVA
SAi \ AllroR
11r
I. SUCURSAL, PUEBL.O LIBRE
\CENCIA SA\ ivllcuEL
óJ, SUCURSAL PLAZ,A. PIZ.\RRO
]I. ACFi\IClA CL'ARTEL
(II]NERAI- DE I,A
+2 SUCU RS¡\L CALLAO
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I,OBBY BEL¡N
1.1
ACE¡,C1A
ó.I, ACENCI,A LAS
P,\I,}II\S
osFcl.iR
Se finna la presente en:eña1 'le conior¡ridad
San [sid¡o- 05 de Juiio de1 2010
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CONCURSO PUBLICO
N"
Bonro de
la Noción
el 6or¡co dc ¡odos
OOLO-2010-BN
MONITOREO DE REDES"
Por intermedio de la presente, se hace de su corncimienlo, que con relación al Concurso
PúbIiCO NO. OO]O.2OIO-BN, "CONTMTACIÓN DEL SERVIUO DE
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONfiOfuEO DE REDES"' la empresa
Software 5.A., prestó dicho semicio al Banco de la Nación durante el período del
30.05. t 0 hasta el 29.06.l'0, mes de mayo siendo conforme'
Se
frma
esla
Nta
en señal de conformidad.
Alentamenle,
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PD. Se adjuntd Inlortne Técn¡co del Espec¡alislas al respecto.
San
Isidro, 05 de julio del 2010.
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DE DIGITACIÓN DE
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FORMULARIOS SUNAT
(concurso Público Nro'0023-2007-8N)
y Aduanas de
la Sección de Centralización Sunat
Por medio del presente documento
SA suscriben el
de la Nación y la empresa COM
la División de Recaudación del Banco
Digitación de Formularios SUNAT
Acta de Conformidad del servicio de
producción mensual de
al 30'06'10' registrando una
correspondiente al periodo del 01
38,504 formularios Procesados'
en el
reporte conciliado de la producc¡ón
Se adjunta al presente documento el
sistemas y
validado según registros de ambos
mencionado periodo, que ha s¡do
recibido en forma oPortuna'
la presenle acla
y Aduanas como área usuaria firma
La Secclón Centralización Sunat
técn¡cas der convenio
según las especificaciones
en señar de conformidad der servicio
suscrito.
del 2,010
San lsidro
Jefe de Sección Centralización
SUNAT
Y
Aduanas
División de Recaudación
Bco. de la Nación
Jefe
de
Proyecto
COM.SA
ACTA DE CONFORMIDAD
de i,rnio d" 2o1o
@ges.A,--esFactura No 001-0005531
da conformidad por el
La División Depósitos del Departamento de Operaciones'
de Intercambio
l.*-i"i"-¿" Coápensacion de Insrrumentos Compensables y CentroElectrónica
S A''
¡iri." á. Ci-t"ques, brindado por la Cámara de Compensación
dura¡te el mes de junio 2010.
por e1 proveedor du¡ante el periodo
Así mismo se precisa que 1os servicios prestados
'conforme
a las especificaciones técnicas
de tiempo fac¡urado se efectua¡on
posibles incumplimientos en la
contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o
presentación del servicio en mención'
Sa¡ Isidro, 05 de julio de 201 0
Jefe Sección Servicios Varios
Dpto. de OPeraciones
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Banco úe io Nsclún
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSAIERIA - PROWNCIAS
Por intermedio del presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio
de
Mensajería a provincias a níyel nacional brindado por la Empresa Olva Courier
S.A.C. correspondiente al mes de Mayo,20l0, según Contrato de Servicío N. CO,
1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos
realízados:
Cantidad
Sob¡es
1103
28
Peso Ad¡cional
IKG)
Tarifa Base
1Ko
2Ka
3Kq
11
5
5Kq
6Kq
8Kq
Precio Unitario
llncl. IGV)
7 .20000
10.20000
13.20000
16.20000
s/. 7,941.60
s/.285.60
s/. 145.20
22.20000
25 20000
3'1 20000
Total
Total 1150
Sub. Total
s/. 81.00
st. 22.20
st. 25.20
s/. 31.20
s/. 8,532.00
NOTA.
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Total sobres enviados por esta Sección: 1150
Total sobres entregados fuera de Plazo 69 (se adjunta cuadro-12 folios).
Por acumulación mensual de 25 Correspondencías Entregados Fuera de
Plazo
Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 11
'sidro,06 de Julio del 2010
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ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al dÍa 06 de Julio 20'10, se deja consianc¡a que la Secc¡ón Transporte y Servic¡os
Generales de la División de Serv¡c¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha
sol¡cilado la atenc¡ón de los que se jndican seguidamente:
USUARIO
D/C 00'1-407170
FAC 003-209989
Dic 001-407170
FAC 003-209989
D/C 001-407170
FAC 003-209989
364
364
108
107
107
2520
2520
2520
2520
'108
2650
2650
2600
2600
2500
2500
2500
2500
Dtc o0140717A
Correo
1000
'1000
FAC 003-209989
Dtc oa1 407 170
FAC 003-209989
Coneo
'1000
Correo
Coneo
1000
1000
1000
1000
1000
Dtc 001407235
1217
1217
2652
2600
FAC 003-210059
Gu¡llen Valdivia Luis
Gu¡llen Valdrvia Lurs
Navano Hernandez Cesar
Navarro Hemandez Cesar
Jara Guzman Jorqe
Jara Guzman Jorge
I\reneses Humberto
Meneses Humberto
Meneses Humberto
Meneses HumbeÉo
Flores Diaz Edaardo
Flores Diaz Edqardo
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
L¡ma/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
Tarapoto/Ltma
L¡ma/Tarapoto
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Anta,/Lima
Lima/Anta/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cual se considera que elsuministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumplimiento de las condicjones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos
ra
,tó
En San lsidro, al día 06 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Sección Transporte y Servic¡os
Generales de la D¡visión de Servicios, al conlar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha sol¡citado
la atención de los que se indican segu¡damente:
D/C 001-408730
AC 003-21 '1 796
D/C 001-40E730
FAC 003-211796
Dtc 001408773
953
2310
2310
2600
2600
2600
2600
2300
2300
894
894
2900
2900
2904
1618
1618
2060
2060
2900
2060
2060
909
908
265'1
FAC 003-21 1840
Dtc o01408773
AC 003-21 1840
D/C 001¡08773
FAC 003-21 1840
olc oo1408773
FAC 003-21 1 840
DlC 001408773
FAC 003-21 1840
D/C 001-408814
AC 003-2'1 1873
D/C 001-408814
FAC 003-211873
D/C 001-408814
2651
2651
2651
'1000
1000
127
127
1000
2650
2650
1000
1000
3130
3130
1000
2600
2600
1000
1000
3100
394
2650
2600
Correo
Correo
394
394
Correo
Cor€o
3'100
Gamboa Quispe Jose
Gamboa Qu¡spe Jose
Morales Canal Laura
l\4orales Canal Laura
Del Castillo Valle Guiller.ño
Del Castillo Valle Gu¡llermo
Gomez Reategui Jorge
Gomez Reategui Jorge
Odar Alzamora Javier
Odar Alzamora Javier
Meneses Aranc¡bia Humberto
Meneses Arancibia Humberto
forres Vil¡afuerte Eliana
forres Vrllafuerte El¡ana
lndacochea Herrera Adolfo
Indacochea Herrera Adolfo
Peche Canlla Walter
Peche Canlla Walter
Iorres Vtllafuene Eltana
Lima/Tr! rllo/Lima
L¡ma/Tr! llo/Lima
Lima/Trul illo/Lima
Lima/Tr! llo/Lima
Lima/Cusóó7LimaLima/Cusco/Lima
Lima/Tr! illo/Lima
Lima/Tr! illo/Lima
Lima/Pucalloa/Lima
Lima/PucallDa/Lima
T.utillo/Lrma
Truiillo/Lima
Lima/Trujillo
Lima/Trujillo
Lima/Tr! ¡l¡o/Lima
Lima/Tru illo/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Piura[ima
Truiitló/Lima
Cabe ind¡car, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajesi motivo por el cual se
considera que el suministro de pasajes se efectuó conlorme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las
condiciones conttactuales establecidas, s¡n retrazo n¡ incumpl¡mientos y a entera satisfacción, expidiéndose la presente de
acuerdo a la cláusula SÉTl[4A
JEFE DE
Y SERVICIOS GENERALES
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al dia 06 de Julio 2010, se de.ja consiancia que la Sección Transporte y Servicios
Generales de la División de Servlcios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sumin¡stro de pasajes aéreos, ha
sol¡citado la atención de los que se indican seguidamente:
RUTA
D/C 001-407289
AC 003-210222
D/C 001-40730r
Correo
Correo
Correo
2700
2700
2704
2700
2700
2700
2500
74
2500
2500
2500
Dtc 001407377
FAC 003-210302
Zapata Seminario Rodr¡go
Zapata Seminar¡o Rodrigo
Zapata Seminario Rodrigo
Ferreyra Sulla Luis
Ferreyra Sulla Luis
Lima/Roma/Lima
Lima/Roma/Lima
Tarjeta Asistencia (Roma)
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de Ios pasajes; motivo por el cual se
cumplimiento de
considera que el suminisfo de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad,
las condiciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera
presente de acuerdo a la cláusula
SERVICIOS
h-
dA L¡:-
;UÑl *rrfv,r.JA-
5:, Sa:, lsid::. ai i:a Ce ie J:li¿ 2ClC, se d€je ::irs:a;r::a;ue la SE::ión T:anspl:t€ )'Servi:ios
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha
solicitado la atenc¡ón de los que se indican seguidamenle:
RUTA
D/C 001-407015
FAC 003-209768
D/C 001-407015
FAC 003-209768
D/C 001-407015
FAC 003-209768
Dtc 041407417
FAC 003-209709
Dtc 0014a7017
FAC 003-209709
Dtc 001-407017
FAC 003-209709
Dtc 001407017
FAC 003-209709
D/C 001-407017
FAC 003-20S709
D/C 001-407017
FAC 003-209709
Dtc 001407041
FAC 003-209811
3500
3500
791
791
Dtc 001407043
FAC 003-209816
2900
2900
2900
2333
2900
2300
294(
2900
2900
2900
2900
143
143
784
784
781
741
780
780
1197
1197
788
788
793
793
1385
1385
Dtc 0a1407041
FAC 003-209811
3500
3500
2S00
1397
849
849
2900
2900
2652
2900
2900
2900
2900
3500
3500
3500
3500
2651
2651
2900
2900
2S00
2900
2600
2600
2S00
2900
2900
2900
3500
3500
3500
3500
2600
2600
Bedoya de Nlanrnez Lrsbeth
Bedoya de Martinez Lisbeth
Llontop Nique Elvis
L¡ontop Nique Elvis
Masias Enriouez Lourdes
Masias Enriquez Lourdes
Lloniop Nrque Elvis
Llontop Nique Elvis
Gomez Reategui Jorge
Gomez ReateguiJorge
Bocanegra Tubilla Danilo
Bocaneqra Tubilla Danilo
Princioe Cruz Marco
Princioe Cruz I\larco
Vivanco Aldon Luis
Vivanco Aldon Luis
Pantoia Bardales lsabel
Pentoia Barda¡es lsabel
L;ordova Ram rez hdgar
Cordova Ram rez tdqal
Cordova Ram rez Edqar
Cordova Ram tez Edqal
Avala Varqas Carmen
Ayala Vargas Caflren
Lima/Andahuaylas
Lima/AndahuayLas
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lrma
Lima/Tacna/Limá
Lima/Tarapolo/Lrma
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/L¡ma
Lrma/Tarapolo/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/lquitos/Lrma
Lima/lquitos/Lima
Lima/Tacna/L;ma
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lim¿
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapolo/Lrma
Llma/Tacna/Lima
Lima/Tacna/L¡ma
L¡ma/Piura/Lir,1a
Lima/Piura/Lima
Cabe ind¡car, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cual se cons'dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la gpodunidad, calidad, cantidad y en
cumplimiento de las condiciones cgntractua¡es
, sin retrazo ni incúmplimientos y a entera satisfacción,
ÉTIMA del contfato vigente.
€xpidiéndose la presente de acuerdo a
JEFE DE S
GENERALES
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 06 de Julio 2010, se de1a constancia que la Sección Transpoñe y Servicios
Generales de la Dlvisión de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspond¡ente al sumin¡stro de pasajes aéreos, ha solicitado
la atenc¡ón de los que se indican seguidamente:
FACTURA / DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-407108
FAC 003-209321
D/C 001-407108
FAC 003-209921
D/C 001407108
FAC 00&209921
D/C 00 t-407108
FAC 003-209921
D/C 001-407108
FAC 003-209921
D/C 001407108
184
184
184
184
1456
1466
146¿
1464
1471
1471
Correo
3350
3600
3600
3600
3600
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2400
Sponza Tuesta Renzo
Sponza Tuesta Renzo
Palomino Rodriguez Gabr¡ela
Palomino Rodrjquez Gabriela
Odar Alzamora Javier
Odar Alzamora Javier
Cabezas Alvarez Guzman
Cabezas Alvarez Guzman
Munayco Brocca Rudy
Munayco tsrocca l'{udy
Venegas Luis
Lima/Trujillo/Lima
Lima/IrujiilolLrrna
Lima/Trujillo/Lima
Lima/Truj'l,o/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Jau¡a/Lima
Lima/Jau¡a/Lima
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Chrclayo/Lima
Lima/Piura/Lima
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha repodado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se
considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la opodun¡dad, calidad, cantidad y en cumplimiento de tas
condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimiento6 y a entera satisfacción, expid¡éndose la presente de
acuerdo a la cláusula SÉTIMA del
JEFE DE
GENEMLES
Pps Bonro de lo
Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
EANCO DE iA NACIóN
C/ienfe
Presupuesfo
Corto
Coñtrota de Lococión de Servicios
A.D.S. N " 00 ¡3-2008-DS-8N
c¡udod de Limo, a los 07 díos del mes de Julío del 2010, se oiorgo canf orm¡dod
ol Servicio de Man¡enim¡enlo de Aicensores efec/uodo en /o Sede Jdvíet prcdo.
correspond¡ent'e o/ mes de JUNIO/2010, par lo F¡rrno J V A.SCÉNSORES S.4., o 05
oscensores según deioiles;
En 10
Función
Tronspode de posoieros
I
Iranspafte de posojeros
f tonsparle de posoieros
Tronsporle de poso/eros
Tronspode de posojeros y volares
c
D
E
- Monten¡mienla prevenlivo mensuol de ocuerda o /os Reportes Nros.: ó5, é6, 67, 68 y
69 del 2I,22,23,24 y25-06-10, ver¡ficóndase, oiuslóndoie. lubr¡cóndase y lirnpionda
/os slguienies /ugoresl
iNIER/OR DE CAB/NA: ver¡f¡canda /os punios o, b, c. d, e.
P/SOS;
verificondo /os pun/os o, b, c.
SALA DE MAQU/NAS] veriflc,lndo /os punios o. b, c. d. e. f , g, h, ¡, j, k. l.
PAZO Y IECHO DE CAB/NAT verif¡canda /os punlos o, b. c, d, e, f , g, h. i. i. k, l, m. n, a, p,
q. Con /os observociones y recomendoc¡ones de/ ccso, si los hub¡ero, od¡unlos ol A,clo
de Canforrnidod respect'¡vo, que cubren ios frobojos seño/odos en o), bJ. c), y dl, del
punio 3.3 de lasférm¡nas de referencio de/ Anexo A, delCantrota vigenle.
-
V¡silo del Supervisor poro lo ver¡f¡coc¡ón del seN¡cio y monitoreo de la lobar del
pe¡sono/ aperolivo. de ocueÍdo o io 8o/efo de frcbajo N" 032314 del 07-07-10, de
ccuerdo con la señoloda en el punto 2.2.2 de las Térm¡nas de ref erencio de/ Anexo A
del Confrota v¡genle.
Asisiencio permonenle de un t'écnico en ios ins/oioclones dei Bonco, duronte el
horoia lobaroble narmol, adjurlóndose copio de/ regis/ro de oslslencio dlor¡o
de/ nres de JUNIO/2010.
do
,.
i: -:
!J)-,.,
r' ,', ,,
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"
jrj-.-l
''
rl'l
&
Banco
d"
'Í,IÍ:',.'.,:
ACTA DE CONFORMIDAD
Controlo de Lococión de
oooT-2ooó-BN
N"
PÚblico
Concurso
Referencio: o)
Prevenlivo de Grupos
Servicios - "d;J; iJl"nttni*¡tnto
elechónicoJiiouittot de Limo y Provincios"
b) Corio N' 0053/GEl2010
del mes.de Julio del 2010' de ocuerdo
díos
08
los
o
Limo'
de
En lo ciudod
lo referencio o)' se ho
de
tonirofo
clóusulo'TtiJ"I'Li
dispueslo en lo
correspondiente ol 20o servicio
verificodo ros repones oJ conrormidod
iirmodos por los
;i'l;;;lü
rs-os'i=o
-¡it¡imo'
¿el
comprendido
-debidomente
lo colidod conlidod y
verificóndose
funcionorios ,",pon'oblt''
estoblecidos en el onexo A del
conoici;t;';;ú";i;;les
""i
tos
ae
cumplimiento
Lontotcio AR REN DoN Do INGENIERoS
ref erido c ontroto, tont'u,!"'ii"i'-t
c' sesún lo clóusulo hoy
s.A.c. coNTRoL DE Gí;;ó; il¡clioceÑós..s'A
prevent¡vo de Grupos Electrógenos
ü;;;"-'-i;nto
d"
"serv¡cio
el
brindodo
en 5ó Agencios de limo
Tobteros de Tronsferenc'J'";;'i'-.';Provincios"
pertenecienles ol controlo vigente'
-
En
presenle octo en señol de conformidod'
tol senlido, eslo óreo expide lo
ZAVALA
1"..i¿n Tronsporfe v Servicios Generoles
LUIS SOTO
,li.i.j
is-or
L¿ Nacióñ
s u PerY
e"¡JJ'ci
(C2-,..,
-
cL.\?)'.:t.
ii
(r.'r} rla,
"
¿'
?,pit'i
iL
I L.=4
,.
-a'::i:T':, . , ",
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVTCIO DE MANTENIM¡ENTO DATACARD
SEGRES SYSTEC
PERTODO 7
luN¡o-7
TOOO
JULIO 20l0
conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad
del serucio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la
empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 iunio al 7 iulio
del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de servicio N"
CO-1559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a
continuación
Lima, 08 cie Julio de 20 | 0
' ,...1 :
?_5,/a:.
:
I
]_.,. ,
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGÑA 2L, sP75 E lNsPEc 9o0o ' SEGRES sYsrEc
PERrOpo
3
JUNIO
- 3 luLlo 20l0
la oportunidad y
Conste Por el Presente documento, después de haber analizado
Magna
modelos
Daocard
calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras
por
la
il, iizs y equiPo analizador de banda magnética INSPEC 9000' prestado
3 junio al 3 iulio,
dgc i,.e's svsrgc S.A., durante el periodo comprendido del
"n'|p."..
""p.*.o'queestacump|econ|ascondicionesde|contratodefecha23/lI/2009enfe
de lo cual firmamos a continuación
Lima, 8 de Julio de 20
l0
i-:,',
¡\!r I I
1 .
r,
ACTA DE CONFORMIDAD
SERYICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
SEGRES SYSTEC
TOOO
PERIOpO TJUNIO - 7 JULIO 2010
conste por el presente documento, después de haber analizado la oponunidad y calidad
del servic¡o de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 sln 3395 prestado por la
junio al 7 iulio
empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7
del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de servicio N"
co- | 559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a
continuac¡ón
Lima, 08 de Julio de 20 | 0
q.-
l
.)
/1-a
Bonco de
lo Nocton
el balKo ó¿ t!óos
ACTA DE CONFORMIDAD
REDES Y SERVICIOÁ''
Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento' que con relación a la A'D'P'
1CO¡,'ryN¿TICIÓN DEL SERYICN DE MANTENIMIENTO DE
NO. OO38-2OO9.B¡¡
LICENCAS DE COMPONENTES DEL SISTEW DE GESTION DE REDES Y
de
SERVICOS", que el servicio que prestó la empresa garmdora Sofware S A al Banco
el
04'07'2010
la Nación, esttno disponible dirante el periodo 05'M'2010 hasta
Se
frma
esla acla en señal de conformidad.
¡C¡
P.D. Se adjunta el informe Técníco al respecto
San Isidro, 08 de
Cc
irr
L..'
julío del 2010
,r--, /.
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?o^-
l''2
tr
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CI
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JJ r"
-
-
2--- b
:---. iii:)i
r ur
ACTA DE CONFORMIDAD
por el
La División Depósitos del Departamento de Operaciones' da confomidad pol
el
de la CCE S A
Sen'icio de Transpones de cheques al Cenro de Intercambio
10'
periodo comprendido entre el 01 06 10 al 30 06
prestados por el proveedor durante el periodo
iri.ir-o ,e pr"cisu que
' los sen'icios
;; ,*-p" átorudo se efectua¡on conforme a las especificaciones técnicas
posibles mcumplimientos en la
contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o
presentación de1 servicio en mención.
San Isidro, 08 de
09-da
,Ll
julio de 2010
t3/l - -
tl-
€, //r?7-za/o
-- .-, . 1
'' ;bu
)7
lo,tco de lo Noción
que viene brindondo ol
Acia ¿s Porq dor Conformidod resPeclo o los servicios
PERU 5'A ' ubicodq en lq Av'
Áreo S.W.LF.T. lo Empreso Business Services EQUANT
Reol Cuofro Oficino 602 Son
Víctor Andrés Beloúnde !47 - Centro EmPresor¡ol Reol Edificio
Lq presenle
fsidro, de ocuerdo ol siguiente detoller
ServiciodeTelecomunicaciones.SociefyFor|lorlwidernterbankFinancia|
Telecom SCPL S.W.f .F.T.
Cobe señqlor, que el periodo del servicio prestodo
Junio -
2010. Asimismo,'EQUANT'cumple
con 5.W.LF.T. ond Users, suscrito
En
por'EQUANI
corresponde ol mes de
con lo es'tqblecido en el Controto de Servicio
el dío ?6 de morzo de
ZOQ4
suscribir
tol Sent¡do, el DePortomento de Operociones y el óreq usuorio convienen ¿n
presente ocio, en señol de conformidod
Sqn
fsidro, 08 de Julio de 2010
,.¡ tlrr¡tr t¡rrút
¡¡!..d. t.L
üfló. bl¡rdod
artEdL ¡ O!.rr¡lLe
Ot
,'5
lo
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 E ]NSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC
PERIOpO 3 IUN|O
- 3 JULIO 20¡0
Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y
calidad del servicio de manten¡miento de termoimpresoras Datacard modelos Magna
2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, Prestado Por la
empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 3 junio al 3 julio,
expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 23/ | l/2009 en fe
de lo cual firmamos a continuac¡ón
Lima, 8 de Julio de 20 | 0
tr>
/9
'á
ses@/
^ññ^/-
i*
:)
r\: )-.
FECHA: 09-07-2010
Dpto. INFORMATICA
Cód. :2400
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contrato de Servicio Bancared
Proveedor:
ASBANC
Periodo:
JUNIO 2010
OBJETO DEL CONTRATO
Servicio BANCARED - Enlace con SUNAT
ANEXOS
Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su conexon
OBSERVACIONES
Sln Observaciones
Anexo I
estado de la Conexión
Estado de los
Serv¡cio Contratado
(Enlace)
Servicios
Enlace con SUNAT
operativa
Operativo
;': _ ..- -
3t":'
FECHA: 09-07-20'10
Dpto. INFORIVIATICA
: 2400
Cód.
,
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contrato de Servicio Bancared
JUNTO 2010
OBJETO DEL CONTRATO
1
Servicio BANCARED - Enlace con RENIEC
ANEXOS
Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su conexión
OBSERVACIONES
Sin Observaciones
Se brinda la conformidad de la
ión del serv¡cio durante el mes de Junio del 2010"
Anexo I
estado de la Conexión
Estado de los
Serv¡cio Contratado
lEnlace)
Servicios
Enlace con RENIEC
operat¡va
Operativo
f"""::"n
FECHA: 09-07-2010
Dpto. INFORIMATICA
Cód. : 2400
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contrato de Servicio Bancared
JUNTO 2010
OBJETO DEL CONTRATO
1
i
Servicio BANCARED
conexlon
Anexo 1.- Relación de los servicios contratados y el estado de su
Anexo I
sérvici.r Contratado
estado de la Conexión
(Enlacel
Estado de los
Serv¡c¡os
Conexión a la red Bancared
operativa
Operativo
a:.
t ¡:-
r.-)/
t'l/aL'i IAY
L,*
'r
!
tr
-
--J
''. -
FECHA: 09-07-2010
Dpro. INFORMATIcA
cód.
. 2400
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contrato de Servicio Bancared
JUNIO 2010
OBJETO DEL CONTRATO
Servicio BANCARED - Enlace con SEDAPAL
Anexol'-Relaciónde|osservic¡oscontratadosye|estadodesuconexión
estado de la Conexión
Serv¡c¡o Contratado
Estado de los
Serv¡cios
Enlace con SEDAPAL
sección Comun¡cac¡ones
é-g Bsnco de Is iVsción
ACTADE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de Julio del
201
0 se otorga
la
COPISERVICE
conformidad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la fnma
2010'
conespondiente al período del 01 de Junio del 2010 at 30 de Junio del
E.I.R.L.
y de acuerdo a
Dichos trabajos fueron concluidos a ente¡a satisfacción, sin retraso
suscrito el
ios términos de la Adenda ai Contrato de Locación de Servicios vigente,
de
17 de Mayo del 2010. Del concursó Público N" 034-2008-BN suscrito el 24
Abril del 2009. Dando fe a ¡odo lo señalado. fi¡mo la presente en señal de
conformidad.
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y/o Oficina Supervisora
COPISERVICE
(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)
(Proveedor)
Firma de Empresa
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ACTA DE CONTORMIDAD
Conlroto de Lococión de
Referencio: o) Concurso Público N" OOOT-2OOó-BN - Prevenlivo de Grupos
servicios - G-iti" de Monlenimienlo
Eleclrónicos y Tobleros de Limo y Provincios"
b) Corto N' 054/GEl2010
c) Corlo N'055/GEl2010
d) Corto N' 061/GEl20]0
de Julio del 2010' de ocuerdo
lo ciudod de [imo, o los 09 díos del mes de lo referencio o)' se ho
io .r¿,'uro'ltiáto' J"r controto
;ü.;;;;
ol 7mo' servicio
verificodo los leportes de conformidod correspondienle firmodos por los
comprendido del 15-02-io ii i¿-os-l o debidomenle
lo colidod conlidod y
funcionorios resPonsobles, nsi-ismo' verificóndose
estoblecidos en el onexo A del
cumplimienlo ¿e los conOicio"tt to"fto¿'oles
En
ARRENDONDo INGENIERoS
referido controto, .on.r'váiJ"-eue er co119r9io
s'A'c' sesún lo clóusulo ho
s.A.c. coNTRot DE GRJ;ó' Éi¡crnocrNos
de Grupos Electrógenos y
brindodo el "servicio O" m"nttn¡-iento Preventivo297 Agencios de Provincios
en
Tobleros de Tronsferencit it i'^" v irovincios"
pertenecienfes ol conlrolo vigenle'
-
produjeron combios de G'E'
cobe indicor que en el lronscurso del pef¡odo se
.iárgrnot
En
Agencios con conocimienlo del Consorcio'
señol de conformldod'
lol senlido, esto óreo expide lo presenle octo en
Jefe (e)
VALA
Tronsporfe Y Servicios Generoles
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Bonco du l?,,1,?f,t,9:"
ACTA DE CONFORMIDAD
de Lococión de
Referencio: o) concurso PÚblico N'000T-2006-BN - Conlroto
Servicios - "Servicio de Monfenimiento Preveniivo de Grupos
Eleclrónicos y Tobleros de l¡mo y Provincios"
b) Corto N' 0062/GEl20'10
de ocuerdo
lo ciudod de [imo, o los ]2 díos del mes de Julio del 2010' o)' se ho
referencio
lo
de
;i;;;.;ü;; lo clóusuto octovo del controto
ol 21" servicio
correspondiente
conformidod
de
verificodo los rePorles
firmodos por los
iá.pr."o¡d. dei I s-o¿-l o ol '14-05-10 debidomenle
contidod y
Ít¡ncitnorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod
en el qnexo A del
En
triJri-i"it. de los condiciones controctuoles eslobtecidos
ARRENDoNDo INGENIERoS
;;;i¡; conhoto, concluyendo que el Consorcios.A.c.
según lo clóusulo ho
s.A.c. - coNTROt DE GRupos itecrnoc¡Hos
Electrógenos y
brindodo el "Servicio de Monlenimiento Prevenlivo de Grupos
ioüero. de Tronsferencio de Limo y Provincios" en 5ó Agencios de limo
perlenecienf es ol controlo vigenie'
En
iol sentido, eslo óreo expide lo presente octo en señol de conformidod'
ruts soTo
ión Tronspode y Servicios Generoles
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DiAs LUNA
¿/ ss:erviso¡
eanco de La Naci¿n
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Bonco de la Noclón
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ACTA DE CONFORMIDAD
Referencio: o) concurso público N'oooT-2ooé-BN - Conlrolo de [ococión de
Servicios - "Servicio de Montenimiento Preveniivo de Grupos
Electrónicos y Tobleros de l¡mo y Provincios"
b) Corfo N" 0063/GE/2010
.|2
díos de| mes de Ju|io de| 20,|0, de qcuerdo
ciudod de limo, o |os
Oltpr"tto en lo clóusulo octovo del controfo de lo referencio o)' se ho
veiif¡codo los reporles de conformidod correspondienle ol 22" servicio
por los
comprendido ael ls-os-lo ol 14-06-lo debidomenfe firmodos
f.rctnor¡ot responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod conlidod y
En |o
.rÁpl¡-¡.nto de los condiciones controcluoles esloblecidos en el onexo A del
Lt"riAo conlrofo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS
s.n.c. _ CoNTROL DE GRUPOS dt ecrnoo¡HOs S.A.C. según lo clóusulo hq
y
uiinoo¿o el ,,Servicio de Monfenimienlo Prevenlivo de Grupos Electrógenos
iobleros de Tronsferencio de Limo y Provincios" en 56 Agenc¡os de Limo
pertenecientes ol conlrolo vigenfe.
En
tol senlido, eslo óreo expide lo presenie ocfo en señol de conformidod.
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ión Tronsporte y Servicios Generoles
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ACTA DE CONFORMIDAD
Clienie
BANCO DE IA NACIóN
Referenclo
Confroto de Serviclos
No.
CO-034-201A-DA
En lo ciudod de Lima, o las i2 díos del mes de Julio del 2010, se alorgo
conformidod al "Servicio de manlenimienlo del Sisferno de Automatizoción
Sede Principof". Conespondienfe o/ penodo camprendida entre los díos
Aó/06/2010 ol A5/07/2010, a corgo del personal de /o empreso CONTROLMATIC
s. A. c,
Dichos lrobojos fueron verificodos por e/ Supervisor de Servlcios del Edificio
Sede Frincipo/, queCondo o enlero solisfocc/ón de esfo dependencio.
Firmon lq presenie en señoi de conformidod.
Bonco de lo Noción
CONTROLMAI/C SAC
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ACTA DE CONFORMIDAD
Servicio de Monfenimiento de Lecloro de Cheques NCR 7780
del Petiodo: 27 /03/2010 ol 26/04/2010
Proveedor: NCR del Perú S.A.
Sección Servicios Voríos del Deporfomento de Operociones do
CONFORMIDAD por e1 Servicio de Monlenimiento de lectoro de Cheques
Lo
poro el periodo comprendido entre 27 /0312010 ol 26/O4/2O10.
Asimismo, se preciso que el servicio prestodo por el proveedor duronte el
periodo de tiempo fociurodo se efectuó conforme c los especilicociones
iécnicos conienidos en el coniroto, no existiendo retrosos o posibles
incumplimientos en lo presioción del servicio en mención, siendo lo focturo lo
modelo
NCR 7780,
número 001 -002ó489.
Son lsidro, l3 de Julio de 2010.
Jorge lovolle León
Jef e Sección Servicios Vorios
Div. Depósitos - Dpio. de Operociones
BANCO DE LA NACION
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ACTA DE CONFORMIDAD
Servicio de Monlenimienlo de Lecioro de Cheques NCR 7780
del P eriodo: 27 /04 /2010 ol 26 /05 /2010
Proveedor: NCR del Perú S.A.
Sección Servicios Vcrios del Deporlomento de operociones a3
CON;OPMIDAD por ei Servicio de Monlenimienlo de lectoro ¿9 9lt,lu,t^t
modelo NCR 7780. poro el per:odo compreld:oo e.'rc 27 /A4/2OlO al 26/05/ 2o Iu^
Asimismo, se preciso que el servicio presiodo por el proveedor duronl-e- ^el
oeriodo oe - e'npo foci¡rodo se efecruó confo'me o los especific"t'o.,f ::
-écnicos co-ieridos er e controto, ro exis-iendo retrosos o poslDles
lo
Lo
incumplimientos en fo presloción del servicio en mención, siendo lo focturo
nrlmero 001 -002ó490.
Son ls;o'o, I 3 oe -ulio de 201 0.
Jefe Sección Servicios Vorios
Div. Depós'ios - Dpto. de Operociones
BANCO DE LA NACION
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ACTA DE CONFORMIDAD
del Periodo: 27 /05/2010 ol 26/06/2010
Proveedor: NCR del Perú S.A.
Lo
Secclón Servicios Vorios del Deportomenlo de Operociones do
por el Servicio de Monlenimiento de Lecloro de Cheques
CONFORMIDAD
modelo NCR 7780, poro el periodo comprend¡do entre 27 /05/2alO o1 26/06/ZO1O.
Asimismo, se preciso que el servicio prestodo por el proveedor duronie el
periodo de iiempo focturodo se efectuó conforme o 1os especificociones
iécnicos contenidos en el controto, no existiendo reirosos o posibles
incumplimienlos en lo prestoción del servicio en mención, siendo lo focturo lo
número OO1-0026492.
Son lsidro. I 3 de Julio de 20 I O.
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Loüblte [eón
Jefe Sección Servicios Vorios
fiv. Depósitos - Dpto. de Operociones
BANCO DE tA NACION
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San lsidro, 13 de Julio del 20i 0
ACTA DE CONFORMIDAD DE PLAN DE TRABAJO
SERVICIO DE CONSULTORíA
ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL CORE BANCARIO
En relación al cont.ato de servicios N" co - 1991 -2009 - DA por el servicio de
consultoría para la elaboración de Manuales de procedimientos del core Bancario,
suscr¡to entre BDO CONSULTING S.A.C. y el Banco de la Nación, el Banco de la
Nación da su CONFORMIDAD a los siguientes documentos:
Manuales de Procedimiento,
Ficha Técnica
lnforme Final del Servicio
Los documentos arriba mencionados fueron entregados por BDO CONSULTING
S.A.C. al Banco de la Nac¡ón el 21 de mayo del 2010 y fueron revisados íntegramente,
verificando que contienen las partes solicitadas, en concordancia con las Bases
Integradas del Proyecto y la propuesta técnica presentada por el Consultor BDO
Consulting S,A.C.
En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.
Liliana Lazo Rodríguez
*o
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Juári
Cáceda
Subgerente División Desarrollo Organizacional
Banco de la Nación
BDO Consulting SAC
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Banco
d.
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ACTA DE CONFOR]UTIDAD
Cliente
A.D.S.N.
BANCO DE LANACION
001ó-2008-DS-BN
En Ia ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio del 2010, se le otorga conformidad
proveedor COLSUMAR S.A.C. por los servicios
al servicio contratado
de
siguientes:
SEDE JAVIER PRADO
.
Servicio de mantenimiento preventivode 76 tableros eléctricos
Eléct¡icos
y 03 Redes
Dicho servicio se realizo del27 -05-2010 al 26-06-2010 en la Sede Javier Prado
Dando fé a todo lo señalado, se firma la presente
Representonfe de lo Empreso
-í- : ':)
J C6c fA. ¿-a
Supervisor de Monf enimiento
Funcionorio responsoble
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima siendo el 14 de Julio del 2010, se
otorga la
al. cronograma de trabajo de la Consuttoría de r"üoio
:"-il:lT,¡d?d
oJ
¡''osrorrr0ades der Mercado para Determinar er Varor
Referenc¡ar áe lá
Adquisición de Servidores corporativos, pr€sentado dentro
de ros oz áia!
calendarios de Ia emisión de la orden de servicio No i 322_201C.
se deja.constancia que
er contratista cumprió con ro soricitado en ras bases
con caildad y puntualidad.
Se expide la presenta conformidad para los fines pertinentes
-Ñx Banco de la Ncción
-
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ACTA DE CONFOKMIDAD
BANCO DE LANACION
001ó-2008-DS-BN
Cliente
A.D,S.N.
del 2010, se le otorga conformidad
En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio
por los servicios
al servicio contratado de proveedor COLSUMAR
siguientes:
S'A'C'
SEDE JAVIER PRADO
.
eléctricos
Servicio de mantenimiento preventivode 76 tableros
Eléctricos
y 03 Redes
en la Sede Javier Prado
Dicho servicio se realizo del27'04'2010 al26'05'2010
Dando fé a todo 1o señalado, se firma la presente
Represenlonle de lo EmPreso
¿' ft"rr¿
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Josá
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/lL l'/o.,
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L'a
Supervisor de Montenimienlo
Funcionorio resPonsoble
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Sanco de Ia Nsción
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Julio del 2010 se otorgo la
conformidad por el servicio de mensajeria correspondiente al mes de junio del 2010
a solicitud de ]a DIVISION SERVICIOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE
OPERACIOI'IES, confatados a la firma de la EMPRESA SERVICIOS POSTALES
DEL PERU S.A. " SERPOST " po¡ los tmbajos que se detallan a continuación :
Servicio de 02 MOTORIZADOS, quienes realuan la labor de recojo y reparto de
documentos, brindado en el periodo mencionado en la referenci4 encontrándose
conforme los trabajos realizados
Dichos trabajos fueron concluidos a en¡era satisfacción.
Dando fe a todo lo señalado, firma la presente en señal de conformidad.
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ANTONIA CURAY CHERO
Respoosable de
la
Empresa
,sub GerenÉ, Jefe o AdrninisFador)
Clienfe
BANCO DE I.A NAC'óN
Presup ueslo
Conlrqto Lococión de Servicio
Ref.
ADS N'O0I4-2010 BN
de Limo, a las 14 díos dei mes de Julio del 2010, se otarga
conf ormidod o/ Serv¡cio de Mantenimiento de Sonilorios Redes de ogua
Desogüe y Emergencio - Sedes Limo, efectuados en /o Sede Jovie¡ Prodo,
conespondlenle ol período del l5-06-10 ol l4-07-10, con ios corocterisiicos
En la ciudod
gue seguidomente se indicon:
- Recorndo dio o de 4ó Servicios higlénicos ubicodos en /o Sede Javier Prado
inicióndose los dios Lunes de codo semono pora lo revisión y evo/uoción de /os
mismos, de sus occesorios, redes oe oguo y desogüe, onolondo /os
observoc¡ones, en lo Hajo oe Confro/ Diorio, cuyos orlginoles se odlunion.
- Irobolos de monfenimie
nf
o según los srguienles defoi/es:
MANTENIMIENTO DE SANIIARIOS;
Áso
;lnr¡¡r
,¿ñ
-
Mas¡lloda de dos lovoionos de/ boño de domos de/ piso ó
día
15-06-10
Manlenim¡enlo de/ drsco de diofrogmo de fiuxomefros de inodoros
del boño de domos del piso 3, dío l5-0ó-10.
Mosi/lodo de un lqvaloria en ios ss.hh. de vorones del Piso ó, el dío
ló-0ó-10.
-
Monten¡mienlo de drsco de diofrogmo de fluxómetro de un inodoro
en ss.hh. de dornos Piso ó. el dío 18-06-10.
Combio de pernos de oncioje y onillo de cero de un inodoro del boño
Privoda de dornos de Piso ó ei día l9-06-10
Limpiezo de disco de diof rogmo de fluxómef ro de boño de vorones
5lo. Piso el dío 23-0ó-lA.
Monienimienio de disco de diofrogmo de fluxómetro de/ boño de
Domas Bóvedo, Sótono 1 el dío 24-06-10.
/nsfoloción de onillo, pernos de oncloje y mosi//odo de un inodoro
en ss.hh. de dornos Piso 7, el dío 24-0ó-1A.
;r:
,;,]3
Bcrnco ce
lc l\r-rc¡o¡l
ACTA DE CONFORMIDAD
.CONVENIO DE CONS ULT,45 EN LINE' UTILIZANDO LINEA DICITAL ENTRE EL
v rsrapo :NILv EL B"lNCo D¡ L4
REGlsrRo NACloN.'{L DE IDENT;FICA]IÓN
N,4CION. "
da conformídad por el concepto de seraicío
d.e
del 2010, se
En Ia ciudad de Lima con fecha 14 de lulio
relacionado al Conpenío
correspondiente aI mes de lunio 207A
suminístra de ínt'ormacíón- RENIEC;
y Estado
ajg't'i' mtre eI Registra Nacional de Identifícación
de cansultas en línea utilizando t'i'""
Cr-oil
y eI Banco
de Ia N acíón
! t: l'a'--
L-r, '1,
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima siendo el 14 de Julio del 2010' se otorga la
conformidad al cronograma de trabajo de la Consultoría de Estudio de
Posibilidades del Mercado para Determinar el Valor Referencial de la
Adquisición de la Plataforma Transaccional Multical, presentado dentro de
los 07 días calendarios de la emisión de la orden de seruicio N' 1323-2010.
se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases
con calidad y puntualidad. r/
Se expide la presenta conformidad para los f ines pertinentes
i.il:r¡
D¡
-- l;.
)2
Banco de Ia Noción
el banco de fodos
División Se,.vicros. Sección
Ma nlenim¡e nla y t ra nspotl es
Seoe E/izolde
CI.IENTE
PRFSUPUESTO
BANCO DE tA NAC'ON.
CONIRAIO DF tOCAC/ON DF SFRV/C]OS
ADS-il-2008-DS- B N.
de Limo, o /os 15 días del mes de Jul¡o de 2010, se oforgo /o
confarmidctd cl servicio de Monlen¡mienfó de/ Slstemo de Eombeo de oguo,
cor¡espondienie ol mes Julio de/ oño 2010, de /o Sede Elizolde, confroio con
lo firmo ACROPOUS CONrRAIISIAS GENERATES SAC. por e/ Monienimienlo
Prevenl¡va de ios equipos de bombeo de oguo.
En /o Cluood
¡.-
Un
eguipo Hidtoneumólico de 300 Go,ones.
2.- Dos electro bombos de 8.6 HP Ma¡co Hidtostal
3.- Un foble¡o de mondo allernodo.
4,- Uno eleclro bombd conho incendio de | | .5 HP motco H¡dtosldl
de ocuerdo ol cronogramo estoblecido por io
lef aturo, con los 04 hojos de reporles Quincenoies Números
00581| (0 | /Jut/20 | 0), 00s812(01/Jut/2010) y
Los frobojos f ueron reolizodos
005820(I s / Jut /201 0), 00s82 1 (1 s / Jun /20 | 0),
/os cuo/es se odjunion por /os servicios de/ monienimienio de ios eguipos,
en'r¡fidos por la fima ACROPOLIS CONrRAflSIAS GENERALES S.A.C.
Los lrobojos f ueron reolizodos o entero sofisfocción de/ supervisor de /o Seccjón
Mctnlenim¡ento y Tronspcrle del mes de JULIO-2j10.
F¡rmon lo presenfe, en seño/ de canform¡dod, en cumpl¡m¡ento o los lérminos y
condiciones ¡nd¡codos en Clóvsblo Sexio y Séfimo, de/ Controfo de Lococión
de Servic,os ADS-i 1-2008-DS- I N.
Funcionario responsable
tenimiento
Cerb/
ACTA DE CONFORMIDAD
En San Isidro, al dia 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha
sol¡c¡tado la atención de los que se indican segu¡damente:
RUTA
D/C 00'1-407433
FAC 003-2 t0361
D/C 001-407433
FAC 003-210361
Dic 001-407433
FAC 003-210361
D/C 00'1-407433
FAC 003-210361
D/C 001-407433
FAC 003-210361
D/C 001-407433
FAC 003-21036'1
Dtc oo1407476
FAC 003-210404
Dtc 001407476
FAC 003-2 1 0404
Dtc
oo1 -407
476
FAC 003-2r 0404
otc 001-407476
FAC 003-210404
Dtc 001407476
FAC 003.210404
D/C 001-407520
FAC 003-210426
70
70
99
99
2100
2100
98
2170
98
1520
1520
2170
142
142
1010
1010
853
853
1013
1013
194
217A
2170
2060
2060
3112
3112
2442
2442
2651
2651
2442
2442
3500
194
3500
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826
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607
607
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2810
2410
1
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2060
2060
3100
3100
2400
2400
2600
2600
2400
2400
3500
3500
2900
2900
3500
3500
2800
2800
3500
3500
Lira Teiada Juan
Lira Te¡ada Juan
Lima/Tarapoto/Ltma
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tru illo/Lima
Lima/Tru iUo/Lima
L¡ma/Tru illo/Lima
L¡ma/Tru illo/Lima
lnfantes Onillo Cesar
Infantes Orrillo Cesar
Valladolid Gamarra Carmen
Valladolid Gamarra Carmen
Lazo Sa¡cedo Jeancarlo
Lazo Salcedo Jeancarlo
Salas Cuadros Ric¿rdo
Salas Cuadros Ricardo
Caias Osorio Felix
Caias Osono Felix
Pa¡om¡no Ore Nuf¡dt
Palom¡no Ore Nuddt
Cusihuaman Reyes Hector
Cusihuaman Reyes Hector
Cubas Gomez Pedro
Cubas Gomez Pedro
Vivanco Aldono Luis
Vivanco Aldono Luis
Simborth Neyra Alfredo
Simborth Neyra Alfredo
Cordova Ramirez Edgar
Cordova Ramirez Edgar
L¡ma/TacntL¡ma
L¡ma-/Tacna/Limé
Lima/Chiclayo/Lrma
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Tarapoto/Lrma
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Chiclayo/Ltma
L¡ma/Ch¡clayo/Lima
Lima/Iarapoto/Lima
Lima/Tarapotoi Lrma
L¡ma/Chiclayo
Lima/Chrclayo
LimaTru'illo/L¡ma
LimaT.L illo/L¡ma
Lima/Jul¡aca/Lima
Lima/Juliaca,i L¡ma
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado obse.vación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cual se cons¡dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad
cumplimiento de las cond¡ciones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplim¡entos
exp¡diéndose la presente de acuerdo
SÉflMA del contrato
l1Fusula
vigente.
l
Jf,
I
JEFE
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 16 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Secc¡ón Transporte y Servicics
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado
la atención de los que se indican segu¡damente:
D/C 001-408205
FAC 003-2'11169
D/C 001-408205
FAC 003-21 1 169
D/C 001-408205
FAC 003-21 1 169
D/C 001-408205
FAC 003-211169
D/C 00'1-408205
FAC 003-21 1 169
D/C 001-408205
FAC 003-21 1169
D/C 00r -408235
AC 003-21 1221
Dic 001-408235
FAC 003-211221
D/C 00'l-408235
F AC OO3-21 1221
D/C 001-406235
D/C 001-408235
FAC 003-211221
D/C 001¿08235
FAC OO3-211221
D/C 001-408264
FAC 003-211235
D/C 001-40E264
FAC 003-21 1236
D/C 001-408264
FAC 003-21 1236
842
842
2900
567
2440
2440
3430
s67
75
2900
2900
2900
2400
2404
875
3430
2651
2651
3400
3400
2600
2600
554
564
2440
2440
2400
2400
590
311
311
875
1557
1557
2814
2814
2816
2416
1312
1312
Correo
Correo
Correo
Correo
2060
2060
263/-
263/
2634
2634
2652
2652
1000
1000
1000
1000
2000
2000
3510
1296
3510
2a2D
2420
3100
3100
2060
2060
2600
2600
2600
2600
2600
2600
'1000
r000
1000
1000
2000
2000
3500
3500
2800
2800
Llonlop Nique Elvis
Llontop Nique Elvis
Chavarda Mostacero Jesus
Chava|'ria N¡ostacero Jesus
Tupra Valenzuela Francisco
Tupia Valenzuela Francisco
Alvarez Castro Edoardo
Alvarez Castro Edaardo
Macedo Rivera Jose
Macedo R¡vera Jose
Carrasco Salazar Juan
Carrasco Salazar Juan
Munayco Brocca Rudy
Munayco Brocca Rudy
Fernandez Alcantara Luis
Fernandez A¡cantara Luis
Blas Luna Wlliam
Blas Luna William
Principe Cfuz Marco
Princioe Cruz l\¡a rco
Truiillo de Zela V¡ctor
Tru¡illo de Zela Vicior
Truiillo de Zela Victor
Truiillo de Zela Victor
Del Cast¡llo Vargas Julio
Del Castillo Vargas Julio
Gutjerrez Agu¡rre Guillermo
Gut¡errez Aguirre Guil¡ermo
Teiada Huertas Walter
Teiada Huertas Walter
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tru illo/Lima
Lima/Tr¡l illo/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Chiclayo/L¡ma
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Cusco/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Limafiarapoto/Lirna
Lima/Truiillo/Lima
Lima/Trrl illo/Lima
Lima/Tr! illo/L¡ma
Lima/Tru illo/Lima
Lima/Tnl illo/Lima
Lima/Tr! illo/Lima
Lima/Chiclayo/Piura/Lima
fjmefdhtrE oF'uETL
¿
Lima/Trutr jlo/Lrma
Lima/Trui¡llo/Lima
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se
cons¡dera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumpl¡miento de las
condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera sat¡sfacción,
acuerdo a la cláusula SÉTIMA del contrato vigenle.
.c
J
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
ACTA DE CONFORMIDAD
En San ls¡dro, al día 16 de Julio 2010, se deja consiancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios
Generales de la D¡v¡sión de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos' ha
solicitado la atenc¡ón de los que se ¡ndican seguidamente:
D/C 001-407690
Dtc 001407707
FAC 003-210614
Dtc 041407747
FAC 003-210614
Dtc 001407707
Dtc 001407707
FAC 003-210614
Correo
1520
1520
840
840
104
104
104
1000
2060
2060
2900
2900
3130
3130
1000
2060
2060
2900
2900
3100
3100
3100
Meneses Humberto
Lazo Salcedo Jeancarlo
Lazo Salcedo Jeancarlo
Gomez Reategui Jorge
Gomez Reategui Jorge
Patuelo Gonzales Oscar
Paiuelo Gonzales OscaÍ
Paiuelo Gonzales Oscar
Ta.na/Lima
Tacna/L¡ma
Tacna/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
L¡ma/Tarapoto/Lima
Lrma/Tarapolo
Tarapoto/Lima
Lima/Tarapolo/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cual se considera que eJ suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumplim¡ento de las condiciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción,
ACTA DE CONFORMIDAD
En san Isidro, al día 16 de Jul¡o 2010, se deja constanc¡a que la sección Transporte y servicios
Generales de la División de servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y lá Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes
la atención de los que se indican seguidamente:
"ér"os,
ta
soticitado
FACTURA / DOC.
COBMNZA N'
D/C 00'1 -408 1 67
D/C 001-408167
D/C 001-408167
FAC 003-21 1 132
Dic 001-408167
FAC 003-211132
D/C 001-408181
D/C 001-408178
FAC 003-211125
D/C 00't-408178
FAC 003-21 I 125
D/C 001-408'178
AC 003-21 1 125
867
'1070
107A
134
Correo
1245
1270
1270
1242
2900
2900
2442
2442
1200
2442
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2900
2900
2400
24AO
1200
1200
2400
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Gomez Reategui Jorge
Gomez Reategui Jorqe
Cornejo Portella Cfl sthian
Corneio Portella Cristhiañ
Anicama Quintero Alfonso
An¡cama Quintero Aifonso
Cornejo Portella Cristhian
Farfan Cobos Rosar¡o
Farfan Cobos Rosario
Malca Rodas Carmen
Malca Rodas Carmen
Bardales Ayaza Cristian
Bardales Ayaza Cristian
Lima/Tru jillo/Lima
Lima/Trujillolirna
Lima/Piura/Lim-JLima/Piura/[rmáLima,¡l-um5él/Lima-
_
Lima¡fumbEs^lñáAyacuchoTtimE-
CuscotrrmECusco/Lima
Lim a,/fa
ra
póio-
a,.faiápótoLimá/e¡sco-
Lim
Lima/Cusco
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación a¡guna de los usuarios de tos pasajes; motivo por
el cual se
considera que el suministro de pasaies se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantida¡ y en cum;ljmiento
de las
condic¡ones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción,
la presente de
acuerdo a Ia cláusula SÉT|MA del
JEFE DE
GENERALES
ACTA DE CONFORMIDAD
En San ls¡dro, al día 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado
la atención de los que se indican seguidamentej
.SOLICITUD
l:MEtito N:.
''AREÁ.
..,.r, .1.:
i
-, RUTA
.
i.cgRRÉo,.
Dtc 001407847
578
2600
2600
FAC 003-210770
578
26AO
2600
DlC O01407a47
AC 003-210770
Dtc 001407847
2734
2738
2634
2634
2500
2600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2060
2060
2060
1543
Dtc 001407847
2120
FAC 003-210770
2120
2100
2100
2900
FAC 003-210770
DlC 001407847
FAC 003-2'10770
DlC 001407847
FAC 003-210770
D/C 001-407856
FAC 003-210769
D/C 001-407856
FAC 003-210769
D/C 001-4078s6
FAC 003-210769
D/C 00'1407856
FAC 003-210769
D/C 001-407656
FAC 003-210769
D/C 001-407856
FAC 003-210769
DlC O01407873
FAC 003-210778
Dic 001-407873
FAC 003-210778
D/C 001407873
FAC 003-210778
D/C 001-407873
FAC 003-210778
854
854
877
877
856
856
1521
2900
2900
2060
3340
3340
2900
3300
3300
2900
2900
2900
2900
3500
3500
2330
3500
3500
150
150
2330
580
580
2600
2600
2600
2600
873
2651
873
2651
2600
2600
3300
3300
234
234
1230
1230
12321
12321
3340
3500
Basadre Lacunza Carlos
Basadre Lacunza Carlos
VerasteguiT¡neo Frank
Verastegui T¡neo Frank
Meneses Arancibia Humberto
¡,¡eneses Arancibia Humbeño
Odar Alzamora Javier
Odar Alzamora Javier
CondoriAri Cesar
Condori Ari Cesar
Cavero Lopéz Zorka
Cavero Lopéz Zorka
Closte Solano Juan
Closte Solano Juan
Mendoza De la Cruz Luis
Mendoza De la Cruz Luis
Ochoa Moscoso Karin
Ochoa N4oscoso Karin
Vera Luna Alberto
Vera Luna Alberto
Bocangel Bravo Zoila
Bocangel Bravo Zoila
Otoya Ghiglino Luis
Otoya Ghiq¡ino Luis
Rodriguez Moran Daniel
3500
350C
Monteverde Chavez G¡ancarlc
Monteverde Chavez G¡ancarlc
2650
2600
lorres Vlllafuene ElJana
379
379
2550
2550
2650
otc 001407873
38'1
2550
2600
2600
2600
2600
FAC 003-210778
D/C 001407875
FAC 003-210780
381
2650
2650
2650
2600
2600
FAC 003-210778
383
383
LimaffacnalIima
Lima/Tacna/Lime
Lima/TrL llo/Lima
Lima/T.L llo/Lima
Lima/Areouioa/Lima
Lima/Arequipa/L¡ma
Lima/Cusco/Lima
Lima/Cusco/Lirná
Lima/C¿ amarca/L¡ma
Lima/Ca amarca/Lima
Lima/Tumbes/Lima
L¡ma/Tumbes/L¡ma
L¡ma/Ca¡amarca/Lima
Lima/C¿ amarca/Lime
Lima/C¿ amarca/Lima
Lima-/Cajamarca/Lima
Lima/C. amarca/Lima
Lima/C¿ amarca/L¡ma
Lima/Truiil¡o/Lima
3500
3500
3500
3500
3500
Dtc o01407873
Lima/Tr! illo/Lima
Lima/Tr! illo/Lima
2600
L¡ma/Ayacucho
orres V¡llafuerte Eliana
Lima/Tr! illo/Lima
Lima/Tr! rllo/Lima
Valeqa Razzeto Manuel
Valega Razzeto Manuel
Iorres Vil¡afuerte El¡ana
Iorres Vrilaruene Htana
Valega Razzeto Manuel
Valega Razzeto Manuel
Lima/Trui¡llo/Lima
Lima/IrL llo/Lima
Lime/TrL llo/Lima
Lima/Truiillo/Lima
Lima/Trr llo/Lima
Lima/TrL ¡llo/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo po. el cual se
considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las
condicjones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos y a e¡tera sat¡sfacc¡ón, expid¡éndose la presente de
acuerdo a ¡a cláusula SÉTIMA del contrato vigente.
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 16 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha
solicitado la atención de los que se indican seguidamente:
.
AREA
D/C 001-407562
FAC 003-210476
D/C 001-407562
FAC 003-210476
D/C 001-407598
FAC 003-2'10508
D/C 001-407598
D/C 001-407598
FAC 003-210508
D/C 001-407598
FAC 003-210s08
D/C 001-407636
FAC 003-210550
o/c 001-407636
D/C 001-407636
D/C 001-407636
D/C 001-407636
824
824
1530
1530
830
830
1232
1232
269
2731
Correo
Coneo
Correo
Correo
2900
2900
2060
2060
2900
2900
3500
3500
3500
2030
2030
3370
3370
1000
1000
1000
1000
2900
2900
2060
2060
2900
2900
3500
3500
3500
2430
2030
J300
3300
1000
1000
1000
1000
USUARIO
RUTA
Vivanco Aldon Luis
Vivanco Aldon Luis
Odar Alzamora Javier
Odár Alzamora Jevier
Gomez Reatequi Jorqe
Gomez Reategui Jorge
Dela Cruz Ocampo Carla
Dela Cruz Ocampo Carla
Dela Cruz Ocampo Carla
velasquez Penztke Adela
Velasquez Penztke Adela
Valiente ¡,¡artinez Ruth
Valiente lvlartinez Ruth
Meneses Aranc¡bia Humberto
Meneses Aranc¡bia Humberto
¡/leneses Aranc¡bia Humberto
Meneses Arancibia Humbefto
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/L ma
Lima/Truiillo/Lima
Lima/Truiillo/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Chiclayo
Chrclayo/Lima
Lima/Chiclayo/Lima
L¡ma/Arequipa/Lrma
L¡ma/Arequrpa/Lrma
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lrma
L¡mafTacna
Lima/Tacna
Tacna/Lima
Tacna/Lima
Cabe indicar, que a Ia fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de ¡os usuaños de los pasajesi motivo por el cual
se cons¡dera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad, cant¡dad y en cumplimiento
de las cond¡ciones contractuales establec¡das, sin retrazo ni incumplimientos y a entera
presente de acuerdo a la cláusula SÉTIMA del-contrato vigente
t!¡¡
JEFE DIVISION
En San lsidro, al día 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y
Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y
la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes
aéreos, ha solicitado la atención de los que se ¡ndican seguidamente:
CENTRO DE
COSTO
D/C 001-408515
FAC 003-211662
D/C 001-408515
AC 003-211662
D/C 001-408515
FAC 003-21'1662
D/C 001-408515
FAC 003-211662
1309
1309
385
177
1601
1601
3500
3500
2650
2650
2300
2300
2060
2060
3500
3500
2600
2600
2300
2300
2060
2060
RUTA
Palomino Bedoya Melina
Palom¡no Bedoya Melina
Otoya Ghiqlino Luis
Otoya Ghiglino Luis
Goicgchea Samanez Gilda
Goicochea Samanez Gilda
Viaña Valera Luis
Viaña Valera Luis
Lima/Tarapoto
Lima/Tárapoto
Lima/Tru illo/Lime
Lima/TrL llo/Lima
Lima/TrL llo/Lima
Lima/Tnr ¡llo/Lima
Lima/Tftl illo/Lima
Lima/Tru ¡llo/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo pof el
cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunjdad, cal¡dad, cantidad y en
cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos
satisfacción, expidiéndose la presen_tg.de acuerdo a la cláusula SÉTtMA del contrato viq.É8te.¡
jil
\,
;tl
JEFE DE
GENERALES
J
EFE
ACTA DE CONFORMIDAD
constancia que la Secclón Transporte y
Servicios Generales de la Djvisión de Servicjos, ál contar con contrato suscr¡to por el Banco y
la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes
aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente:
En San lsidro,
FACTURA / DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-408398
FAC 003-211395
D/C 00'l-408398
FAC 003-21 1395
D/C 001-408398
FAC 003-21 1395
D/C 001-408398
FAC 003-211395
D/C 001-408398
FAC 003-21 1395
D/C 001-408398
FAC 003-211395
D/C 001-408402
FAC 003-2'11397
al día 17 de Julio 2010, se deja
SOLICITUD
MEMO
N'
ÁREA
CORREO
917
917
1542
1582
5340
5340
2060
2060
3600
3600
2050
2060
2050
2060
2100
2100
2520
2520
2100
2100
2500
2500
2520
2520
2500
2500
2050
2060
2060
2060
2060
1584
1584
75
75
1S
'19
120
120
1569
1569
2060
-Fiñ:-I7iranq1lglg
Mira!9all9l9
@ores
-ñilrguezsan¿o"alcesa'
-_-nons!92j3ry
Fman Gutierrez Jrvier
Gu1ieltr3-ÉYjf
Gí;Fman
Ú;:-rqlgi39lalua!
ailTeiadaJua¡
Guzman Jorge
ffiuzmanJorge
He49¡919¿g
Hernandez Cesar
f,rvano
..GE?ónoavira
-lo.a
nicaroo
Eto-on-eronDavilaRicardo
L¡ma/Arequipa/Lima
Lima/Arequipa/Lima
Lima/Cusco
L¡ma/Cusco
Lima/Cusco
Lima/Cusco
Lima/Cusco/Lima
Lima/Cusco/L¡ma
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
L¡ma/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Andahuaylas/L¡ma
Lima/Andahuaylas/Lima
-Navarro
cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación atguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cual se considera que el suministro de jasajes se efectuó confórme, en la oportunidad, calidad' cant¡dadyen .,
cumpl¡m¡ento de las condiciones contáuaLs establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera satisfacción
expidiéndose la presente de acuerdo a la ctáusula SETIMA del contr¿to v¡genle
,i¿9
ACTA DE CONFORMIDAD
En San ls¡dro, al dia 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Seceión Transporte y Servicios
Generales de la División de Serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado
la atención de los que se indican seguidamente:
FACTURA / DOC.
SOLICITUD
MEMO N'
CORREO
ÁREA
Dtc 001410177
578
D/C 001-410193
FAC 003-212382
Dic 001-410193
AC 003-212382
D/C 001-410193
FAC 0A3-2123A2
1646
1646
Correo
Correo
Correo
Correo
2600
2060
206A
2300
2300
2300
230A
1399
2652
2652
COBRANZA N'
DlC 001410224
FAC 003-212423
CENTRO DE
cosTo
USUARIO
RUTA
2500
2060
2060
2300
2300
2300
2300
2600
2600
Basadre Lacunza Carlos
Odar Alzarnora Javier
Odar Alzamora Javier
Siguas La Serna Cesar
Siqlas La Serna Cesar
Siquas La Serna Cesar
Siguas La Serna Cesar
Castro Vasquez Carlos
Castro Vasquez Carlos
Trujillo/Lima
Lir¡a/Pto Maldonado/Lir¡a
Lima/Pto lt¡aldona¿o¡Llma
Lima/Prura/LrmLima/Piura/Lrma
Lima/Trujil¡o/Lima
Lirna/Tru¡illo/Lima
Lima/Piura/Chiclayo/Lima
Lrma/Piura/ChiclaVo/Lima
Cabe lndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes, motivo por el cual se
considera que el suminlstro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunldad, calidad cantidad y en cumplimiento de las
acuerdo a la cláusula SETI
o vigente
i!'
i:
Y SERVIC¡OS GENERALES
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 17 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serviclos
Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVTCE S.A.C. correspondiente al sum¡n¡stro de pasajes aéreos, ha
solic¡tado la alención de los que se ¡ndican segu¡damentei
SOLICITUD
D/C 001-408660
FAC 003-21 1703
D/C 001-408660
FAC 003-21 1703
D/C 001-408675
FAC 003-211740
D/C 001-408675
F AC OO3-21 17
4A
D/C 00'1-408675
FAC 003-211740
D/C 001-408710
FAC OO3-211774
MEMO N'
CORREO
AREA
1582
2060
2060
1584
2060
'1584
2060
908
908
2900
2900
Coreo
2634
2634
2634
2634
2620
Correo
Correo
Coneo
77
77
2060
2050
2060
2060
2900
2900
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Rodriguez Sandoval Cesar
Rodriguez SandovaJ Cesar
Roman Gut¡errez Javier
Roman Gutierrez Javier
Vivanco Aldon Lu¡s
Vivanco Aldon Luis
Fernandez Alcantara Luis
Fernandez Alcantara Luis
Blas Luna William
Blas Luna Wlliam
¡,4endiola Lázaro de Ortecho José
Mendiola Lázaro de Ortecho Jose
Cusco/Lima
CuscolLirna
Cusco/Lima
Cusco/Lima
Lima/Cusco/L¡ma
Lima/Cuscó7Lima
T¡uiillo/L¡ma
Trutillo/Lim¿
Truiillo/Lima
Truiillo/Li¡na
Lima/Iruiillo/L¡ma
Lima/Truiillo/Lima
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación a¡guna de los usuarios de los pasajesi motivo por el cual
se considera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la opoñunidad, calidad, cantjdad y en cumplimiento
de las condiciones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumplimientos y a entera sat¡sfacción, expidiéndose la
presente de acuerdo a la cláusula SÉTIMA
vigente.
1:
F) :,
JEFE DE
GENERALES
INFORMA
¡NFORMA DEL PERÚ S.A.
Ca le A¡tequer¿ 777 P so 6
reléfono: (5lr) 617-3333
F¿x: {511) 617-3134
www.iñf ofmadelperu.(om
ACTA DE CONT'ORMIDAD
Cliente
Fecha
lnforrna del Peru. Información Económica SA
19 de Julio del 2010.
En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Julio del 2010 se otorga conformidad al Servicio
de Información que brinda la empresa Informa del Peru, Información Económica S.A. al Banco
de la Nación durante el periodo 21.06.2010 al 15.07.2010 sin retaso ni incumplimiento y de
acuerdo a los términos contractuales.
En señal de conformidad, suscriben la presente.
GRUPoeCESCE
&u
gono o de Io Noción
Dpto. INFORMATICA
19
Cód.:2400
o7
2010
CONFORMIDAD DE SERVICIO
IB IVI
DEL PERU S.A.C.
JUNIO 2010 (DEL 20.06.2010 AL 19.07.2010
OBJETO DEL CONTRATO
,|
Arrendamiento de equipos lBl\/.
2
Otorgamiento de Licencias de Programas
3
Prestación de Servicios Profesionales.
coNFoRMTDAD TÉcr,¡rc¡;
l\¡ediante el presente documento se brinda la conformidad del servicio materia del contrato
suscrito con IBN¡ del Perú S.A.C. el 1 9.12.2007.
¡í*r'
+' I¡¡{¡
I¡¡rlrll¡ ¡
1..
Jefe Sección Soporte de Plataformas
,íoooz
La
/¡e ulc¿r
Ing,
4 .^ n
';;"w*;
_)
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 19 de Julio 2010, se deja constanc¡a que la Sección Transporte y Servic¡os
Generales de la División de Servicios, al conlar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S,A.C. correspond¡ente al suministro de pasajes aéreos, ha
solicitado la atención de los que se ind¡can seguidamente:
FACTURA / DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-408878
FAC 003-21 1935
D/C 001-408878
AC 003-211936
D/C 001-408878
FAC 003-21r936
D/C 001408878
FAC 003-21 1336
D/C 001-406E78
FAC 003-21 1936
D/C 001-408878
FAC 003-21 1936
D/C 001-408881
FAC 003-21 1981
D/C 001-40888'1
FAC 003-21 1981
D/C 001-408E81
FAC 003.2'1 1981
D/C 001-408881
AC 003-2119E1
D/C 001-408881
FAC 003-211981
D/C 00r -40890E
FAC 003-21 1982
D/C 001¿08908
FAC 003-21 i982
D/C 001-408908
FAC 003-21 1982
D/C 001-408908
FAC 003-21 1982
D/C 001-408908
578
2600
2500
2600
3500
3500
2600
1555
1555
123
929
159
955
955
1650
1550
160
160
373
1649
1649
3500
35rJ{J
2120
2100
2100
3100
3100
3100
3100
3100
2900
2900
00
3130
31
3130
2900
2900
2300
2300
2900
2900
3500
3500
2300
2304
2904
3500
3500
2330
2040
2040
2330
3500
3500
3500
3500
2330
2330
2330
161
161
926
926
tol
181
2900
2900
2300
2300
2650
2300
2300
2600
Basadre Lacunza Carlos
Basadre Lacunza Carlos
Cordova Ramirez Edgar
cordova Kamrrez Edgar
Guillen Quiiano Eisenhower
Guillen Quiiano Eisenhower
Lima/Truiillo
Lima/Truiillo
Lima/Trujil¡o/Lima
Lima/Trujillo/Lima
L¡ma/Cuzco/Lima
Bautista Montenegro W¡l{¡am
Bautista Montenegro Wlliam
Arriaga Rodriguez Luis
Arriaga Rodríguez Luis
Sayan Battistini Patr¡cia
Sayan Batt¡slini Patr¡cia
Vera Luna Alberto
Vera Lúna Alberto
Mendoza De la Cruz Luis
Mendoza De la Cruz Luis
Cotrina de la Cruz Lu¡s
Cotr¡na de la Cruz Luis
Garcia Muñoz Jhonny
Garcia Muñoz Jhonny
Padilla Paredes Katherine
Padílla Paredes Katherine
Ochoa Moscoso Karin
Ochoa Moscoso Karin
Becerra Rojas Maria
Bec€rra Rojas Mar¡a
Bocanegra Tub¡lla Hector
Bocanegra Tubi¡la Hector
Tenor¡o Férnández Raul
Tenorio Fernández Raul
Valeoa Razzeto ¡rlanuel
Lima/Arequipa/Lima
Lima/Arequipa/Lima
Lima/Trujillo/Lima
Lima/Trujillo/L¡ma
L¡ma/Cuzco/Lima
L¡ma/Cuzco/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lrma/Tarapoto/Li|.na
Lima/Tarapoloi Lima
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapolo/Lrma
Lima/Tarapoto/Lima
Lrma/Arequipa/Ltma
Lima-/Arequipa/Lrma
Lima/Arequipa/Lrma
L¡ma/Arequipa/Lima
Lima/Cuzco/Lime
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Truiillo/Lima
Lima/Truiillo/L¡ma
Trujillo/Lrma
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuar¡os de los pasajesl motivo por el
cua¡ se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad, cant¡dad y en
cumplimiento de las condicignes contractLrales estab¡ecidas, sin retrazo ni incumplim¡entos y a
satisfacción,
expid¡éndose la presente de acuerdo a la cláusula
del contrato vigente.
:.':
JEFE DE
'i'
GENERALES
ACTA DE CONTORMIDAI)
FACTTIRACION DE \'ISA INTERNACIONA]Siendo las 1l:55 a.m. del día 19 de
julio de 2010, se procede a dar trámite
conformidad al cargo en cuenta efectuado por Visa Internacional correspondiente a
usD 2,000.00
usD 250.00
Visa Extended Access ( VEA ) mayo
VROL junio 2010, emisor y adquirerite
Transacciones de excepción
Cuota por Transacciones Denegadas
Monitoreo y Riesgo
Acceso a Visa Online
Gastos de procesamiento varios y otros
usD
usD
usD
usD
usD
usD
TOTAL
TOTAL A CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
usD27,991.96 T.C,2.84
Nota de operaciones N" 1460011
La
diferencia con
de
:
USD
r2,541.16
r0,641.69
2,000.00
500.00
59.11
27,99r.96
27,991.96
Sl.79,497.17
del
el total de la
16.07.2010
facturación corresponde
a
gastos financieros
contabilizados en sus respectivas cuentas por la Sección Canales Virtuales.
junio
Facturación mes de
Menos: Gtos. financieros contab.
Total a pagar con cargo a
cD.
146-1 del
presupuesto
USD
61,272 70
USD
33,280.74
27'991.96
16.07.2010 usD
NOTA..
Desde el punto de vista tributario aplicar los impuestos que correspondan sobre el
importe de USD 27,991.96, que es contabilizado por la Sección Revisiones.
Reporte Mensual de Visa
;flsA
j,' / ür#¡¡ 9\
'p{hui !}
'ITJ
!
¡e i-)\+
,ü/.],aula
to,
¿v
_q l¡rgar¿y á\
i ijJlrclos zl
\t*?i*""
-t
':$Sci't9'
N" 10060012817junio 2010
j1,f,l-:A_Ii_E .i:-:
t r'
!rSü!![]A []
En San lsidro, al día 20 de Julio 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales
de la División de Servicios, al contar con contrato suscrjto por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL
SERVICE S.A.C. correspondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado Ia atención de los que se
indican segu¡damente:
D/C 001-408657
AC 003-211701
D/C 001-408657
FAC 003-211701
D/C 001408657
FAC 003-211701
D/C 00'1-408657
D/C 001-408657
FAC 003-211701
D/C 001-408657
FAC 003-211701
D/C 001-408937
FAC 003-212021
D/C 001-408937
F AC 043-212021
D/C 001-408S37
FAC 003-212021
D/C 001-408937
AC 003-212021
Dic 001-408937
FAC 003-212021
D/C 001-408937
F AC 0A3-212021
D/C 001-408995
FAC 003-212089
D/C 001408995
FAC 003-212089
D/C 001408995
FAU 0U3-212089
D/C 001-408995
AC 003-2'12089
D/C 001-408995
FAC 003-212089
D/C 001-408995
FAC 003-212089
D/C 00140E999
FAC 003-212091
D/C 001-40899S
FAC 003-212091
D/C 001408999
FAC 003-212091
D/C 001¿08999
AC 003-212091
D/C 001-408S99
FAC 003-212091
p/c 001408999
|
FAC 003-212091 |
FAC 003-209S71 |
2433
9
119
119
1610
1610
1613
1613
2140
2140
2060
2060
2060
2060
3340
3340
473
2200
2060
2060
2050
3600
3600
2200
2200
2200
220D
475
475
2200
2200
2060
'1633
2060
2060
2060
2060
2652
2652
2060
2500
2442
2442
2651
2651
2400
2400
1348
'1348
1138
1138
890
890
439
439
439
439
110
110
110
385
2652
2652
220A
2060
2060
1360
1360
a rr¿ ¡t¡iiág a J o-rge
--Gámarr" ntGiasátrüq€
uiñótrimá-
Lima/ArequipalLima
LrmalArequipa/Lrrna
rallim a
Lima/Piuñ7tirna
Lim a/P iu
rujilloffáEooVLima---J-ñ'Él;;or%rcj-''6-Lima¡f
LimaiArequipa/LtmLima/Arequipa/Lima
Lima/Trt illo/Lima
-ñifrft_;;Eñ',Lima/TrL llo/Lima
Lima/TrL llo/Lima
Limafin illo/Lima
Lima/Cuzco/Lima
L¡ma/Cuzco/Lime
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Cuzco/Lima
Lima,'Iarapóto/L-irna
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Chiclayo
Lima/Ch¡clayo/Lima
LimalChrclayo[ima
100
1 100
Lovon Alvarez Ruben
Lovon Alvarez RLrben
Junchaya Cavero Juan
Junchaya Cavero Juan
Otoya Ghiglino Luis
1
1100
1
L¡ma/Cuzco/tima
L¡má7e
limálehñiayo-
2600
2600
'100
2600
Lima/P¡ura[¡ma
L¡ma/Piura/Lima
Lima/Piulá[ima
Liml¡Pr.¡ra[rmáLima/Truiillo/tima
2600
3121
3121
2652
434
---tm
2600
1 '10
8U
Sullon Rodriquez Felix
Sulion Rodriguez Felix
Bussalleu VarOas Maria
Bussalleu Vargas Maria
Vidal Capristano Roberto
Vidal Capristano Roberto
Cabezas A,varez Guzman
Cabezas Alvarez Guzman
Cabezas Alvarez Guzman
Clostre Solano Juan
Clostre Solano Juan
Rodriguez Espinoza Hugo
Rodr¡guez Esp,noza Hugo
Seminario Dapello Arturo
Seminario Daoello Arturo
Casanova Alcalde Jose
Casanova Alcalde Jose
Valles Flores W¡lly
Valles Flores \Mllv
2060
2060
924
924
2400
2400
2100
2100
2060
3100
3100
2600
Princ¡pe Cruz Marco
2652
2430
2430
2600
Lima/Tarapoto/Lrma
2400
2400
3500
3500
3400
3400
204t)
3500
3500
3400
3400
2100
Lima/Cuzco/Ro Matdoná¡o/Lirna
Lima/C uzco/Plo M a-ld on a do¡Lima
Lima/Cuzco/Pto Maldon-¿¿o¡Ltrna
Lima/Cuzco/Pto Maldona¿crlL¡rna
2100
360
2044
2040
2040
I 2040
1315
|
299
1624
1624
55
356
356
361
360
I
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no
2100
2100
2104
64d-1
35ro
T
Garcia Bardales Rodwin
Garcia Bardales Rgdwin
Flores Bahamonde Miguei
L¡ma/Chiclayo/Lima
Lima,'Ium6éé¡Piura/Lirna
-üñt/ch-ffi7irñolLlñáLima/Tumbes/Piura/Lima
| Samanez Niño de Guzman Judit
| Samanez Niño de Guzman Judif
Ugaz Jo Eñihue
Ugaz Jo Enr¡que
2100 l
350-T
Pu-e,1-asnr-ruk-ln¡-an¡éE--l
alguna de los usuarios de los
!¡nátr¡EesEñCE
ayo/¡--
af ma,'ru-bGtdFñf
Lima/Tarapoto/Chictavo/Lfna
L¡ma/Tarapoto/C hic¡avo/Lima
Ayacucho/Lima
ACTA DE CONFORMIDAD
o los 2l díos del Mes de Julio del 2010, yo Luis Aníbol
Ferreyro Sullo, Gerente, Jefe del Deportomento de Contobilidod doy
conformidod que lo Empreso Conlrotisio: Romírez Enríquez y Asociodos
Auditores y Consultores duronle el periodo entre el 21 .0ó.2O1O ol 20.A7.2O1O:
ho cumplido con presior sus servicios de Asesorío Tributorio ol Bonco de lo
Noción; de ocuerdo o lo estipulodo en lo CloÚsulo Cuorio del Controto de
Lococión de Servicios No 0149 - 2010 - DA.
En lo ciudod de Limo,
.fi
___%w____
Aníbol Ferreyro Sullo
Geren.te Dpto.Contobilidod
Luis
Ro mírez
Flor de Morío Mórquez
Sección Tributoción
Jef e
,
Banco
d, l?,,1::|!,:,
"?
ACIA
DE CONFORMfDAD
Clienfe
BANCO DF rn
Refe¡encio
Controlo
N¡ciÓtl
de
Lococión
de
Servicios "Servicio de
Monten¡m¡eñto de Ascensores Sede Principoi"
del 2010, se ofarga
En lo c¡udod de Limo, o los 22 díos del mes de Julio
dei siguienle
por
eiecución
lo
CoNFORM,DAD o lo empreso ASCENSoRES S. 4.,
Serv¡cio:
DESCRIPCIóN DEI, SERY'C'O
ubicodos en /o
Montenim¡ento de a7 Ascensores Y A2 Mantocorgos'
duranle ei periodo
Princ¡poi oei eonco ie io Not¡¿n' reolizodo
del 1O/Oó110 oi 09107/10' Según defo//e de equipos:
Servicio
de
sede
.i,pr"ln¿¡¿o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En
ó7NE1623 de Posojeros
67NEló24 de Posojeros
ó7NE 162 5 de Posoieros
ó7NEl ó2ó de Posoleros
67NE%A 1 de Posoleros
67NE2302 de Posojeros
ó7NE2303 de Posojeros
67NE2409
67NE2410
Monlacargas
Monlocorgos
presenie ocio' en señof
io/ sentido, los Porles convienen en suscribir /o
uRr ?Cts zoP Jurrrarcrrl
3?
Represe
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Vtf
u;úl]
: E'a¿N?A DE 8-A ArÁedCIru
: Cúntra't@ de Loeacíó¿¡ de Servícios
Af'GO-I'143-DA.
ADF fV" ó@?8-2009-BFcr
En ta ciudad de san tsiclro, a tos ve¡nt¡trés días del mes de iulio del dos mil diez'
se concede conformidad at "servicio de cerlificaciÓn y otorgar valor Legal a las
M¡croformas", de conformidad al Decreto Legistativo N' 681; trabajo eiecutado del
COIVSULf S A'
21 .06.201p u,t ZO.OI.ZOt O; a cargo de ta emp-resa: CYBERSEC
cantidad y
Cabe indicar que el servicio se efectuÓ con ta opoftun¡dad, calidad'
y eniera
cumplimiento áe las concliciones contractuales esfab/ecldas, sin retrazo a
de
la
Oficina
en
sailÁfacción de esla Dependenc¡a los trabajos se realizaron
Microfilm, ubicacto en et 6to. Piso de ta Sede Javier Prado
Dando fe a todo lo manifestado, se f¡rma en señal de conformidad
.íor ¡.
¡t lt¡¡ ¡
t
i
Apoderado - Jefe SecciÓn
Archivo Central
Jcoorr
rUú
"qo=
..$
x
F
Bo¡lc a de la Nociórl
23 107 12010
Dpto. INFORMATICA
Código: 2410
CONFORMIDAD DE SERVICIO
GILAT TO HOlvlE PERU S.A.
27
-A5-2A10 al 26-06-2010
para transmis¡ón de voz y datos
ArÉndamiento de circuitos podadores a través de enlaces satelitales
(114) computador ceniral en Lima'
Transmisión y recepción de vo¿ y datos eñtre las Agencias
Se Incluye los (15) enlaces derivado de la
lefa
adenda'
al provéedor'
Anexo i.- Reporle de interfupciones del servicio imputables
del se'vlcio rñputables al proveedor (code parcial totalo
- El reoorte de interupciones del serviclo presenta los cortes
¡'i"¿"d? l,"ll?-::"^*::'i::5:'l?j":, T,1T15"'ffii
* "
decfemento en la carroau á"-r""
segÚn convenio sLA (Anexo N'2)'
" -'
p"i"""t"l"t a aplicarse
aplicar según contrato vigente torñandc;";,";i'"ü 1""
1
J;#;=J;;;;-d ;,ii5i
Lt"riüii ái"..pttador
""'""¡'"i""á"iJ"i'"'¡"ü
tos entre las agencias C ' Caieros con
observac¡ones'
de
las
excepc¡ón
con
central en Lima,
Por lncumpl¡miento de la OisPon¡bil¡dad del S¡stema
o;r srstema calculado para elmes= 100 000%
;;;";;t;;it;
"lto"",birroao
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 23 de Julio 20 10, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales de la
D¡visión de Servic¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOIVIIRUTH TRAVEL SERVICE
S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes aéreos, ha solic¡tado la atención de los que se ind¡can
seguidamente:
FACTUM /
OOC.
COBRANZA N"
D/C 001-410934
FAC 003-213162
D/C 001410934
AC 003-213'162
D/C 001-410934
FAC 003-213162
D/C 001-410934
FAC 003-213162
soLtc¡fuo
CENTRO
MEMO N"
CORREO
cosro
179
179
172
172
188
188
182
182
o/c 001410934
185
FAU UUJ.Z]J]bZ
185
687
u/u u01-410934.
FAC 003-213162
D/C 001-410963
FAC 003-213180
D/C 00'1-410963
FAC 003-213180
D/C 001-410963
FAC 003-213180
D/C 001-410870
6E7
386
386
388
38E
994
994
607
OE
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2442
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2404
24DO
2400
2410
2410
2040
2040
2040
2040
2800
2800
3340
3340
3600
3600
2800
2410
2100
2100
2100
2100
USUARIO
Avellaneda Coello
Avellanede Coello
Chúquista Bardales
Chuquista Bardales
Huaman Ccoflmanya
RUTA
Raul
Reu
Harley
Har ey
Georne
Huaman Ccorimanya Georne
Rodriquez Aybar Favio
Rodriguez Aybar Favío
Ordonez Soto Neil
Ordonez Soto Neil
Talledo Neyra C¿rlos
Talledo Neyra Carlos
Loloy Lopez Segundo
Loloy Lopez Sequndo
Mayta Ramos Ysela
N4ayta Ramos Ysela
I arazona Gurnettr Mrguel
I arazona Gurneür Mrguel
Srmborth Neyra Alfredo
Liña/Arequipa/Lima
Lima/Arequipá/Lima
Lima/Chiclavo/Lime
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Trujillo/Li.na
Lima/Trujillo/Llma
Lima/Arequipa/Lima
Lima/Arequipa/Lima
Lima/T¡uiillo/Lima
Limá/Truiillo/Lima
IflIPORTE
s/_
643.84
50 26
867.42
50.26
867.O2
50.26
643.84
50.26
467 02
50.26
tu41
50.26
Lima/Juliaca/Lima
Lima/Juliaca/Lima
Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima bz5.{J6
Lima/Caiamarca/Truiíllo/Lime 50.26
Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima t1¿ 44
Lima/Caiamarca/Truiillo/Lima
50.26
Lima/Chiclayo/Lima
910.71
Lima/Chiclayo/Lima
50 26
Lima/Juliácá/Lima
70.60
Total
7,701.66
CUENTA
4513.01.20.01
4513.01.20 01
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
45',t 3.O1 .29 .25
4513 01.29.25
4513.01 .29 2s
4513.01.29.25
4s13 0t 23 25
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4513.01 20 01
4513 01 29.25
4513.01 29 25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513 01 20 01
Cabe indicar, que a la fecha no se ha rcpo¡1ado observación alguna de los usuaíos de los pasajes; motivo por el cual se considera que
el suministro de pasaies se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de las condiciones conkactua¡es
establecidas. sin rekazo ni
y a,entera satisfacción, expidiéndose la presente de acuerdo al contfato vigente.
JEFE DE
Y SERVICIOS GENERALES
t a-\1n |
A\rA
¡\T-
a\r'\f,T
f¡/\
lJ -L \- \-¡r r F \J
En ia Ciudad de Lima, a los 2,: días
de1 mes de
n lr iff n A T\
ILr\lIuAt/
Julio del 2010, se otorga
1a
conformidad por la
ejecución del Servicio de Comunicación para Mercados Financieros efectuado en
su
oporfunidad;' con la calidad ), cantidad exigida por las especificaciones técrucas que presenta
la empresa DATOS TÉCNiCOS S.A.- DATATEC en el período del 23 de junio al 22 de julio
del 2010- con fbctura emitida por el proveedor No.001-0007670 por la suma de 5i.8,271.39
nuevos soles.
Se expide la presente conformidad para ios fines pertinentes
MART
Gerente, DeDartamento de Finanzas
En la Ciudad de Lima, a los 27 días del mes
de
Julio dei 2010, se otorga Ia conformidad del
Servicio de Asesoría Legal Externa eiecruado pror el Abogado -Jorge Ramos Abásolo
Ad¡ianzén al haberse erpedido el Laudo A¡bitral,'con las Pautas exigrdas en Ia Orden de
Se¡r.-icio No 00099,t-2008 de fecha 23.09.08.
Se deja constancia que el
cantrd¿d exigrd¿ por
Se
1a
Conttadsta ejecutó el señ.lclo en su oPortunid¿dlon Ia calidad
dependencia a mi cargo.
erpide la presente conforrnidad para los frnes Perdnerites.
ón Asuntos Judiciales
/)::'' -
1,' c) ,
L-:r -)
;
*.
¡
.,;'¡
,r!"/
Bortca de ia Noción
ir lio¡.¿
"Mantenimiento Correctivo realizado al eqttipo UPS de 3.6KVA de Ia Agencia Montero
coftespondiente al C'P. No 0027-2007-8N".
ByF POWER S.A.
En la ciudad de Lima, a los freinta días det mes tie julio del 2010, se otorga Ia conformidad
a Ia empresa B y F Pot+er 5.A., por el 'Servicío de ManÍenimiento CorrecÍivo realizado rtl
equipo LIPS de 3.6KVA de lo Agencía Monfero- Chiclayo, e.fectuados el 17 de junio del
preiente año, correspondiente al C.P. 0027-2007-BN, según informe técnico de la empresa
visado por el administrador encargado de la Agencia
Se adjunta Acta de
Conformidad e Informe Técnico EF/92.2142 N" 563 '20)0 por el servicio
realizado.
En este sentido se extiende dichct acta en señal de conforntidad
Cabe n¡encionar, que la empresa presentó Ia documentación Sustentatoria del ser¡icio el
26.07.2010 a efectos de conformidad
¡¡o'ürl¡cr.¡.5 r a.; ¡,rrr:,.i,.r,,
Oeoa¡la:::::lr ir _.L-..r.,-"
.t .-.
'4'
¿lf ¡r¿i,)J
f-*
f
t5
Bonco de lo Noción
:! -'-:':
ACTA DE CONFORMIDAD
servicio de
Por medio del presente se da conformidad al
S'A''
alquiler prestado por la empresa BM.P Ingenieros al 31
al periodo comprendido entre el 1'
"olt"tpolrAiente
de julio del 2010.
En tal sentido, firman en señal de conformidad:
".
/oo
li,
t¿
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lo
\.
Jtlc
""""J!t"
LAUR/
Virtuales
NACION
LA
BANCO DE
seccióñ
)Í'. allacr)
,,
,o
f Ztp"
lti;;,1¡¿,t1¡'-
>.-
/
\ ,'1
.
:
-,.,;ir-':.',
Bcnco de lo Ngción
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de
2010, se da conformidad al "servicio de Monitoreo Remoto
de Emergencia y Servicio Técnico" brindado por la empresa
ESSSA, órrespondiente al mes de JULIO 2010'
Factura N" 14634
€F
Banco de lo Nación
::i/;3i:1:\ 3=;-::::' ;
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de
20'10, se da conformidad al "servicio de Chequeo Telefónico
a 75 Agencias del Banco de la Nación en Provincias"
brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de
JULIO 2010.
Factura N" 14636
/q
í;
,/
i?.::
,-
';
,
.
,r
l
-:,
Bsnco de lc l{ación
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Agosto de
2010, se da conformidad al "servicio Técnico Mensual a 32
Cajeros Autornáticos" brindado por la empresa ESSSA'
correspondiente al mes de JULIO 2010.
Se deja constancia que está inoperativo el cajero ubicado en
ATM Barranco
Factura N' 14635
ACTA DE CONFORMIDAD
En el Banco de la Nación, siendo el día 02 de Agosto de 2010, dejamos
constancia de haber recibido el siguiente servicio de Empresa Peruana de
Servicios Editoriales S. A.
-
Elaboración de Memoria Anual 2009 del Banco de la Nación.
Se recibió el siguiente material:
-
1000 ejemplares de cada tomo.
lOOO cajas de tapa dura porta memorias.
Se deja constancia que el servic¡o se recibió el 28 de Junio de 2010'
Encontrándose conforme
el
servicio brindado, firmamos
en señal de
conformidad.
nDL. Cginuniaacjón
^riECCmJi6iive
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIóN CORPORATIVA
,dcTA DE COf{roRh{IDAD
EnlaciudaddeLima.aios02días<ÍeiinesdeAgostodel20l0,seotorgalaconformidad
..Sen'rcic ce Frclisión de lnfonnaciól de Transacción para Mercados
por la e_iecución de1
eúgica por las
Financieros" efectuado en su opofuniclm. con caliciad;"' con la cantidad
en el período
especificaciones iécaicas que realtza \a enp¡esa THO^ISAN FELITERS'
lir
al -i I de lullo O3l
de1
-ulu
de acuerdo a
Er¡itimc¡-s el o¡esente Acta a efectos de efect¿a¡ ei pago cotespondiente.
indicadoenlafacturaadjuntaNo-O1Ú6{50,poriinimportecieLISD11,511.00'remttida
por ia en:Presa a¡tes mencionaCa.
NIIGUEL FLORES B
Gerente, Departamento Ef,anzas
II-{RIO:.CARLOS OD
Sub -Gerente, Dívisión
le.)
EF
c|u
\I
\r
.il
r\\
u
\\I
I
t92.2634 No 0046-201 0
de Agosto de 20f 0' se
En la Ciudad de Lima, a los dos días del mes
Adjudicación Directa Pública
pot la aceptación de la,,contratación
;i;r; i;-;;;"i.i¿"a
del servicio de
N. 0002-201o_BN _ pr¡meia cánvocatoria otorgado a favor de L'S'C'
Reoaración Integral t¡"q'iná iÁ¡roert¡rn"'
suscrito documento el contrato
;::til;.
;:;ü;s";t"o"iá; la Buena Pro'N'003-0016065
=*j'1ior"o,1ó_o'Á.,
de fecha 16-07v éri" oe nemis¡on
(DOSCIENTOS
2010, el monto total tt"itnJ" " Sl' 214'681'30
NUEVoS
30/100
Y
sersclEÑiós ocHENrluNo
Liiónóe wlrl
soLES).
el servicio culminado en su
Se deia constancia que el Contratista realizo
op"iutiuá- t" *"q'in"' exisida por la dependencia
üJr,:#
a mi cargo.
#:;;"i"tüo
para los fines pertinentes
Se expide la presente conformidad
ACTA DE CONFORMIDAD
ASJNTC
Servlcia de A:esorío en Asuntos Loboroies.
-Adjudlcociór Direclc Seiecirvo ADS l'...1" )013-2AA7
-
DS-3N
-C órsulc Séptirro ae Controio
Servicios susci'lio el 25-a) -?aCg
cie Loccrc¡ón de
!f
Scn lsiclr-c. slenCc el dío ¡2 de cgosic del 2010. se reunleron en lo Oficino
Principcr iei Boncc de Noción, ublcodq en Reputr ico de Ponomó 3óó4 Son
sidro, ei Dr. Rcúl A Tenoric Fernóncez. s.b-Gererte Jefe de la División de
Asunlos Loboroles de DepcrÍon-renlo de Fersoncl Cel BAfiCC DE LA NACtÓN;
y Ce o oiro pcrte. e Sr. F:onc:sco ,lcvier Aguiior- r\"4o¡iero en represenloc¡ón clel
Es',,Cio iAOS AGiilrAR, ! MAS & ASOC ADCS A.BaGADOS SOC EDAD CIVIL de
R..ioo., enco¡godc de lc presfoción del servicic señolodo en el osunto, con lo
f inc idcC cl€ Cci' ccnforn-lcod cie n isp-lo. corresponciente del 28
lunio oi 27 de
lulio del 20 i 0.
En señoi Ce
co¡fcrrriCod.
se firn-o
lo presente ocio, dóndose por conc uido
Oi'ii:á, .tu!,.'6 L'tu.'J..
/*
¡_
AC]A DE CONFORMIDAD
.#t:-,::!,!;""J,i:X':'":i:::'"""fl,1;j,iii1,",.i,li'Íi:li:::""rT"J;?J::T3"^f,"*f;T;lii:ft"Je';tÉ
tg.XTH;"","*;l"n,J
"l
seguidamente:
,ur'nirtro de pasajes aéreos,
ha soticitado ta atención de los que se indican
'-9!FlJ^,..l
o-*
|
Dtc o014120E4
2634
2634
3228
FAC 003-213840
-6tc oo1412129
TAC 003-213897
-olc
0a1412129
FAC 003-213E97
Dtc o01412129
FAC 003-213897
ac
|
2060
|
2060
2060
2060
2652
2600
FAC 003-213900
D/C 001412138
TAC 003-213906
2442
2900
FAC 003-213906
001 -41 21 38
-Dr'C
FAC 003-213906
E c 001-412138
FAC 003-213906
DriC 001-412138
FAC 003-213906
Cofteo
Correo
Correo
2140
Coreo
Coreo
2330
Correo
Corrco
l7s-6d-
001412138
Correo
Correo
AC 003-213906
Coreo
Dlc 001412144
1465
1465
itc
FAC 003-213908
2400
2400
2330
2330
Coreo
Coreo
21ÁO
233A
I
2900
2D40
2040
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2652
2652
i Ti
verastegul
2600
?6a)
2442
o¡1-412138
2600
2600
001412132
f/c
|
1498
1498
1779
1779
1499
1499
"
2330
2600
2600
i
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F
ra n kl
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Ineo c¡|¡fl
Uzuriaga Jorge
---G;ñarra Uzuri2ga Jorge
-Verastegu
Diaz Alejandro
DiazAlejand¡o
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-rmea Pisconte Jose
-Gamana
------TiñiiFis,.:ónte
/:a^.ñá
-!iáñáñTE6ñrnanva
Georne
---IIma/Huanuco/Lima
--
-Earcia
Muñoz JhonnY
--Tlendoza de ta Cruz Luis
la Cruz Luis
-Íencicza de
Juarez Carlos
Juarez Carlos
--
Vera
Vera Luna Aloedo
Robeno
-MánriqueÍartinez
a nriqué Martinez Ro berto
-ouevedo
Lima/Juliaca/Lima
Lima/Jul¡aca/L¡ma
tima/Juliaca/Lima
----Iima/Jul¡aca/Lima
-Garcia
--ÓuevedoFuna At¡erto
Lima/Huanuco/Lima
Lima/TaraPoto/Lima
Limafrarapoto/Lima
Lima/ArequiPa/Lima
Lima/ArequiPa/Lima
Uglig- --
Busa eu Vargas Marta
Muñoz JhonnY
LimrAyacucho/L¡ma
Lima/Ayac!¡cho/Llma
-Lima/Huanuco/Lima
Tub¡lia Uanrlo
-----Eusatteu Vaisas
-
-
Jose
--n:::=^*:;*-^,,á
Boceneora
......ffi:;í-
L¡ma/Arequlpa
Lima/ArequiPa
Lrma/l'{uanuco/Lima
n
-
úma,/Arequipa/Lima
Lima/Arequipa/Lima
úma/Jul¡aca/L¡ma
Lima,0úliaca/Lima
Lima/Arequipa/Lima
.Lima/Arequipa/Lima
/
25.13
507.44
50.26
618.34
50.26
507 44
50.26
4513.01.29.25
4513 -01 .29 .25
45'13.01.20.01
4513.01.20.01
4513 .O1 .29 .25
4513.01.29.25
4513.01 20.O1
4513.01.20.01
559.5s
4s13.01.29.25
50.26
1092.18
50.26
534.33
54.26
534.33
50.26
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4s13.01.20.01
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
164.ti
1092.1
I
50.26
50.26
1092 18
Lima/ArequiPa/Lima
Lima/Arequipa/L¡ma
t91.35
50.26
4513.0',1.29-25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01 .29 .25
4513.01.29.25
4s13.01.29.25
4513.01.29.25
Total
-M
/
de los pasajes; motivo por el
¡os usuarios
cabe indicaf, que a la fecha no se ha repoftado observaciÓn alguna de
en
la oportunidad, calidad' cantidad y en
conforme,
pasajes
efectuó
se
de
cual se considira que el sum¡nistro
ffiptffi;; ü;-""r0]"i"i".
"*tt"ctuaíes
exp¡diéndose la presente de acuerdo
JEFE DE
establecidas, s¡n retrazo ni incumplim¡entos y a entera satisfacción,
v¡gente
Y SERVICIOS GENEMLES
!;h?8- Zart;
d
lo. Je
OP'ra:iones
Dlit . Canele s R¿-nctts V
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s
En San lsidra a los 02 dias dei mes de Agcsic dei 2010, se emiie la presente
acta de conformidad sobr'e los servicios presiados por la empresa DIEBOLD
SRL., a los cajeros auiomáticcs a nivel nacionai'
mes de i'*rio 2010 seEún Ceteire:
PERU
vlJ!¡^v- Auionaiicos
- -3e -aa!!-!!'¡rw
\{a¡ielnniea:o Caje¡os
S3:\,icio
iJr(re ¿!
-*.--.*. '-- a- \i"'ei
i::.¡( { r-V'( On¡eva
Co:.::c:i
jo
500
520
Caieros
lÉj
AI\4's O¡ieva 5ó2
correspondiente al
untlaro
'::-:^
o)e:arlvos
Costo Vecsual
USS
3C
lJ
I
ló5.00
ói 6.00
2
30
219.00
43
8.00
i28
30
219.00
03
2.00
)
15
219.00
541.34
i9.00
4-18.00
9.00
r.3 0
f
2
21
8
219.C0
i1.28
Sub Total
158
SJrli;;c c: S']:one. LGrcn.i--:ie::c \
Cor -rl:-¡:: C: Schr.ire
:Suscr-ipcici A-irual pare Uugades de
i Sofu¡a¡e ¡c caie¡c Diebcid
2.-?
88.00
2.3
8
8.C0
s.056 c0
7.444.00
39.62't
1¡poie
s
¡
2t
u/
lGV
refeiido ser,/icio sa ha reai¡zado cbservanco el pieno cumplimienio de ias
conCiciones contfaclual--s ccn la calidad r.ec.Ijatie.
v/
>-?
Os üS¡iAYe
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34/F
'2:rr. 4SB tl.¿'¡'¿z.
¡ r;.r/i;:,'d *o
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.]EFT S'CCIÓN }EDIAS ELECT]iéNICÜS
3l
'4">
io,lc3q
i
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
del Servicio de Publicidad en los
Se otorga la conformidad por la ejecución
para la difusión de la Campaña Publicitaria
diferentes diarios a Nivel Nacional
de Junio
AGENCIAS"' correspondiente al mes
denominada 'INAUGURACION DE
MAYO PUBLICIDAD S'A' del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO
PROPERUPUBLlc|DADS.A.C.,losdías11y25deJuniodel2010'porlasuma
de S/. 12,368.90.
Fecha de
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
Publ¡cación
11
t06t2a 10
DIARIO AHORA
PUCAttPA
1[¡PRENTA Y EIJI IUFA AIlUI1A
tr'¡'^'I'
1,129.67
001
-M 1277
DIARIO DON JAQUE.PTO IIAL
EIRL
EDlTOR1AL IMPREN]A PIRAI¡IDE
2342.97
001.001993
11/06/2010
.
DIARIO EL TIEI/PO
DIAR O EL ÍIE[,4P0 S.A.C
2 941.18
007.0076328
11/06/2010
001-00083s3
Et POPULAR - ORIENTE
S'A'
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES
1,52A.21
11/06/2010
001-009121
2510612014
DIARIO VOCES DE ]ARAPOTO
2,500.00
PIUM
EDITOM ORIENTE S'R,LTDA'
03
b total
tGV
19%
rotal
1,974 81
----t73oe3[
el servicio en su oPortunidad, con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
para los fines pertinentes'
Se expide la presente conformidad
REATEGUI
tlf.t :
:
at.
.^,, ).i
.l:¡. -i
.,4, -.-
-a
t.-,,1
: rr:
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Servicio de Publicidad en los diferentes
Se otorga la conformidad por la ejecución del
para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
diarios
a Nivel Nacional
de Junio del 2010'
"CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes
PUBLICIDAD S'A' - PROPERU
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO
al 30 de junio del 2010' por la suma de
PUBLICIDAD S.A.C', los días 14, 07 y del 16
s/. 31,198.84.
Factura
Proveedor
lmporte
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Neto S/.
Publ¡cación
IMPRENTA Y EDI IUHA ANUñA
2,
tr'I'I\'L'
oARIO nnonq
07/06/2010
DIARIO DON JAQUE.PTO MAL
EDITORIAL IMPRENfA PIRAM¡DE EIRL
14/06/2010
OIARIO DON JAQUE-PTO MAL
EDITORIAL IMPRENTA PIMMIDE
14/06/2010
DIARIO EL POPULAR. SUR
14/06/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
S.A.
GRUPO tA REPUBTICA PUBLICACIONES
S.A'
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES
DIARIO EXPRESO
SINDESA S.A.
16 al 30/06/2010
I
|
pucll-l-pl
14/06i2010
L
07/06/2010
I
14/06/2010
,otut * - o*,e*te
I e.- totu** o*,rttt
|
.,.
.50
001.041297
S.A'
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES
S.A'
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES
3,316.28
001-001990
3,316.28
001-001995
3,079.11
001-0008363,',
4,398.57
001-0008352.'
3,781.52
OO1-0015752
3,079.11
oo
3,079.11
--totat
4,981.32
¡iJ38.6d-
en su oportunidad' con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
-
/
r'
00'1-0008351 ,/
t-ooo83¡g
26,217.48
IGV 19%
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines
I
I
EIRt
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
.
|
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
en los diferentes
se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad
denominada
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria
.PAGO DE PENS¡ONES", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la
empresacoNsoRctoMAYoPUBL|G|DADS.A'-PRoPERUPUBL|CIDADs.A.c.'
el día 10 de Junio del 2010, por la suma de S/' 4,323'45'
Nombre del Proveedol
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
total 3,633.15
rGV 1970 690.30
rotat ---48¡7i
Sub
Sedejaconstanciaquee|Contratistaejecutóe|servicioensuoportunidad,con|a
caiidad exigida por la dependencia a mi cargo'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
JORGE F. GOIV1EZ REATEGUI
GERENfE
Dpto. Comunicac¡ón Corporativa
i.'
.)
-_
t--.-l '-i
I ,. --
_
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
al mes de Junio del 2010,
"ONP", correspondiente
CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A.
-
efectuado por
la
empresa
PROPERU PUBLICIDAD S.A'C'' el día 04
de Junio del 2010, por la suma de S/. 1 ,582.92.
lmporte
Neto S/.
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Publicación
04/06/2010
EL POPULAR. ORIENTE
1,330.18
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A,
tolal
lcv19%
sub
Total
Factura
Proveedor
001-0008348
1.330.18
252.74
-----l3ez92
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
':;;;;.'óór;EZ
áEA+á¡'
- Eo c N-iE
^..
ct
.nJi''t't'" l-r¡¡raiiv:
b z--- f,o-;
'
'.:
J
tl
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Seotorgalaconformidadpor|aejecuciónde|serviciodePub|icidaden|asdiferentes
Campaña Publicitaria denominada
radios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la
mes de Junio del 2010'
'CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al
MAYO PUBL¡CIDAD S'A' - PROPERU
efectuado por la empresa CONSORCIO
Junio del 2010' por la suma de S/' 94'238'29'
PUBLf CIDAD S.A'C., del O1 al 22de
Nombre del Medio
s.A.c.
01 at 2210612010
01 al 2210612010
LA KARTBEñA cHlcLAY0, R.SANTAlvloNlcA
ICA'
CUSCO. R.UNO TACNA, LA KARIBENA
R.MASTER MIX HUANC., LA KARIBENA
MADRE DE DIOS
RAOIO ANTENA 1O.PIURA, ONDA AZUL
PUNO, R.LORETO DE IQUITOS, R'TROPICAL
ü
al2u06n014
SAN l\4ARTlN
.
RADIO HUANCAYO HUANCAY
0'1
al2206/2010
RADIO I\¡ELODIA FM.AREOUIP
CORPORACION UNIVERSAL S.A'
11,424.00
0054011747
CORPORACION UNIVERSAL S.A'
9,408.00
005-0011800
IMEDIOS RADTV S.A.C.
2,485.28
001-004491
MEDIOS RADTV S,A.C.
1,S88.00
001-004492
MDTV S.A.C.
993.44
001-004493
MEDIOS RADTV S.A.C.
1,076,32
001-0M94
MEDIOS RADTV S.A,C.
828.80
001-004495
MEDIOS
01 al2206/2010
RADIO ALÍUM-C,DE PASCO
01 al2206/2010
RADIO SUPER AM FM.PUCALL
01 al22l06i20'10
RADIO TUMBES
.
RADIO ALTAI\4AR MOOUEGUA
MEDTOS
RAofv s.A.c.
1,324.96
001-004496
01 al221Q612010
RAow s.A.c.
001-004497
RADIO TURBO MIX
MEDIOS
2,184.00
01 al 2?06i2010
MEOIOS RAOIV S.A.C.
828.80
001-004498
0'1
al220612010
RADIO JSV
RADIO ACTIVA . AIVAZONAS
MEDIOS
MDTV S,A.C'
828.80
001-0M499
01 al2206/2010
RADW S.A.C.
001-004500
RADIO ALEGRIA. ANCASH
[,4EDIOS
828.80
01 al2V0612010
MEDIOS RADW S.A.C,
001-004501
RADIO SUDAMERICA. AYACU
993.44
01 al 2210612010
001-004502
RADIO APURIMAC
MDTV S.A.C.
993.44
01 a12206i2010
1,342.88
0002-005056
01 al2206/2010
NOVA SÍEREO TRUJILLO
'1,342.88
0002405055
01 al 2210612010
NOVA STEREO CHIMBOTE
MEDIOS
OPTIMUS S.R.L.
79,'191.84
15,046.45
--
%1382e
en su oportunidad, con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
REATFGUI
Lima,02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
diferentes
se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada
por la
'PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado
S.A.C.'
empresa coNSoRClo MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD
el dia 12 de Julio del 2010, por la suma de S/' 30'505 25'
Nombre del Medio
Fecha de
lmporte
Nombre del Proveedor
Neto S/.
Publicación
rMp. pentoo. v eolroRÁ cHAsKlE l.R
DIARIO CHASKI
2JA7 t2A10
L.
Factura
Proveedor
1,108.88
001-00005196
1,175.04
013-00087234
1207 t2014
DIARIO CORREO DE ICA
EIüPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A'
1A07 t2410
DIARIO CORREO HUANCAYO
EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A.
1,795.20
013-00087315
DIARIO EL PAIS
EDITORA DEt PAIS S.A,C,
2,000.00
001-00004236
DIARIO EL TROIVE
IPG MEDIABRANDS SUC. DEL PERU
7,797.38
001-00'11437
001-00015873
121A7
t2üA
1210712010
12JA7 t2010
DIARIO EXPRESO
SINDESA S,A.
4,165.00
12107 t2014
D1ARIO LA RAZON
MONTECRISTO EDIfORES S,A.C
1,569.96
004.00000006
12tA7 t2410
DIARIO REGIONAL - HUANUC
CONTACTA PERU EIRL
2,000.00
002-00003585
1U07 t2014
DiARIO VOCES DE TAMPOTO
EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.
2,500.00
001.00009254
LA VOZ DE HUATi ANGA
AGUlDA AGRIPlNA VALVERDE GONZALES
1,523.20
002-00002449
1A07 t2410
Sub
IGV
total
19% 4,870.59
total ---so]d62l
25.634.66
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide ta presente conformidad para los fines pertinentes'
JORGE
F, GOIIEZ
RL\TEGUJ
GiR=NT:
Dcto. C airl, r nic r: J:ó ¡ Coipoi'aijva
(*,?>üJr¡¿¡,
Li - ])
t
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--, -l-i
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.'
la
Lima, 02 de agosto del 2010
acra_lp E e o¡lLo
RM
I
DA'ü
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denorninada
,,oNp," correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empresa
CO¡üSORCiO MAYO PUBL¡C¡DAD S.A.
-
FROPERU FUBLICIEAB S.A.E.' EI díA 06
de Julio del 2010, por ta suma de Sl .45,746.71
l,¡ombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Pu bl¡cac¡ón
1fu',PRENTA
DLARIO AHORA PUCALLPA
06/07/2010
Y EDIÍORA AHORA E.I,R.L.
lmpoÉe
Factura
Neto S/,
Proveedor
1
]29.67
001-00041412
c0'1-00005171
06i 07/2010
DIARIO CHASKI
Efu1P PERLOD. Y EDITORIA CNASKI E'I.R'L'
1,108.88
06i07/2010
D]ARIO CORREO AREQUIPA
EN4PRESA PER]ODISTICA NACIONAL S.A.
1,795.20
013,00087300
DIAR]O CORREO DE ICA
E[4PRESA PERIODIST]CA NACIONAL S'A'
1,175 04
013,00087159
DIARIO CORREO HUANCAYO
EIvIPRESA PERI0DISTICA NACI0NAL S A
El'lPRESA PETtIODISTlCA NACIONAL S A
1,795.20
013-00087218
1,175.04
013-00087299
EDITORIAL INlPRENTA PIRAIV1IDE E]RL
2,342 97
001-00002018
EDITOR.A OEL PAIS S,A.C.
2,000.00
001-00004232
06/07/2010
06i07i 2010
06/0712010
DlARIO CORREO PUNO
I¡AL
06/07/2010
DIARLO DON JAOUE-PTO
06/07/2010
D ARIO
06/07/2010
DIAR O EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S.A.
1,710.23
001-00008792
0tARlo EL S0L, CUSCO
EDIClONES Y PRODUCCIOI']ES EL SOL S.A.
1,652.40
002-00010722
DlARIO EL TROfu1E
IPG IllED]ABRANDS SUC. DEL PERU
7,797.38
001-0011420
001-c0015821
06i 07/2010
06/07/2010
Et
PAIS
06/c7l2010
D AR]O EXPRESO
SINDESA S,A,
4,16"5.00
06/c7/2010
DIAR O LA RMON
MONTECRISTO EDITORES S.A.C
156S.-06
002-00008983
06i07i2010
DIARIO REGIONAL. HUANUC
CONTACTA PERU E RL
2,000.00
002,00003568
06/07/2010
DIARIO VOCES DE TARAPOTO
ED TORA ORIENTE S,R,LTDA.
2,500.00
001,000092c1
LC VOZ DE HUAfulANGA
AGUIDA AGR PINA VALVERDE OONZATES
1 523 20
002,00002445
PANORAUA CAJAI'/AROUIN0
PANORAÑ1A CAJAI,4ARQUINO S.A.C,
1,900 52
001"00001235
Fi?ENSA REGIONAL DE HUARA
a'o*Esr
1,141.92
001-00010936
06/07/2010
06i 07/2010
06/07/20'10
I
eoiroRn nNcASH EtRt
S!b ioial
33,442 61
IGV 19%
7,301.10
4ú1
Total
-45:/
Se deja consi¡ncía que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la Cependencia a mi cargo.
Se expide la presente corrformidad
alJCRGE F.
r
G'¡I:Z
il?r¡
REAÍ¡GUI
LL
Dii:. !:::,1:r' :.1,::a ii acril.lrali'/e
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por
ta empresa coNsoRclo MAYO PUBLICIDAD S.A. PROPERU PUBLICIDAD
-
S.A.C., los días 23 y 30 de junio del 2010, por la suma de S/. 5'950'00'
Fecha de
lmporte
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Neto S/.
Publicación
23t0612010
30/06/2010
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
Factura
Proveedor
eonoRl oale¡¡tE s.a.urol.
2,s00.00
000140009118
EDITOM ORIENTE S.R.LTDA,
2,500.00
0001-00009169
Sub total
¡cv
se deja constancia que el contratista
19%
950.00
Total
5,950.00
ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
JORGE F. GOMEZ REATECII:;
GERENTE
Dplo. Comun¡cac¡ón Colpcriitiva
Lima, 02 de agosto del 2010
aErA n_E*:qgueaRMpaD
Seotorgalaconformidadpor|aejecuciÓndelserviciodePublicidadenlosd¡ferentes
diariosaNivelNacionalparaladifusióndelaCampañaPublicitariadenominada
del 2010'
"NOTIFICACIoNES ADMINISTRATIVAS", corresponciiente al mes de Junio
efectuadopor|aempresaC0NSOR'C|Oft{AYoPL}ELIC|DADs'A.-FRoFERIJ
de S/ 399 27'
PUBLIeIDAD S'A.C', el día 25 de junio del 2010' por la suma
Nombre del Medio
D ARIO EL PERUANO
Nombre del Proveedor
a¡pRrsl prRu¡¡l¡'
oE SERVICIOS
Sub tola
tGV 19%
63 75
Toial
399.27
con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su opodunidad'
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
Se expide la presente confornridad para lcs flnes pertinentes
- :':':- i.Jii¿r-'¡¿rrE.GL\
i )'r
'- .-.=.\-: .-,),-\1,^
r ' i'r '_l'_¡ri'i'-rl:1r:l''''
,
-l
-a
.tr
Lima, 02 de agosto del 2010
ACL\ pE eq'lEQRMIEAp
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en las diíerentes
radios
a
l.lir¡ei Nacional para
la
difusiÓn
de la Campaña Publicitaria
denominada
'CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por
la empresa CONSORCIO MAYO pi-JBL¡CIEAD S.A. - PROPER[J t]i"rBLIC¡EAE
S..4.e., del 25 al 30 de Junio del 20'10, por la suma de S/.234.00.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedcr
rte
Factura Proveedor
Neto Sl.
Publicación
25
lm po
a 30i06i2010
RADIO TROPICAL-TARAPOTO
RAD]O TRCP CAL S,A.C
loial
IGV 19%
Sub
23.1 00
00111,00012236
231.00
44.,16
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a rni cargo.
Se exp¡de la presente conl'ormidad para los fines pertinentes.
(/--\
\ \l\¡
\\\_L
I
__.'
JORGE F. GOM€Z REATEGUI
GERENTE
Dpio. Comu nicac;óñ CorPoreii" ''
.\,j,
...,.:'it
--r-
:
''..I l.
'l
-)
-
|
':
I
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
.TRABAJAMOS FERIADO',, correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por
ta empresa coNSoRClO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 28 de junio del 2010, por la suma de S/. 46'711 02'
lmporte
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Factura
Proveedor
Neto S/.
Publicación
1,059.07
0002-001179
DIARIO AHORA PUCALLPA
eOIORA SIH tt¡lRtln e.l.R.t-.
IMPRENTA Y EOITORA AHOM E,I,R.L.
1,084.48
001-04'1373
28/06/2010
DIARIO CAPLINA-TACNA
OIARIO DE PROVINCIAS E-I.R.L,
1,190.00
001-00145'11
28106t2010
DIARIO CHASKI
EI,IP, PERIOD. Y EOITORIA CHASKI E.I,R.L.
28/06/2010
DIARIO CORREO AREQUIPA
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A,
2,2U.00 0'13-0087042
28/06/2010
DIARIO CORREO OE ICA
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
1,468.80
013-0086953
28/06/2010
DIARIO CORREO HUANCAYO
EIVPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A,
2,244.00
013-0087034
DIARIO CORREO PUNO
EMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S.A.
1,468.80
013-0087040
001-001998
28/06/2010
DIARIO
28t06t2010
2810612010
AHOM
DE
AMMONAS
00't-005145
851.62
28t06t2010
DIARIO DON JAQUE-PTO MAL
EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL
'1,658.14
28/06/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
2,375.33
001-0008617
1,348.36
? lqq qq
0002-010689
cusco
EDICIONES Y PRODUCCIONES
Et
SOL S.A.
28t06t2010
DlARl0 Et soL -
28/06i2010
OIARIO EL TIEMPO - PIURA
DIARIO EL TIE¡,4PO S.A.C.
28/06/2010
DIARIO EL TROME
IPG MEDIABRANDS S.A. SUC. DEL PERU
9,353.02
001-0011380
SINDESA S,A.
2,M7.50
.o*roct¡ ,.*u e,*t
'1,280.00
loo',-oo,ur*
loor.oorro,
1,250.00
loo''-oos,zz
28/06/2010
DIARIO EXPRESO
28t0612010
DIARIO HOY REGIONAL. HUANUC
28t06t2010
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
2810612010
EL POPULAR . ORIENTE
EDTToRA 0RTENTE S.R.LTDA.
I
I GRUpo LA REpuBLtcA PUBLIcAcIoNES s.A.
28t06t2010
LA VOZ DE HUAMANGA
I AGUTDA
28/06/2010
PANOM[¡A CAJAI\¡ARQU INO
I
28t0612010
PRENSA REGIONAL DE HUARA
L
007-0076560
I
I
1,U7.46
1001-0008702
800.00 | 002.002435
I
AGRtptNA VALVERoE GoNZALES
p¡roRnm c,q¡nu¡ReurNo
| ,"r*eao ,o,to* oNcAsH
1,550.40 I oo',.00',ruu
s.A.c.
831.97
EtRL
Sub total
39,252.96
tGV 190/.
7,458.06
Total
loo,-o,osru
46,711.02
Se deja constancia que el Contrat¡sta ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
J-'..
^
:-T
t-i
I.
,.¡
¿
{\/\
¿-t_
- -. -- .5sJ-.
.JORGE
F.
GO|\4EZ REATEGU'
GEREÑTÉ
ñ.r1. C^ñ-ñr---.-.t
-..t.aa..,i r
-i..-l
-:ar
.
ACTA DE CONTORMIDAD
Servicio de Montenimienlo de Lectoro de Cheques NCR 7780
def Periodo: 27 /06/2010 ol 26/07 /2010
Proveedor: NCR del Perú S.A.
LosecciónServiciosVoriosde]DeportomentodeOperocionesdo
CONFORMIDAD por el Servicio de Montenimienio de Lecloro de cheques
modelo NcR 7780, poro el periodo comprendido entre 27106120la'al 26/07 12010'
Asimismo. se preciso que el sewicio presiodo por el proveedor duronie el
periodo de iiempo focturodo se efectuó conforme o los especificociones
técnicos conienidos en el coniroto, no exlstiendo retrosos o posibles
incumplimientos en o prestoción del servicic en mención. siendo lo focturo lo
número 001-002ó558. -'
Son lsidro, 02 de Agosto de 2010.
Jorge Lovolle León
Jefe Sección Servicios Vorios
D v. Depósitos - DpTo. de Operociones
BANCO DE IA NACION
;
Lima, 02 de agosio del 20'10
SeotorgalaconformidadporlaejecuciÓndelserviciodePublicidaden|osdiferentes
diariosaNivelNaciona|paraladifusiÓnde|aCampañaPublicitariadenominada
"PROCEDIMIENTOSCONCURSALESIi\DECOPl",correspondientealmesdeJunio
PUFLIC¡DAD S'4" del 2010, efectuado por la empresa COI'ISORCIO MAYÜ
junio del 2010' por la suma de S/'
PROPERU PUBLIetDAp s.A.e., el dia 24 de
496.94.
Fecha de
lmporte Neto
s/.
Nombre del Proveedor
Nombre clel Medio
Publicac¡ón
24/06i2010
D]AR
EI,lpqEs: PERlolj
0 Oio
5
LUl
\!Llu\rL ) ¡.
4'17.60
Sub total
Factura
Proveedor
013-C00867S1
417.60
IGV 19%
7S 34
Total
496 94
en su oportunidad, con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
pert¡nentes'
Se expide la presente conformidad para los flnes
-
L'óáill'
co"oEz
REAT L.i'
GERENTá
CotPota''
0Plo. Cofirunicación
.i1,.,','
''.1
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'.1
--' -'r
'
i.:...
li.¡i 1:l¡u';.:'
t-',
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA IJts COi'¡FORMIDA.D
Se otorga la conformidad por la ejecuciórr Cel Servicio de Publicidad en los diferentes
medios a Nivei Nacional para Ia difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada
'CUENTA SUELDO MULTIRED', correspond¡ente al mes de Junio - Julio del 2010,
efectuado por la empresa COlt¡SORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROFFRI'J
PUBLICIDAD S.A..C.,
los días 11 de junio al '10 de julio del 2010, por la suma de S/.
26,209.51.
Nombre del ir,4edio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publ¡cación
11/06
a
10/07/2010
lmporte Neto
s/.
Proveedor
22,424.80
001-000066
TII AND COI\4PANY SAC
TAXIS - Ttvl&CO
total
GV 19%
Total
Sub
Factura
22A24.8A
4184.71
26 209 51
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JOiIGE I-. GO¡1:Z i]LATCGU
|lcl\.
i{
Dplo. Ccrlntc.:cióir': Cofroralivá
-
\- -'
i.
-'
.,.
-:..-r r l
...1
i
Linra,02 de agosto del 2010
ACTA
!E t'3¡lF0Btu!PÁ'D
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicic de Publicidad en las diferentes
revistas a Nivei Nacional para Ia difusión de la campaña Publicitaria denominada
"cuENTA SUELDO NIULTIRED',, correspondiente al mes de Junio del 2010,
efectuado por la empresa coNsoRclo MÁcYO FUBLICIDAD S.A. - PROPERU
pf.JBLfCIDADS.A.e., los díasl5y22dejuniodel 20l0,porlasumadeS/.9,249.99.
Nombre del Proveedor
Nómbre del Medio
Fecha de
Publicación
lmporte
Neto Si.
Factura
Proveedor
'15/0612010
REV.EL PROfAGONISTA.f ARA
ALVA RODRIGUEZ [/ARILU
2 500.00
0002-001026
15/06/2010
REVISTA RUTAS
SIVIR CH] GLOBAL SRL
2,773.1t)
001.000230
22tA6t2010
REVISTA TARAPOTLNO
OUEVEDO CIlAVEZ JULIO ALBERfO
2 500.00
001.003097
Sub total
7,773.10
rGV 19%
1,476.89
Total
Se deja constancia que el contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
;.*RCE;i..¿ñL;'REffiffi
ri.r^ (^ üñ,
r-.,r!.
(lE|JEftTs
/^ -:,
¡rra tiva
.
,,iüail.,
ii
.:
Jo , .' -r,:-r
_)_.,. , --)t., )., - --
f,
f.
/
-:
Lima,
02
de agosto del 2010
ACIA EÉ qQlljEQETvIlEAB
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"REtu{UNERACIONES', correspondiente al mes de Junio del 2010, efectuado por la
empresa eONSORCIO MAYC PUBLIeiFAD S.,4.: PROPERL, PUBLlel!--)AD S.A.C.,
el día 17 de Junio del 2010, por la suma de S/. 13,415.58.
Nombre del Proveedor
f,icmbre del Medio
Fecha de
Publ¡cación
ftnpoÉe
Factura
t!eto S/.
Proveedor
r
12S.67
001-0413'17
1,859.37
001-0014510
2,302 97
001-001996
17i06/2010
D]ARlO AHORA PUCALLPA
I¡,IPRENTA Y EDITORA AI]ORA E, .R.L
17i06/2010
DIAR]O CAPL NA-TACNA
D
17/C612010
DIARIO DON JAQUE-PTO I,4AL
EDIT0R AL IIvIPRENTA PlRAlt4lDE EiRL
17/06/2010
DiARIO
GRUPO LA REPUBTICA PUBL]CAClONES S,A.
1710.23
001-0008520
DIARiO EL T]EI'1PO S,A.C.
2 911.18
007-0076369
1,33C.13
001-0008701
17
Et PCPULAR NORIE
D ARiO EL TLEI,IPO - PIURA
tA6t201A
Et POPl]LAR - ORIENTE
17/06i 20r 0
ARIO DE PROVINCIAS E ].R.t.
úa JoO
-¡
oEo -BLICA PLB-IC¡C ONES S
¡
total 11,273.60
GV 19%
2,141.98
tolal l¡,.ll¡¡a
Sub
Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunicjad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente cont'ormidad para los fines pertinentes.
.iüRG5 F. coilEZ fi i:ÁiEa, i.i i
' i1-
+^ L ii!
rtLU,
^--
GE?A¡ITE
i
.i
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada
.ALERTA PHISING', correspondiente
empresa
coNsoRclo MAYo
al mes de Julio del 2010, efectuado por
PUBLICIDAD S.A.
-
la
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C"
el día 08 de Julio del 2010, por la suma deS,1.47,348 41
'
Nombre del Proveedor
A Y EDITORA
AHOM E.I,R.L.
7s9.25
001 .000051 86
08/07/2010
DIARIO CHASKI
EMP, PERIOO, Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.
08i07/20'10
DIARIO CORREO AREQUIPA
EMPRESA PERTODISTICA NACI0NAL S.A
1,496.00
013-00087307
DIARIO CORREO DE ICA
EIvIPRESA PERIO0TSTICA NACIONAL S A'
979.20
013-00087215
08/07/2010
08/07/2010
DIARIO CORREO HUANCAYO
EMPRESA PERIODISTICA NAC'ONAL S'A'
1,496.00
013-00087241
DIARIO CORREO PUNO
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
979.20
013-00087304
08/07/20'10
08/07/2010
DIARIO DON JAQUE-PTO [,141
EDITORIAT II\IPRENTA PIRAMIDE EIRL
1,535.31
001-00002020
DIARIO EL POPULAR. [IN,IA
GRUPO LA REPUBLICA PUBLiCACIONES S.A.
2,394.33
001-00008716
08/07/2010
08/07/2010
0tARlo EL soL -
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S'A'
1,101.60
002-00010740
DIARIO EL TIEN4PO. PIURA
DIARIO EL fIEMPO S,A.C.
1,960.78
007-00076646
08/07/2010
08/07/2010
DIARIO EXPRESO
SINDESA S.A,
4,165.00
00'1-00015858
013-00087202
11.10
002-00003577
11,191.42
001-00011438
cusco
08/07/20'10
DIARIO OJO
E[¡PRESA PERIODISTICA NAC¡ONAL S'A.
4,569.60
DIARIO REGIONAL. HUANUC
CONTACTA PERU EIRL
1,'1
08/07/2010
08/07/2010
0lARl0 TROt\¡E
IPG MEDIABRANDS S.A. SUC. DEL PERU
OIARIO VOCES OE TARAPOTO
EDITORA ORIENTE S.R,LTDA.
1,666.67
001-00009245
08/07/2010
1,015.47
002-00002447
08/07/2010
LA VOZ DE HUAMANGA
AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES
PANORAMA CAJAMARQUINO
PANOMI.4A CAJAI"'IARQUINO S.A'C.
001-00001287
08i07/2010
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EMPRESA EDITOM ANCASH EIRL
001-00010942
08/07/2010
39,788.58
Sub total
IGV 19%
Total
---
7,559.83
4' ,348r'¡
Sedejaconstanciaquee|Contratistaejecutóe|servicioenSuoportunidad,con|a
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
rEGUi
G:N:i]TE _:i::a:li
'_
,:
ñ^': aa:a.. -
JORGE
F.
Lima,02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes
d¡arios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada
"CREDlTo HIPoTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por
ta empresa coNsoRclo MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el dÍa 07 de Julio del 2010, por la suma de S/' 2,975'00'
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
DIARIO VOCES DE TARAPOTO
07 t0712010
EDITORA ORIENTE S,R.LTDA.
lmporte Neto
s/.
total
rGV 19%
Toral
Sub
2,500.00
Factu ra
Proveedor
001-009234
2.500.00
475.00
2.975.00
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a m¡ cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
JORGE
F.
GOlvlEZ REATEGUI
GEREN]TE
Dplo. Comunicac¡ón Ccrporativa
,
!i
:,
,
vt_1!
'.-.*l
'_r^
. ),
lr'l
la
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
se otorga la conformidad por la ejecuciÓn del servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la campaña Publicitaria denominada
"CENTRAL DE LLAMADAS',, correspondiente al mes de Jul¡o del 2010' efectuado por
la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A' - PROPERU PUBLICIDAD
S.A.G., el dia 07 de Julio del 2010, por la suma de
31'
Neto S/.
Publicación
07 t07 t2010
DIARIO
AHOM PUCALLPA
Factura
Proveedor
lmporte
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
S/ 84'562
v eonoR¡ AHoM E.I.R.L.
lfrFR-E¡lr¡
1,129.67
|
001-0004
1 108 88
¡s¡.oo
I
01340087301
001-00005182
a7 t0712010
OIARIO CORREO AREOUIPA
EI\¡P, PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I'R.LEMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S.A.
07 t0712010
D1ARIO CORREO DE lCA
EI\¡PRESA PERIODISTICA NACIONAL S'A'
l.soo zz
I
013-00087197
a7 t0712010
DIARIO CORREO HUANCAYO
2.3e3.60
|
01&00087216
DIARIO CORREO PUNO
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A'
OIARIO DON JAQUE.PTO MAL
EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL
2,302.97
001.00002019
07 t07 na10
DIARIO EL POPULAR . LIN¡A
2,660.36
00'1-00008703
14t07 t2010
DIARIO EL POPUIAR. LIMA
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A'
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A'
2,660.36
00'1.00008816
07 t07 t2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBL¡CA PUBLICACIONES S,A,
2,153.63
001-00008791
1,652.40
002-00010737
4,165.00
001-00015852
6,397.44
013-00087152
2,000.00
002-00003569
0710712010
07 t07 t2014
07107 t2010
07107 t2010
07 t07 t2010
OIARIO CHASKI
DIARIO EL SOL. CUSCO
DIARIO EXPRESO
a7 t0712010
DIARIO OJO
07 t0712410
DIARIO REGIONAL. HUANUC
07 t07 t2010
DIARIO TROME
14t07 t2010
DIARIO TROIVE
07lQ712010
07 t07 t2a14
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
LA VOZ DE HUAMANGA
07 t0712010
PANORAN,IA CAJAMARQUINO
07 t0712010
PRENSA REGIONAL DE HUARA
pRoouccloNEs EL soL s.A.
L eorctores v
I s'Hoeso s.¡.
| .rpReso peRroo'srrcA NAcIoNAL s.A.
I
PERU EIRL
I coNTACTA
I tpc MEDTABRANDS s.A.
suc.
|
,veo,¡eRA''1os s.A. suc.
| 're
.o,roR¡ oRretre s.R.troo.
louror ncnretu
I pmoR¡un cru¡u,qRQutNo
I .ro*esn eorroR¡ lNcAsH
I
z
1
r,soo zz
013-00087302
I
DEL PERU
14,921.89
001 -000'1
DEL
14,921.89
001-00011484
2,500.00
001-00009235
1,523.20
002.00002446
s.A.c.
1,900.52
001-00001286
EtRL
1,141.92
001-00010938
'ERU
vALVER0E GoNZALES
1
42
total 71,060.77
tGV 19% 13,501.55
--l¡3o2Ji
Totat
Sub
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
(\t
/.'-\
l
\____)-'
JORGE F. GOMEZ
REATEGUI
GERENTE
Dtto. Coml]n¡cac¡ón CoFJoraiíva
la
1
Lima, 02 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada
.cuENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado
por|aempresacoNSoRc|oMAYoPUBLICIDADS.A..PRoPERUPUBL|CIDAD
S.A.C., el día 07 de Julio del 2010, por la suma de S/' 6,545'00'
Nombre del Proveedor
nt'.lrnlC¡ rCO¡lOlr¡lA PERU
07 t0712010
S A.C.
Sub
rcv
total 5,500.00
19% 1,045.00
Totat
---o5qs¡o
su oportunidad' con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
pertinentes'
Se expide la presente conformidad para los fines
¡a
s
j
_-!:
,
.-_.1 .,i,Jsr¿J
]
i
I ._
i_
'..:'.]
''
.'
ACTA DE CONFORMIDAD
que la sección Transporte y servicios Generales de la
En san lsidro. al dÍa 02 de Agosto 2010, se deja constancia
DoMIRUTH TRAVEL SERVICE
óiuirión d" Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
que se ind¡can segu¡damentel
al suministro de pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los
é.Ái.
"orru.ponoiente
FACTURA / DOC,
COBRANZA N'
)tc 0ü412A25
FAC 003-213786
Dtc 001-412025
FÁc 003-213786
Dtc 001412425
FAC 003-213786
)tc
001412A25
FAC 003-213786
D/C 001-412039
FAC 003-213803
FAC 003-213803
SOLICITUD
MEMO N'
CORREO
671
671
669
669
668
668
670
670
3219
3219
3217
.'
USUARIO
3100
31
31
31
31
31
31
2634
2634
2634
2634
3100
3100
Lima/Pucallpa/Lima
Salazar Juan Ca¡los
-TáiElE65Eláza r Juan carlos
-e
astro Alfaro F¡ank
Castro Alfaro Frank
3100
Marquez Rudas Sadot
3100 -Carrasco
M¡rquez Rudas Sadot
3100
lJoarte Lioa Juan
3100
Uqarte Lipa Jua¡
3100
Bias Luna Will¡am
2600
Blas Luna William
2600
Fernandez Alca¡tafa Luls
2600
2600 ---FEiñá ndez Alcantara Luls
--Fima/Pucallpa/Lima
Lima/lqu¡tos/Lima
-
---
Lima/Ayacucho/Lirna
----flña/Aiacucho/Lima
-Lima/iquitos/Lima
---Tlñ¡¡¿Ay
-Lima/Ayacucho/Lima
a cr.: ch o/Lima
úma/Chiclavo/Triillo/Lirña
aima¡Chiclavo/Triillo/Lima
LimarchiclaYo/Trjillo/Lima
ma/Ch claYo/Trj Io/Lima
i I
i
-Li
Total
443.44
50.26
279.44
50.26
530.78
50 26
221.72
50.26
611.41
50.26
b/1.6
50.26
120.72
pasajes;
CiJENTA
4513 01 20.01
4513.01.20.U1
4513.01.29 25
4513.01.29.25
4ü3.A1.29 25
4513 01.29.25
4513.01 20.01
4513 01.20.07
4513.01.20 01
4513.01.20 01
4513 01 .29 .25
4513.A1.29.25
por el cual
motivo
de los usuarios de los
cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna
oporiunidad'
la
en
conforme,
que el suminisfo de pasalás se efectuó
":!9:d, "Tt]5^d-I
^"1 ^.^^^,^^
y a entera satisfacc¡ón'
"" "án.id"|." áe las condiciones contráctuales establecidas, sin retrazo ni incurlgljEl€qlos
cumpl¡miento
expidiéndose la presente de acuerdo al contrato vigente
I
ACTA DE CONFORMIDAD
del 2010, se otorga la
En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de agosto
por el mes de junio 2010
conformidad por la ejecución del Servicio de Medios
MAYO PUBLICIDAD S A - PROPERU
por
CONSORCIO
contrato CO -08
PUBLICIDAD S.A C, por la suma de S/ 65 17511' según
efectuado
0947-DS del 30 de diciembre del 2009
en su oportunidad'
Se deja constancta que el Contratista ejecuiÓ el servicio
con la calidad exigida Por la dependencia a mi ca
rg o.
pertinentes
Se expide la presente conformidad para los fines
En san lsidro, a¡ día 03 de Agosto 2010, se deja constanc¡a que la sección Transporte y
Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y
ta Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes
aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente:
D/C 001 -41 03'14
D/C 001-410314
D/C 00'1-410339
AC 003-212508
D/C 001-4'10339
FAC 003-212508
D/C 001-410339
FAC 003-212508
D/C 001-4'10339
FAC 003-212508
D/C 001-410370
F AC AA3-212529
D/C 001-410387
AC 0A3-212546
394
2958
2960
2960
83
167 4
167 4
112
112
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2600
2600
2600
2600
2600
21AA
tao
2100
2100
1 '10
I100
100
110
3500
3500
1
3100
3100
3100
3100
for.res Viilafuerte Elrana
Ttuiillo/Lima
Va ega Razzeto l\¡anuel
Truiillo/Lima
Lima/Anta/Lima
Lima/Anta/Lima
Lima/Huanuco/Lima
Lima/Huanuco/Lima
Lima/Chiclayo/Li|.¡a
Lima/Chiclayo/Lima
Llrña/Piura/L¡rna
Lima/Piura/Lima
ga cucho ¡/ario
Zuñiga Cucho N¡afio
orá es He red i a J u a n
-7uMorales Heredra Juan
-1,4 Llra Teiada Juan
Lira Teiada Juan
Avasta Duran Jose
Ayasta Duran Jose
I
Lima/Iarapoto/Lima
Baca Fernando
Reategui Baca Fernando
-Reategui
Bracamonte oscar
Salas Bracamonte Oscar
-sahs
Lrma/TaÉpoto/Lima
Lima/Chiclayo/Lima
LimaiChiclayo/Lima
cabe indlcar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el
y
cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme en la oportunidad, calidad, cantidad en
y
cumpijmienio de las ccndiciones contractuales eslablecidas sin ret.azo ni incumplimientos a entera satisfacción,
R.
ACTA DE CONFOR¡4IPAD
En San lsidro. al día 03 de Agosto 2010, se deja constanc¡a que la Secc¡ón Transporie y
Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscr¡1o por el Banco
y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de
pasajes aéreos, ha solicitado la atención de los que se indican seguidamente:
FACTURA / DOC,
COBRANZA N"
Dtc 401-410447
AC 003-212600
D/C 001-410476
AC 003-212638
D/C 001-410515
FAC 003-212668
SOLICITUD
MEMO N'
CORREO
ÁREA
438
438
3410
3410
3500
3500
2060
2060
1672
1612
CENTRO DE
RUTA
cosTo
3400
3400
3500
3500
2A6A
2060
lquitos/Lima
Wissar ¡,4aria del Pilar
Wissar l\,4aria del Pilar
Cordova Ram rez Edgar
Cordova Ramirez Edqar
Sanchez Valencia Charlly
Sanchez Valencia Charlly
¡quitos/Lima
Lima/Ch¡clayo/Lirna
Lima/Chlclayo/Lima
Lrma/Arequrpa/Lrma
Lima/Afequipa/Lin¡a
Cabe indicar que a la fecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; rnot¡vo por
cantidad y en
e cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó confofme, en la oportunidad,
establecidas, sln retrazo ni
cumplimiento de las condiciones
dd)l contrato vigente.
saiisfacción, expidiéndose la presenie
¿
.aa
'(,"-
¡
JEFE DE
t
,
GENERALES
q
SERVICIOS
'+-':- .-.-.--..En San lsidro, ai día 03 de Agosto 2010, se de.ja constancia que la Sección Transporte
y
Servic¡os Generales de la Divis¡ón de Servic¡os, al contar con contrato suscrito por el Banco y la
Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de pasajes
aéreos, ha solicitado la atenc¡ón de los que se índican seguldamente:
FACTURA / DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-410630
AC 403-212783
D/C 001-410630
FAC 0A3-212783
D/C 001-410630
F AC OO3-2127 83
D/C 001-4't0630
FAC OA3-212783
D/C 001-410647
AC OA3-2127 81
D/C 001-410647
AC 403-212781
SOLICITUD
MEMO N'
CORREO
ÁREA
1697
2060
2060
2652
1697
1444
1444
Correo
Correo
2060
2060
2600
2600
24AA
2442
2652
2652
2651
2651
2651
2651
2900
1435
1435
929
929
924
AC OA3-212781
924
974
974
Dtc 001-41c647
961
FAC 003-212781
D/C 001-410647
FAC 043,212781
D/C 001-4'10647
961
677
2814
AC 003-212i81
677
2A10
Dtc oal-410647
CENTRO DE
COSTO
3340
3340
961
961
240A
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2900
2900
3300
3300
3300
3300
2800
2800
USUARIO
Odar Alzamora Javier
Odar Alzamora Javier
Castro Vasquez Carlos
Castro Vasquez Carlos
Carpio Principe Brucy
Carpio Principe Brucy
Pdncipe Cruz Mario
Princioe Cruz Mario
Palomino Ore Nuridt
Palom¡no Ore N!ridt
Cam Fupuy Javier
Cam Fupuy Javrer
Gomez Reaiegui Jorge
Gomez Reategu¡ Joroe
Flofes M¡randa Piero
Flores M¡randa Piero
Vasquez Sialer Angel
Vasquez Sialer Angel
Simborth Neyfa Alfredo
Simborih Neyra Alffedo
RUTA
Lirna/Juliaca/Lima
Lima/Juliaca/Lima
L ma/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Piura/L¡ma
Piura/Lima
Lima/Pucalloa/Lima
Lima/Pucallpa/Llma
Lima/Juliaca/Lim¿
Lima/Juliaca/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Piuia/Lirna
Lima/Chiclayo/Lima
L¡ma/Chiclayo/Lima
Lima/Chiclayo/Llma
Lima/Chiclavo/Lim¿
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Juliaca/Lima
Lirna/Juliaca/L¡ma
Cabe ndrcar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usu¿rios de los pasajesi mot¡vo por el
cua se considera que el suministro de pasales se efectuó confo.me, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumpllmiento de las condiclones contractuales establecidas, sin retrazo ni incumDlimientos
expid¡éndose la presente de acuerdo a
.a a'-
tP
JEFE DE
L4
,tt a:./.
SERVICIOS GENERALES
satisfacc¡ón,
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADP-0019-2009-BN
:
:
NP
03/0812010
:
En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los kabajos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCIPAL correspondiente Del 11.06.2010 al 10.07.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
f
>\
,"j
\
Mirtha Reinkendorf
Rt\
Disa}(/r
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4.............. ....
ióió¡ario Responsable I
.
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADP-0019-2009-BN
:
:
NP
03/08/2010
:
En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 20'10 se otorga la
conform¡dad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCIPAL correspondiente Del 11.07.2010 al 10.08.2010 según contrato de
locación ADP-001 9-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
se¿)\
/.*"o'"r{
e7,\
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'%ka
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,
v.!
\
1¡,
) '-l'R
q<Q7.,)
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ei6
"i'
.¿'"/
a¡,\----l,vt'
{rr5¡¡6i9r+p'
\.:'
Responsable
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADS-045-2009-BN
:
:
NP
03/08/2010
:
En la ciudad de Lima, a los Tres días del Mes de Agosto del 2010 se otorga la
conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru
S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo
44OO SEDE ORRANTIA correspondiente Del 18.07'2010 al 17 '08'2010 según
contrato de locación ADS-045-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformid-ad'
'4
xF#",p;
\
/z\ñss
'O'
o¡s/¿r\\
d t€O,,) ';
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\
"¿
TI
o,l
'.¿ //
.trr\---."..r€
V6rsoerttT
i,
L-
Funcionario
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Siendo las 11.48 am del día 03 de agosto
conformidad al pago correspondiente a:
del
2010, se procede a dar
Dolares
24,873.00
24,228.00
10,000.00
59,101.00
Cuota trimestral Por :
. Servicio de Tarjeta
. Desarrollo de la Marca
. Adquirencia Doméstica ( cuota mínima)
TOTAL
para el cobro de estas cuotas se toma como base los volúmenes de venta
generados en el trimestre abril / mayo y junio del año 2010 y se cobra a todos
los emisores.
En tal sentido solicitamos se sirva tramitar el pago correspondiente
Nota pendiente No 1460003 por USD 59,101.00
NOTA,.
'ÍC
2'84
S/' 167'846'84
punto de vista tributario aplicar los ¡mpuestos que correspondan sobre
"l total de la factura USD 59,101'00, que es contabilizado por la
áf itport"
Sección Revisiones del Departamento de Contabilidad
6-aro"
:
ffiffirepffiffie*$*ru
DE SERVICNOS Y SOLUC¡OI\IES I'{TEGRALES SA.C
ACTA DE CONFORMIDAD
El día 04 de Agosto del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la Sda'
Yercinia del Pilar Rosillo curay identificada con DNI N'02874068 representante de
la empresa CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC
con RUC No 20461112227, con poder inscrito en la Partida No 11149495 de la
ofic¡na Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso,
Distrito de Ate, provincia y departamento de Lima y el Sr' Rino Córdova
Saldarriaga, Jefe de La Sección Almacén y Luis Soto Zavala Jefe (e) Sección
Transporte y Servicios Generales, Departamento de Logíst¡ca del Banco de la
Nación; para firmar el acta de conformidad por el serv¡cio de:
"SERVICIO DE CARGAY EMBALAJE'
Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "el contratista" es
correspondiente al mes de Julio del 2010.
el
En tal sentido, las partes convenlente en suscr¡b¡r la presente acta, en señal de
conformidad de servicio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07
traba.iadores de la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde'
!,ico'¿
Í-;1',,ffj
ó
'
Rino Córdova Saldarriaga
Yerc¡n¡a del Pilar Rosillo Curay
Jefe de la Sección Almacén
DNI 02874068
Corporación de Servicios y Soluciones
Integrales SAC
RUC. 20461112227
/cv
i:\
vuo¡
:
Yi¡l¡lt¡
gÁ!r€!'
s
goid¡¡
¡
¡gF*¡t
?
\¡o'/
E¡gP/
Luís Soto Zavala
Jefe (e) Sección
Transporte y Servicios Generales
(t:'
l'
Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Vald¡vieso
Telefax:+s1 I 3263634
-
Ate
'
04 108 12010
DPro. INFORI\IATlCA
Código: 2410
CONFORMIOAD DE SERVICIO
GILAT TO HOI¡E PERU S.A
21-05-2010 al 20-06-2010
OBJETO DEL CONTRATO
Arrendamiento de orcuilos portadores a través de enlaces satel¡tales para t¡añsmisión de voz y datos
2
Tfansmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (36) compuiadof cent¡alen Lima
,/.tQ
/_+
a'.!
,
:-ópez
'1.- Reporte de interrupciones del
servioo imputábles al proveedor'
OBSERVACIONES
(corle parciáI, total o
1.- Elreporte de interrupciones del servicio presenta ¡os cortes del seN¡cio imputables alpfoveedor
penalidades a
decreménto en la calidad de las comunica¿iones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las
apl¡car según contrato vigente lomando en cuenla los porcentajes a aplicarse según conven¡o sLA, referido en el
contrato.
ffidet¡ansmis¡óndevozydatos9ntre|asa9encia3,ca¡erosconen|ace
satel¡t¡l v el qomgutador central en Uma, con excepción de las obseryacionés.
GENERAL
Por Incumplimiento do la D¡sPon¡bil¡dad del Sistema
Porcentaje (%) dispon¡b¡lidad delsistema calculado pafa el mes= 100 00%
ACTA DE CONFORMIOAD DEL SERVICIO DE DIGITACIóN DE
FORMULARIOS SUNAT
(Concurso Público Nro.0023'2007-8N)
y
Por medio del presente documento la Sección de Centralización Sunat Aduanas de
laDivisióndeRecaudaciónde|Bancode|aNaciónylaempresaco|\4.SAsuscribene]
ActadeConformidadde|serviciodeDigitac¡ÓndeFormulariosSUNAT
producciÓn mensual de
correspondiente al periodo del 01 al 31'07.10, registrando una
37,707 formularios Procesados
Se adlunta al presente documento el reporte conciliado de la producción en el
sistemas y
mencionado periodo, que ha sido validado según reg¡stros de ambos
recibido en forma oPortuna
firma la presente acta
La Sección CentralizaciÓn Sunat y Aduanas como área usuaria
técnicas del Convenio
en señal de conformidad del servicio según las especificaciones
suscrito.
é
.
Agosto del 2,010
'j",1\
f,o¡r" ¡".;" \
¿¡o¿.¡¡o c¡¡'"nf
t:á'j':'#.".:ü.{
Jefe de Sección CentralizaciÓn
SUNAT
Y
Aduanas
División de Recaudación
Bco. de Ia Nación
''
Jefe
de
Proyecto
COM,SA
ACTA DE CONFORMIDAI)
Factura No 001-0005565
La División Depósitos del Departamento de operaciones, da conformidad por el
Servicio de Compensación de lnstrumentos Compensables y Centro de Intercambio
Físico de cheques, brindado por la cámara de compensación Electrónica S.A..
durante el mes de julio 2010.
prestados por el proveedol durante el periodo
Así mismo se precisa que
- 1os servicios
de tiempo fa.turado se efectua¡on conforme a las especificaciones técnicas
contenidás en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la
presentación del servicio en mención. ,
San Isidro, 04 de agosto de 2010
Jefe Sección Servicios Varios
Dpto. de Operaciones
a)
¿,!
-' j*
¿L
'-],
t'' ,'
i -,, ,- r-' .' ;,
.'.
_ .-:
.'
ACTA DE GONFORMIDAD
que la sección Transporte y servicios Generales
En san lsidro, al día 04 de Agosto 2010, se deja constancia
por
el Banco y la EmPresa DOMIRUTH TMVEL
Je la División de Servicios, al contar con contrato suscrito
ha solicitado la atención de los que se
pasajes
aéreos,
al suministro de
éEnVlCf S.A.C. correspondiente
¡ndican seguidamentel
D/C 001412336
FAC 003-2'14160
D/C 001-412336
FAC 003-214160
D/C 001-4'12336
FAC 003-214160
001-412336
-DlC
FAC 003-214160
D/C 001412336
FAC 003-214160
D/C 001412336
FAC 003-214160
Drc OA1412367
FAC AA3-214202
678
678
31
1502
2652
1502
2652
990
990
148
2651
148
149
149
151
151
2524
2520
2652
2652
987
9E7
2651
3100
3100
2600
2600
2500
2600
2500
2500
2500
2500
2600
2600
2600
2600
TEiiáñZa Vasquez Roberto
Carranzá Vasquez Roberto
----Ti6res
Lima/Cajamarca/Lima
Lima/Caiamarca/Lima
L¡ma/Juliaca/L¡ma
D¡az Enrique
Lima/Juliaca/Lima
Flores Diaz Enrique---Eáñboa Quispe Jose
Lima/Juliaca/Lima
L¡ma/Juliaca/Lima
Garñboa Q!ispe Jose
Lima/ChiclaYo/L¡ma
Guzman Jorge
----láiEG!zm a n Jorge
Lrma/CñiclaYollima
Lirna/Chrclayo/Lima
ava rro H ena n d ez Ces a r
--ñElEiidXe n a ndez Cesar
Lirnárehiclavo/Lima
Lima/Huanuco/Lima
Princrpe Cruz lvlarco
--n¡n¿r/Huanuco/Lima
Principe Cruz N4arco
Lrma/CaJamarca/Lima
Vasquez Raul
-nrna/Cajamarca/Llma
--TElóñ6n Vasquez Raul
-Jara
-N
I Ot¿tl
715.B
50.26
4513.01 .20.01
50.26
1028.33
50.26
624.42
4513.01 .29.25
50 26
624.42
4513.01.20.01
4s13.01 .20.01
50.26
732.6
50.26
1085.46
50.26
6,199.1E
4513.01 .20.01
4513.O1 29.25
4513 01.20.U]
4s13.01.29.25
4513.01.20.01
4513.{Jt .ZU U-r
4513 01 .20.01
4513.41.29.25
4s13.01.29.25
4513.01.29.25
-Salomon
cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación
algu_na de los usuarios de los pasajesi motivo por
y en
que e| suministro de pasajes Se efectuó conforme, en |a oportunidad, calidad, cantidad
retrazo ni incumplimientos y a entera
cumplimiento de las cond¡ciones contractuales establecidas, sin
vigente'
contrato
al
presente
acuerdo
de
satisfacción, expidiéndose la
e| cua|
se.on.id","
^'
3:s:c 1..::rs-¿.
-
e¡:: 1-ll'!'s Cc:€'"¿ i2C
Czj:¡:: -LT-'":': C?::r'¿ 5ó2
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S;s¿:i::iír lr¿¿i :¿:: -,:g-::¡s ::
Sriv.:":-e
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2.
8. C4
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i:¿,.¡-i C:::','a
r 3 8..1¿
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S;tr:l:¿:
!,
cc::¿ialaies oa:iiiac'i!]::es a:,: ta aa:.:aa
.\r
f I,
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B"nco de lo Noclén
ACTA DE CONFOR/|IíDAD DEL SERVTCTO
dor Conformidod respeclo a los servicios gue viene brindondo ol
Áreo S.W.LF.T. lo Empreso Business Services EQUANT PERU 5 4 , ubicodq en lq Av.
Víctor Andrés Beloúnde 147- Ceniro Empresqriol Reol Edificio Reol cuqtro oficino ó02 son
Lo presente Acto es poro
fsidro, de ocuerdo ol siguiente detolle:
Servicio de Telecomunicaciones. Soc¡efy For ll/orlwide fnferbank Financial
Telecon SCRL
S.W,f .F.T.
Cobe señolor, que el periodo del servicio Prestodo PoT "EQUANT" corresponde ol mes de
2010.
Julio -
Asim¡smo, "EQUANT'cumple con lo estoblecido en el Confroto de Servicio
con S.W.I.F.T. ond Users. suscrito
En
el dio 26 de marzo de?OQ4.
tol senfido, el Deporfqmento de OPerociones y el óreo usuorio convienen en suscribir
lo
presente octo, en señol de conformidod.
Son
fsidro,09 de Agosto de
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I.fe 5€ñión Crnr(.ci.' a\t
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CONCURSO PUBLICO
N"
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OOIO.2OLO-BN
MONITOREO DE REDES"
Por intermedio de Ia presente, se haee de su conocimiento, que con relación al concursa
oolo-zoto-Bu, 'co¡vtn¿r¿uÓy DEL SERWCIO DE
Pública
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOHEO DE REDES", la empresa
Sofware 5.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación duronte el periodo del
No.
30.A6.10 hasta et 29.A7.10, mes de mayo siendo conformeSe
acta en señal de conformidad.
frma
PD. Se adjunta tnforme Técníco del Espec¡alistas al respeclo
San
Isidro,09 de agosto del 2010.
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Banco de
la Nación
e, b¿nco de todos
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
DEPURACION CICS"
Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al
Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "Servicio de Mantenimiento de
Software de Depuración CICS", que prestó al Banco de la Nación, la empresa
MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del
05.07.2010 hast¿ el 04.08.2010 es conforme.
Se firma esta acta en señal de conformidad.
Atentamente,
PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.
San Isidro, 09 de agosto del 2010
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ACTA DE CONFORMIDAD
Referencio: o) Concurso Público N'OOOT'200ó-BN - Conholo de lococión de
Servicios - "Servicio de Monlenimienlo Preventivo de Grupos
Electrónicos y Tobleros de Limo y Provincios"
b) Corto N' 0034/GEl20t0.
c) Corio NBV-SMP-00523/10.
lc ciudod de Limc, o los 09 dícs del rnes de Agosto del 2010, de ocuerdo
dispuesto en lo clóusulq oclovo del conirolo de lo referencio o), se hc
verificodo los reportes de conformidod correspondiente ol l8' servicio
comprendido del 15-01 -10 ol l4-02'10 debidomente firmodos por los
funcionorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod cont¡dod y
En
cumplimienlo de los condiciones conlrocluoles estoblecidos en el onexo A del
referido controlo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS
S.A.C. - CONTROL DE GRUPOS ETECTROGENOS S.A.C. segÚn lo clóusulo ho
brindodo el "Servicio de Mqnlenimienlo Preventivo de Grupos Eleclrógenos y
Tableros de Trcnsferencio de limo y Provincios" en 5é Agencios de Limo
perlenecienies ol coniroio vigenle.
En
iol sentido, esfo óreo expide lo presenle octo en señol de conformidod.
LUIS
ción Tronsporf e y Servicios Generoles
3119?:'Y13Ot
E
¡¡,rs
de Lé Ngcióñ
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ACTA DE CONFORMIDAD
de
Referencio: o) Concurso Público N'000T-2006-BN - Conkoto de Lococión
Servicios - "Servicio de Monienimiento Preventivo de Grupos
Electrónicos y Tobleros de Lima y Provincios"
b) Cqrto N" 0038/GEl20,l0'
c) Cortc N' NBV-SMP-00523/10'
ciudod de Limo, s los 09 díos del mes de Agosto del 2010, de ocuerdo
o)' se ho
¿1rpr.ito en lo clóusulo ociovo del controto de lo referencio
veiificodo los reporles de conformidod correspondiente ol 19' servicio
por los
cámprenoiao aei ls-oz-lo ol 14-03-10 debidomente firmodos
contidod y
t*.ionorio, responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod
en el onexo A del
.rr"J¡i-i"ii. de los condiciones controcfuoles esloblecidos
ot.ri¿o coniroto, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS
En lo
s.n.c.-coNlRotDEGRUPos¡.tecrnoorNoss.A.c,según|oc|óusuloho
Elechógenos y
brindodo e! "Servicio de Monienim¡ento Preveniivo de Grupos
de limo
iableros de Tronsferencio de limo y Provincios" en 56 Agencios
perlenecienies sl controlo vigenf e.
En
tol seniido, esfo óreo expide lo presenie octo en señol de conformidod'
Jefe (e) Secci'ón Tronsporte y Servicios Generoles
i'
Fil i s LU i{A'
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v ¡ ;;-YK:¡e
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¡;cc il:-3
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ACTA DE CONFORMIDAD
de
Referencio: o) Concurso PÚb|ico N" oooT-2ooó-BN - controlo de lococión
Servicios - "servicio de Monlenimiento Preventivo de Grupos
Electrónicos y Tobleros cje Limo y Provincios"
b) Corio N" 0032/GEl2010'
c) Corto N' NBV-SMP-00523/10
ciudod de Limq, o los 09 dícs del rnes de Agoslo del 2010, de ocuerdo
o)' se ho
;l;p;";ü en lo clóusulo oclovo del confrolo de lo referencio
servicio
veiif¡codo los repories de conformidod correspondienle ol 17" por
los
comprendido ¿ei ls-lz-og ol 14'oi'10 debidomenle firmodos
y
cont¡dod
colidod
frn.tnor¡o, responsobles, Asirnisrno, verificóndose lo en el onexo A del
.rrnJl¡rn¡"nto de los condiciones controctuoles esloblecidos
INGENIEROS
referido coniroto, concluyendo que e! Consorcio ARRENDONDO
En lo
S.A.c.-coNTRotDEGRUPose.trcrnoceNoss.A.c.según|oclóusuloho
y
brindodo el "servicio de Montenlrniento Preveniivo de Grupos Electrógenos
de limo
Tobleros de Tronsferenciq de limo y Provincios" en 5ó Agencios
pertenecienles ql controto vigenle.
En
lol seniido, esio óreo expide lo presenie ocio en señol de conformidod'
LUIS
ción Tronsporte y Servicios Generoles
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t Pclgilo
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el¡s uut{¡
sueetYitor
Eanco be La Xacton
ACTA DE CONFORMTDAD
En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de Agosto del 2010, se otorga la conformidad
por la ejecución del "Servicio de lnformación Financiera lntegrada Via Multi¡nedia',
efectuado en su oporhrnidad, con calidad .v con la cantidad
eigida por las especificaciones
técnicas que realiza la empresa BLOOMBERG FINANCE L.p en el período del 24 de Julio
al 23 de Octubre del 20i0.
Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar el pago correspondrente, de acuerdo a lo
indicado en la factura adjunta No 5600851946, por un importe de US$ 15,660 00, remitido
por la empresa antes mencionada.
MIGUEL FLO
I/LA.RIO CARLOS ODRI
Sub
Ger#te, Jefe División
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
SEGRES SYSTEC
TOOO
Constepore|presentedocumento,despuésdehaberana|izado|aoponunidadycalidad
del servicio de mantenim¡ento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la
al 7 agosto
empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 lulio
N'
del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del contrato de Servicio
CO- 1559-2d09-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a
continuación
Lima, l0 de agosto de 2010
í:,'#A
Atgandm
ó
Tello z
g, Liz.aÍa{¿. ,
(q:--::-.¡7
-. ..:r . --
a1:,.
,-¡r\ ra J . r-v.t-)
Cc'.
a
.J
_.) ). r)--,¿)
"
ACTA ÜÉ CONFORI¡4iD;rL:
/
5.
Transporte y servicios Generares
se deja constancia que ra sección
2010,
Agosto
de
10
día
rciaro,ar
.^n
por el Banco V la Empresa DOMIRUTH TRAVEL
t"tttto
oe
Servicros
Drvis'ón
r.
"á*'á-t
ha solicitado la atencrón de los que se
c
"l "on'"'
correspond'""'"'"i
S.A
¡ndican seguidamente:
áLnvlce
"*
t""'ttio
de pasajes aéreos'
de los pasajes motivo
observación :lguna de los usuarios
reportado
ha
se
no
fecha
la
que
a
Cabe indicar,
en la oportunldad calidad
arrn¡iiriio o" pa""i"r se efectuó conforme'
Dor er cuar se considera or"
retrazo ni incumprimientos v a
"r
d"
y
cumprim¡ento
en
cantidad
presente de acuerdo al contrato visente
r"'";;;i;;*:;F:lTi:'":::?:,r::l*1';:'"
::i:iT:"I#;'i'""tiii*"""
'"
senvtctos ce¡'len¡l-rs
Rffi#6Hgtffiü
!;E COlriFCRlriiBAi
NO ES SEii
son.o
{p
ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGABL
,,PROYECTO VERIFIED BY VISA"
Fecha:
1
0 de agosto 2010
Partic¡pantes:
ALIGNET
Gerente de Proyecto:
Susana Romo Asfefe
Jefe de División
Canales Remotos y Virtuales
- BANCO DE LA NACIÓN
Finalidad:
Se otorga LA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES DE TODO EL PROYECTO:
1. Plan de Actividades del Emisor ver documento:
a. Proy-2009002-CRO-Banco de la Nación ACS Visa - Plan de trabajo
v8.mpp
b. Proy-2009002-DOC-Plan de Actividades - Banco de la Nación.doc
2. Diseño detallado del Componente de Seguridad ver documento.
a. Proy-2009002-Doc-Diseño lmplementac¡ón e Instalación del Componente
de Seguridad-Banco de la Nación.doc
b. Proy-2009002-Componente de Seguridad JAVA - Bco de la Nación.zip
3. Plan de lmplementación del Componente de Seguridad ver documento:
a. Proy-2009002-CRO-Banco de la Nación ACS VISA - Plan de Trabajo
4.
5.
6.
v8.mPP
Actas de Conformidad del Proyecto ver documento:
a. Proy-2009002-APC-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de Conformldad
de Pruebas Certifi cación.jpg
b. Proy-2009002-DSC-Banco de la Nación - Solicitud de Cambios 00l.jpg
c. Proy-2009002-ARP-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de reunión Nro.
06 jps
d. Proy-2OO9OO2-ARP-Banco de la Nación ACS VISA - Acta de reunión Nro.
05 jps
e. Proy - 2009002 APP-Banco de la nación - Acta de Pase a Producción
01 jps
Plan de Capacitación y asesoram¡ento ver documento:
a. PROY - 2009002-PRE-Banco de la Nación ACSVISA - Capacitac¡ón. ppt
b. Nivel de Atención ALIGNET V3.pdf
Manual de lnstalación del componente de seguridad ver documento:
a. Proy-2009002 - Componente de Seguridad Java - Bco de la Nación.zip
b.
7.
8.
Proy-2009002-DOo-Diseño
e
Componente de Seguridad Manual de Operaciones para altas de BINES
e
Instalación
del
Bco de la Nación doc
y para bajas de tarjetas ver
documento:
a. Nivel de Atenc¡ón ALIGNET v3.pdf
Manual Técnico del componente de seguridad ver documentos
a. Proy-2009002-Componente de Seguridad JAVA -Banco de la Nación.zip
Instalación del
¡mplementación
b. Proy-2009002-DoO-Diseño
Componente de Seguridad-Banco de la Nación.doc
e
Pá9.
implementac¡ón
1de
1
e
ACTA DE CONFORMIDAD
de Agosto 2010, se deja constancia que la sección Transporte y servicios Generales
DOMIRUTH TRAVEL
Je ta División de Serv¡cios, al coniar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
de los que se
la
atención
sERVICE S.A.C. corfespondiente al suministro de pasaies aéreos, ha solicitado
En san lsidro, al dia
lo
¡ndican seguidamente:
soLrclfuD
:MEtlto
..
ñ'
RUTA
CORREO
1069
1069
1523
1523
3340
3300
2652
3300
2600
2600
1523
'1069
2652
2600
3300
1069
1063
3340
3300
Dtc 001412570
FAC 003-214399
1069
3340
3300
3300
Dtc 001412574
AC 003-214399
otc 0a1412570
D/C 001-412570
FAC 003-214399
D/C 001-412570
FAC 003-214399
Bacálla Perez Jose
Bacalla Perez Jose
Flores Diaz Edqardo
Flores Diaz Edqardo
Flores Diaz Edaardo
Flores Miranda Piero
Flores Miranda Piero
Vasquez Sialer Angel
Vasquez Sialer Angel
-
Lima/Caiamarca/Lima
906.84
Lima,/Catarnarca/Lima
50.26
4s13.01.20.01
4513.01.20.01
Lim a/Truju ll¡o
167.31
4513 .O1 .29 .25
Trujillo/Lima
Lima/T.ujill/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
Limá/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
431.67
50 26
1,023.96
50 26
1,023.96
4513.01.29.25
Total
3,7 54.74
50.26
4513.rJ1.¿9.¿5
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.41.29.25
de los pasajes; motivo por
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios
cal¡dad, cantidad y
oportunidad,
Ia
el cual se aonrid"r" que el suministro de pasajes se efectuÓ conforme, en
y a entera
incumPlim¡entos
ni
en cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retrazo
satisfacción, expid¡óndose la presente de acuerdo al contrato vigente'
RHCüffitffiü
NO ES SEIiA
..-
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 E INSPEC gOOO'SEGRES SYSTEC
la oportunidad y
Conste por el presente documento' después de haber analizado
modelos Magna
calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras Datacard
porla
prestado
9000'
2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC
del 3 iulio al 3 agosto,
SgCnES SVSfpC S.A., durante el leriodo comprendido
fecha 23/l l/2009 en fe
de
"n,pi"r"
que esta cumple con las condiciones del contrato
"*jr"r"to,
de Io cual firmamos a condnuación
Lima, l0 de agosto de 2010
ó:.'-1b
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-
A¡erandro O
fello Z
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i..-i l J:- -,,...;t,
DE COf{FORMJDAD
Clienle
BANCO DF iA NACION
Reíerencia
Canitolo de Servicios N". Ca-ü4-2Al A'DA
de Limo, o /os ¡ ¡ dics dej mes de Agoslo del 2010' se oiorgo
conformidad c/ "servicío de monfenirniento dei Sisfemd de Aulomdl¡zdcíón
Sede Frincipci". Carrespand¡enf e cl pedodo cornprendido enlre los díos
En to ciudctd
06l07l2AtA ol A5i08/2AlC, o ccrgo dei personoi de 1o errtpreso CONIROIMAIIC
s. a. c.
Dichos trobolos fueron verificodos por el Supervisor de Servlclos del Edific¡a
e ertlero sorlsfocción de esio dependenclct.
Sede Principol, quedctnCo
Firrrtart io presenie en seño/ de ccnformrdod.
!.i.,f;,)/'::i /' i
i"'.
M,'Sr"l Sd""h" , C..t"^.lt.
CONIROLMAI/C SAC
) \¡ j
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j):l ., i
ACTA DE CONFORMIDAD
..
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,'
que la sección Transporte y servicios Genefales
En san lsidro, al día 12 de Agosto 2010, se deja constanc¡a
le v División de Servicios, al contar con contrato suscrito
por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL
sERvtCE S.A.c. corespondiente al sum¡nistro de pasajes aéreos, ha solicitado la aienciÓn de los que se
indican seguidamente:
SOLICITUD
MEMO N'
CORREO
D/C 001-412888
AC 0A3-214728
D/C 001-4128E6
FAC 003-214728
D/C 001-412EEE
FAC 003-214728
D/C 001-412E96
151
3130
2330
2330
Correo
Cofrco
103
1103
2900
2900
2100
138
D/C 001-412888
F AC 003-21 472E
Correo
Dtc 0a1412892
Coreo
FAC 003-214729
Correo
Correo
AC 003-214729
3100
151
AC 003-214730
otc 001412892
..
214
2330
2330
Corrco
Coreo
2800
2800
2330
2330
2330
IJSUARIO
'.
Bézan l/lendez Jonathan
Bazan Mendez Jonathan
Becena Roias I\¡ana Elena
Becerra Roias l\¡aria Elena
BocanegIa Tubil¡a Danilo
Bocaneqra Tubilla Danilo
Granadino Salazar Giña
Grañadino Salazar Gina
Lopez Samañez Guisella
Lopez Samanez Guisella
ubiiluEtodez Marco
Ubillus Co.tez Marco
Vere Luna Alberto
Vera Luna Albedo
RUTA
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Piura/L¡ma
Lima/Piura/Lima
L¡ma/Piúra/Lima
Lima/Piura/Lima
LimaAyacucho/Lima
LimaAyacucho/L¡rna
Lima/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
JIPORTE
5U.Zb
729.97
50.25
729.9?
50.26
559.94
50.26
4513.U1.2U.U1
4513.01.20.01
4513 U t.2f.J 01
4513.0'1.29.25
4513.01.29.25
451J.U t.;¿U.U l
50.26
445.39
50.26
L¡rña/Tacna/L¡ma
445.39
Lima/Tacna/Lima
50.26
4.522.47
Total
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.0',]
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.O1 29 25
4513.01.29.25
Cabe indjcar, que a la fecha no se ha reporiado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por
el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y
en cumplimiento de las condic¡ones contractuales establecidas, s¡n retrazo ni incumplimientos y a entera
satisfacción, expidiéndose la presente de acuerdo al contrato vigente
il.rm¡i"4il?
r 7 A0ü
2i]10
Rffi$erÉ¿B$Ü
NO €S SEiiAL DE
ACTA DE CONFORMIDAD
que la Sección Transporte y Servicios Generales
En San lsidro, al día l2 de Agosto 2010, se deja constancia
y
DOMIRUTH TMVEL
Je la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco la Empresa
SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro
soLrc¡TUD I
MEMO
útc 001414154
1861
FAC 003-215066
D/C 00'l-414154
FAC 003-215066
D/C 001.414159
FAC 003-215071
D/C 001-414180
FAC 003-215092
Dic 001-414159
FAC 003-215071
D/C 001¿14154
AC 003-215066
1861
)tc
o01414154
FAC 003-215066
D/C 001-414154
FAC 003-215066
D/C 001¡14159
FAC 003-215071
D/C 001-414154
FAC 003-215066
usuARlo ..
N' I
coRREO
393
393
1542
1582
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I
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Correo
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147 4
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1863
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2400
1000
1000
1000
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2600
2652
2810
2810
2824
2800
2800
2800
2800
627.65
50 26
Lima/lquitos/Lima
Lima/lquitos/Lima
Líma/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/L¡ma
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lir^e/Tacna/Lima
Ireneses Arancibia Humberto
Lima/Huanuco/Lima
Odar Alzañora Jav¡er
Lima/Huanuco/Lima
Odar ALzamora Javier
Lima/Cuzco
Rodriguez Sandoval Cesar
Lima/Cuzco
Rodriquez Sandoval Cesar
Lima/Cuzco
Roman Gutiefrez Javier
Lima/Cuzco
Roman Gutierrez Javier
Lrma/lquitos/Lima
Soares Yoplac[ Liliana
Lima/lquitos/Lima
Soares Yopiack Liliana
Lima/Huanuco/Lima
Talledo Neyra Carlos
Lirña/Huanuco/Lima
T¿lledo Neyra Carlos
Lima/Piura/Lima
Teiada Huertas Walter
Lima/PiurrLima
Teiada Huertas Walter
Cabezas Alvarez Guzman
Cabezas Alvarez Guzman
condorl Ari Cesar
condoriAri Cesar
Fioueroa Nita Carlos
Fiqueroa Nita Carlos
Meneses Arancibia Humberto
Totel
493.49
50 26
3E9.48
50 26
493.49
50 26
473.48
50 26
4b13 UT.ZU
U1
4513.01.20 01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.U1.ZU.Ul
4513.01.20.01
451J.U1.2U.U1
45',13
0t
20
01
45'13.01.20.0'1
25 13
4513.01.20.01
4513.01.20.01
333.44
4513.01.20.0r
25 13
4513.0'1.20.01
4513 .01 .29 .25
4513 .O1 .29 .25
4513.01.29.25
4513.O1.29.25
4513.01 .29.25
4513 01 29.25
50.26
386.79
50.26
44fJ.14
50.26
4,191.14
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por
el cual se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad, cant¡dad y
en cumplimiento de las condiciones
t
17 A60
20i0
RÉCIMÉ#Ü
CONFCRI'¡!34:
DE
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- '¿.é
AETA DE EOil¡FORMIDAD
En San ls¡dro, al día 12 de Agosto 2Ol O, se deja. constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales de la División de
Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al
sum¡n¡stro
FACTURA/ DOC.
COBRANZA N'
soLrcrTUo
MEMO N'
CENTRO
CORREO
cosTo
2100
423
423
2044
1274
2442
24DO
1278
Correo
2200
2200
Coffeo
2200
DlC O41414314
F AC 043-21 5224
Correo
22
2200
D/C 001-414313
F AC OO3-21 5223
D/C 001-414313
F AC 003-21 5223
D/C 001-414313
F AC OA3-21 5223
1863
1863
1865
1865
426
426
2064
2060
D/C 001-414313
F AC OO3-21 5223
D/C 001414313
AC 003-215223
D/C 001-414314
F Aa OO3-21 5224
Coffeo
2060
2060
2044
2040
2100
CUENTA
ltvtPoRfE s/.
DE
Aquirre Escobar Carlos
Agufire Escobar Cados
Carp¡o Principe Brucy
Carp¡o Principe Brucy
chang o campo Ka lñenne
Chang O Campo Kal herne
Osorio ll4ufqa Armando
Osorio Murga Arñando
Rodriauez Sañdoval Cesar
RodriaL.iez Sandoval Cesar
Roman Guiierrez Javiet
Roman Gutierez Javier
Samenez Niño de Guzman Judrt
Samanez Niño de Guzma¡ Judit
Lima/Pto lvlalCuzco/Lima
Lime/Pto MalCüzco/Lima
Lima/Truiullio/Chiclavo/Lima
Lima/Truiullio/Chiclayo/Lima
Lrma/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/L¡ma
Lima/Tacna/Lime
Cuzco/Lima
Cuzco/Lima
Cuzco/Lima
L:uzcolLrma
Lima/Tacna/Arequipa/Juliaca/Lima
Lima/Tacna/Arequipa/Juliaca/L¡ma
Total
4513.01.29.25
50.26
638
50.26
1055.54
50.26
1055 54
50.26
511 U,
25|
511 .O7
25t13
1072.25
50.26
5,799.73
-4513 01.29.25_
4513.01 .20.01
4513 01.20.01
4513.01 .20.01
4513.01.20.01
4512.09.01.01
4512.09.01.01
44i3.al.2a.01
4513.01 20
3f1'.2e.2L
-4
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha i'eportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se
considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las
condiciones
ffiffi*cffitffis
.|:;-r 1, i-a j!:1rrr=/-1c1r¡f1
¡ñ
01
4513.01 .20 01
4513.01.20.01
4513 01.29.25
AC
T4
p
E!_o
i{_F
o-RMi-EIAE
EnlaciudaddeLima,alos12diasdelmesde'Agostodel2OlO'seotorgala
conformidadporlaejecuciónde|serviciodeProduccióndelaSesiónFotográfica,
PUBLICIDAB
para su campaña "Veryfy by visa", efeciuado por COI{SORCIO MAYO
s.A.*PRoFERUPUtsLIGIDADS'A.c.,por|asumadeS/.10'145'94,seEúncontrato
CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009'
con la
Se deja consiancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
AA
En la ciudad de Lima,
T4
q.
€ E_e_E NEOEtul]pA
a ios 12 días del mes de Agosto del 2010, se otorga la
foto, efectuado
conformidad por la ejecución del servicio de Retoque Digital de una
porCoBrlSoR.CloMAVGPUBLICIEAEs.A.-PR'oPER'IJP|JBLIC|DAES.A.G.,por
del 2009'
la suma de s/. 180.37, según contraio co-o8 0947-DS del 30 de Diciembre
SedejaConstanciaqueelContraiistaejecutóe|servicioensuoportunidad,con|a
calidad exigida por la dependencia a mi cai'go'
Se expide ia presenie conformiciad para los f¡nes pertinentes'
i!\..
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-
1.,
: ;:;.?--ps.¡r ¿cut
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loRG-:: f ' u''''1j,1,
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l^l¡a1'r:ti'a
Cí-! --'--- "
G-
DPit
ACTA DE GONFORMIDAD
En San ls¡dro, al día 12 de Agosto'201 O, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios
Generales de la Oivisión de Serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente aL suministro
Cabe ¡nd¡car, que a Ia fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes: motivo
por el cuai se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, cal¡dad,
cantidad y en cumplimiento de las condiciones
E,
00¡i'|¡T[2.""".
ffi
li A60
RE*ÍFdFÜO
2010
,a:a::¿i-¿i:aa"e:
;.:;,. ::: :.:: .i:'. -:.ti ;,':: a-a::!
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ia.::izaa.a a,:sei,.
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¡.4i
T. oslrlo
É
'/='r^< ae - /^
21i'1 Se;i^'
3p
Banco de
Ia Nación
ACTA DE CONFORMIDAD
Cl¡ente
Presupuesfo
Corla
BANCO DE ¿A NACIóN
Controto de Lococón de Se,.vlcios
A.D.S. N " 00 t3-2008-DS-BN
En lo c¡udod de Limo. o /os 13 díos de/ mes de sEpTtEMBRE der 2oro, se oiorgc
conf orm¡dod o/ servicio de Monten¡miento de Ascensores efeciuodo en /o sede
Javíer Prado, co'espond/enie o/ mes de Acosro 2010, por lo Firmo J v AscENsoREs
5.4., o 05 oscensores según defoiles:
Funcíón
I
c
D
E
Ironsporie de posoleros
fronspode de poso/eros
fronspoñe de poscleros
Transparle de posojeros
Tronspoñe de posaleros y valores
- Manten¡mienta preyentlvo mensuo¡ de acuerdo o /os Reporles Nros.: 75, 76,77, 7g y
79 del 23,24, 25,26 y 27-OB-10,
'/erif ¡cóndose, ojustóndose, lubr¡condase y t¡mpionda
/os siguienies lugores:
veificondo
ios puntos a, b, c, d, e.
P/SOS: verificondo /os puntos o, b, c.
/NIERIOR DE CABiNA:
SALA DE MAQU/NAS: verif¡conda /os punlos a, b, c.
d, e, f , g, h, i, j, k, l.
f IECHa DF CAB/NAj verificondo /os punfos o, b, c, d. e, f , g, h, í, ¡, k, I, m, n, a, p,
q. con /as observociones y recamendoc¡ones de/ coio, si /os hubiero. odjunlos
at Acto
de Confarm¡dod respect'¡va. que cubren los frobojos señoiodos en oJ, b), c), y d), del
punfo 3.3 de lasférmincs de referencio del Anexo A. del Cantrolo vigente.
PAZO
'
v¡s¡to del superr'isor poro la ver¡ficcc¡ón del seN¡cio y man¡loreo de la tobat det
personoi operotivo, de acuerda a lo Boleto de Trdbojo N" 0333ó8 del 23-OO-IO. de
acuerdo con io señoiodo en et punlo 2.2.2 de las Térm¡nos de referencio de/ Anexo A
delContrara v¡genle.
As/siencio permanente de un técn¡co en lo5 tns/oioc¡ones del Bonco, duronte et
horar¡o lcboroble narmol, ad¡unlóndose copio de/ registro de oslslencio dloño
del,'nes de AGOSTO/2010.
ACTA DE CONFORMIDAD
del 2010, se otorga la
En Ia ciudad de Lima, a los 16 días del mes de agosto
en la revista Play Perú
conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad
"Juntos Llegamos Mas
para Ia difusión de la campaña publicitaria denominada
DIGITAL S A el
Lejos" efectuado por CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION
23dejuliodel2010'porlasumadeS/2975000'segúncontratoCO-127'
2009-DA del 23 de noviembre del 2009
oportunidad'
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su
con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
¡óÁée
r.
GoMEZ REATEGUI
GERENTE
Dpto. ComunicaciÓn CorPorativa
ACTA DE EONFORMiDAE
En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de Agosto del 20'10' se otorga la
conformidad por la ejecución del Servicio cje Producción de la Sesión Fotográfica para
su campaña "Préstamo Personal", efectuado por CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD
S.A" - FROPERU PUE[-lGlDAD S.A.C., por la suma de S/. 5,728 66, según contrato
CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes.
la
]^
' r:::.'::
ic i:"t.iaa'i
i
A,CTA DE CONFORMIDAD
C/ienfe
BANCO DE IA NACION
Presupuesio
Conlralo Lococión de Servicio
Ref.
ADS N. OOt4-2010 BN
lo ciudod de Limo. o ios ló oíos de/ mes de Agosfo de/ 2010, se olorgo
canfarmtdod oi Servicio de Montenirn¡enfo de Sonfiorios Redes de oguo
Desogüe y Emergencio - Sedes L¡mé, efectuados en /o Sede Jovier Prodo.
En
conespondienf e al períada del
que seguidomenfe se indicon:
l5-07-10 ol l4-08-10,
con /os corocferisiicos
Reconido d¡ario de 4ó Servicios higiénicos ubicodos en /o Sede Javier Prodo
in¡cióndose ios díos Lunes de codo semono poro lo revisión y evo/uoción de /os
mismos, de sus occesorios, redes de oguo y desogÜe, onoiondo los
observociones, en 1o Hojo de Control Diario, cu'yos originoies se odiunfon.
Irobojos de montenimie nlo según ios siguienles delo//es:
MANTEN'MIENIO DE SANÍ IAR'OS:
- Montenimiento de floxómelro (limpiezo de disco de diofrogmo) en
e/ boño de vorones en e/ piso 3. ei día I6-07-10.
- Pinfodo de tuberíos de fierro golvonizodo de redes de oguo de color ozul
,%
és¡
á ¡r;
"efr
C'ÚE'/JLU
-
Mositlodo y reojusfe de pernos de oncloie de un inodoro de/ boño de
vorones de sección canfiguroc¡anes sólono 1DlA20-07-10
Montenim¡enlo de disco de diofrogmo de fluxómelro de un inodoro
en ss.hh. de vorones Piso 2. el dío 20-07-14.
Reojusie de un fluxómelro de un ¡nodoro en /os ss.hh. de vorones pivodo
del P¡sa ó. el dío 20-07-10.
Manten¡m¡enf a de ftuxómelro (l¡mp¡ezo de disco de diofrogmo) en
el boño de vorones de seguridod en e/ piso 1. el dío 2l-A7-10
Monten¡m¡enlo de fluxómetro (limp¡ezo de disco de diofrogmo) en
e/ boño de domos en ei piso 3. el dío 22-07-10
Monten¡miento de ftuxómetrc (limpiezo de disco de diafragma) en
ei boño de vorones bóvedo sóiono 1 el día 23-07-lA.
Monfenin']ienfo de fluxómetro (l¡mp¡ezo de disco de d¡afrogma) en
el boño de dornos en e/ piso 5. el dío 24-A7-10.
)2
CI'ENTF
:
PRESUPUE.SIO
:
Banco de
lo Nación
BANCO DE I.A NAC'ON.
CONTRITO DE LOC4CiON DE sEP//C/OS
A.D.S. N" 17-2008-DS. B N.
En la Ciudod de L¡mo, o /os ló díds de/ mes Agoslo del 2010, se otorgo lo
confarmidad o/ servicio de Monlen¡m¡enfo dei Sistemo de Borrtbeo de oguo,
conespond¡ente oi mes de Agos/o de 2Ala de Sede ;an Borjo, controto con
lo fkmo ACROPOIIS CONIRAIISIAS GENERALES SAC. por el Monten¡miento
Preventivo de /os eguipos de bombeo de oguo.
l.-
Un equipo Hidroneumótico de 300 Go/ones.
Dos eleciro bombos de 5.7 HP Morco Hidrostol
2,3.- Un loblero de mondo ollernodo.
4.- bombo conlrc ¡ncendio
5.
- bombo de pozo séptico.
Los lrobojos fueran reolizodos de ocuerdo ol cranagromo estoblecido por /o
jefotura, con /os hojos de repories Quinceno/ NÚmeros 005869 - 3A -a7- 2010,
0A58ó8, 3A--A7-2AlO, 005870,3A-07-2At0, y 005881 t6 -A8 -2a10 A05882, t6'08
- 2AlA, v 0CSE83, 1(; -08 -2AlA, /os cuo/es se odjunfo 'Je /os sevicio por ei
montenimiento de /os eguipos, em¡tidos por 1o fkmo
ACROPOTIS CONIRATISIAS G ENERAI,ES'S.4. C,
Los lroboios fueron reolizodos o enfero solrsfocción de/supe,'visof de /o secc¡ón
Tronsporfes, y Serviclos Genero/es
dei mes indicqdo.
de conf ormidod, en cump/im¡ento o /cs términos y
condiciones indicodos en C/óusu/o Sexfo y Sétrmo, del Controto de Lococ¡ón
de servicios A. D. S. N" I l-2008-DS-8N.
Firmon lo presenie en seño/
*:. \
.:
'rl:'
-.j,.
.i,:
ACTA DE CQIFAEMTD'AD
REDES Y SERTlCrcS''
canocimiaio qtre con relación a la A'D P'
Por ¡nternled¡a r)e la presenfe se haee de sLt
DEZ SEN'rcrc DE^-M4NTEN]MIENTO DE
NO, OO3E.2OO9'BN 'CON7R4TA ¿;OA'
Y
YSTZU-,1 DE GEST]ON DE REDES
LICENCL4S DE COT,]PO^-LNi;ide
al'Banco
S
A
go'o'!o-'a Sofnvare
SERVlCloS", que el servicíct
'''p"'o
()5.0,.2010
hasta el 01 08.2010
d pr*aá
La Natió,. estrto tlisponible ar,r)írc
iIL
q""l'ilt'
Se
fnna
esttt acn en señal de conformiclad'
P.D. Se adjtnta
eL
informe Técnico al respecto'
San Isidro, 16 de agosto del 2Ala
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al dia 17 de Agosto 20'10, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de ¡a
D¡visión de Servicios, al contar con contrato suscr¡to por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE
S.A.C. correspondiente al suminisiro
FACTURA / DOC.
COSRANZA N'
soLtctfuD
Dtc 00141457E
AC 003-215495
D/C 001-414660
FAC 003-215540
Dtc 001414578
FAC 003-215495
D/C 001-41457E
AC 003-215495
D/C 001-414569
AC 003-215482
D/C 001414569
D/C 001414578
FAC 003-215495
FAC 003-215495
531
1900
1900
1307
1307
1316
I 316
242
202
1896
'1896
1898
310
1
FAC 003-215495
1310
FAC 003-215495
D/C 001-414536
FAC 003-215482
cosro
10
10
100
100
2060
2060
2442
2442
2442
2442
2060
2300
2060
2060
1898
Dtc 001414578
ffi
CENTRO OE
MEMO N'
CORREO
2060
2442
2060
2400
2400
2404
2400
2300
2300
2060
2060
2060
2060
2404
2400
2400
2400
Correo
Corrco
2300
2300
2300
2300
r'.
USUARIO
RUTA
Ayasta Durán Jose
Ayasta Durá¡ Jose
Casanove Alcalde Jose
Casanova Alcalde Jose
Chuquista Bardales Harley
Chuquisia Bardales Harley
Cusih¡Jaman Reyes Hector
Cusihuaman Reyes Hector
Fernández Cavero César
Fernández Cavero César
Odar AlzamoÉ Javier
Odar Alzamora Jav¡er
Odar Alzemora Javier
Oda¡ Alzamora Javier
Rodriquez Aybar Maximo
Rodflguez Aybar I\¡aximo
Venegas Varas Luis
Venegas Varas Luis
Vere Luna Alberto
Vera Luna Alberto
Lima/Chiclayo/Lima
Lima/Ch¡clayo/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lime/Tecna/Lima
Lima/lquitos/Lima
Lirna/lquitos/Lirna
Lima/lqu¡tos/Lima
Lima/lqu¡tos/Lima
Lima/Tarapoio/Lima
Lima/larapoto/Lima
Lima/Piura/Lima
Lima/Arequipa/Lima
904.58
Lima/Piura/L¡ma
Lima/Arequipa/L¡ma
Lma/Ch rclayo/Piura/Lima
50.25
50.26
724 34
50.26
Lima/Chiclayo/Piura/L¡ma
50.26
347.24
50.26
586.25
50.25
50.26
500.69
50.25
440.61
657.59
724.34
50.26
TácnrLirna
55 | .64
Tacna/Lima
50.26
6,5E2.29
Total
4s13.01.29.25
4513.0't.29.25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
451ó.U1.29.2¡
4513.01.29.25
4513.0t.29.25
Lima/Chiclavo/Piura/Lima
Lima/Chiclavo/P¡ura/L¡ma
CUENTA
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513 01 .29 .25
4513.O1.29.25
4513_01.2{J.U1
4513.01.20.01
4513.O1.29.25
4513.01.29.25
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual
y
se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, calidad, cantidad en cumpl¡miento
de las condiciones
s¡l r'lcg s.ac
t.i
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
Carta de Aprobación:
Fecha
BANCO DE LA NACION
ADS-045-2009-BN
:
:
NP
17togt2010
:
En la ciudad de Lima, a los Diecisiete días del Mes de Septiembre del 2010 se
otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business
Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:
servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo
4400 SEDE ORRANTIA correspondienie Del 18.08.2010 al 17.09.2010 según
contrato de locación ADS-045-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.
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Mirtha Reinkendorf M¿sias
at,
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ACTA DE ÜOf,JFORiV¡tUAL
ngo.to 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la
y
at contar con contrato suscrito por el Banco la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE
á!,
al suministro
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes, motivo por el
cual se considera que el sumin¡stro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumplim¡ento de las condiciones
}OMi
R
ITTH
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORM¡DAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"CUENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Junio del 2010,
¡evistas
efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU
PUBLICIDAD S.A.C., el día 30 de Junio del 2010, por la suma de S/. 4,410.08.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicac¡ón
30/06/2010
REVISTA SAN ¡/ARTIN
L.T. EDITORA FUTURO S,R.L,
lmporie
Factura
Neto S/.
Proveedor
3,705,95
Sub total
3,705.95
tGV 19%
704.13
Total
4,410.08
001-002648
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
rñü;=;lüA
REATE3üi
L¡ma, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publ¡cidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la difusión de la campaña publicitaria
denominada
"REMUNEMCIONES', correspond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLTCTDAD S.A.
-
PROPERU pUBLICIDAD S.A.C.,
el día 19 de Julio del 2010, por la suma de S/. 54,288.60.
Fecha de
Publ¡cac¡ón
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
lmporte
Neto S/.
Factura
Proveedor
19t07t2010
DIARIO AHORA OE AI\¡MONAS
EDITORA SAN ÍVARTIN E.I.R.L,
1,129.67
19t07 t2010
DIARIO AHORA PUCALLPA
IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.I,R.L.
1,129.67
001-041505
19n7 t2010
DIARIO CAPLINA.TACNA
DIARIO DE PROVINCIAS E.I,R,L.
1,859.38
001-0014606
19t47
p010
0002{01209
DIARIO CHASKI
EMP.PERIOD. Y EDITORIA ChASKI E,I.R.-.
1,108.88
001-005210
19107 t2010
DIARIO CORREO AREQUIPA
EI\,IPRESA PERIODIST CA TIACIONAL S.A.
1,795.20
0'134087501
19t07 t2010
DIARIO CORREO DE ICA
EIVPRESA PERIODIS- CA NACIONAL S.A
1,175.04
013-0087451
19t07t2010
OIARIO CORREO HUANCAYO
EMPRESA PERIOOISI CA NACIONAL S.A.
1,795.20
013-0087629
19n7t2010
DIARIO CORREO PUNO
EMPRESA PERIOOISTICA NACIONAL S,A.
1,175.04
013{087503
19t07 t2010
DIAR¡O DON JAQUE.PTO I\4AL
EOITORIAL IMPRENTA PIMMIDE EIRL
2,302.97
001-002036
DIARIO EL PAIS
EDITOM OEL PAIS S.A.C.
2,000.00
001{04237
19t07tzüA
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
1,900.26
001-0009068
19107 t2010
DfARIO EL SOL. CUSCO
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S,A.
1,652.40
0002{10784
19n7 t2010
DIARIO EL TIEMPO .
DIARIO EL TIEI\IPO S.A,C.
2,941.18
007-0076789
19t07 t2010
DIARIO EL fROME
IPG [/EOIABMNDS SUC- OEL PERU
7,797.38
001{011576
19t07nü0
DIARIO EXPRESO
SINDESA S,A.
4,165.00
001 -00'1 5924
19t07 t2010
DIARIO LA RAZON
MONTECRISTO EDITORES S.A.C
1,569.95
004-0000041
19t07t2010
DIARIO REGIONAL. HUANUC
CONÍACTA PERU E]RL
2,000.00
002-003663
19tQ7 t2Q10
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
EDITORA ORIENTE S,R.LTDA.
2,500.00
001409300
19t07
n010
PIUM
19t47
n010
EL POPULAR - ORIENTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A.
1,477.98
001-0009079
19107
na10
LA VOZ DE HUAMANGA
AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES
1,523.20
0024024t)6
19107 t2410
PANORAMA CAJAMARQUINO
PANORAMA CAJAÍ\4ARQU INO S,A,C.
1,900.52
001{01313
19t07 t2010
PRENSA REG'ONAL DE HUARA
EN,IPRESA EDITORA ANCASH EIRL
1,141.92
001-010958
total
tGV 19%
Sub
46,040.84
8,747.76
rorr ----s¿j¿¡¡-o
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.
C\,
ACTA DE COzuFORMIDAD
y
Generales
En San lsidro, al día 19 de Agosto 2010, se deja constancia que la sección Transporte servicios
TMVEL
y
DOMIRUTH
la
Empresa
de la D¡visión de serv¡cios, al contar con contrato suscrito por el Banco
SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro
FACTURA/ DOC,
COBP.ANZA N'
D/C 001-4'1489E
i-AC 003-215897
D/C 001-414898
AC 003-215897
D/C 001-414898
AC 003-215897
D/C 001414EE7
FAC 003-215886
DiC 001¿14E87
FAC 003-215686
D/C 001-414887
FAC 003-215886
D/C 001-414898
FAC 003-215897
soLlclfuo
MEMO N'
CORREO
1613
1632
1632
2024
2424
Correo
432
CENTRO
cosTo
3510
3510
3510
3510
3500
3500
2000
2000
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2000
2000
2044
2044
2442
1322
157
157
3130
3130
IMPORfE Si
USUARIO
DE
PPTO.
Boza de la Cruz Rodolfo --- Lima/Ayacucho
Lima/Ayacucho
Boza de la Cruz Rodolfo
Liña/Chiclayo
Collazos Alzamora Felix
-Tollazos Alzamora Felix
Lima/Chiclayo
Lima/TaraPoto/Lima
Cordov¿ Ramirez Edgar
Lima/Tarapoto/L¡ma
Cofdova Rarnlrez Edgar
Lima/Tacna/Lima
Del Castillo Vargas Jul¡o
-- Limá,"f acnalLima
Dél Castrllo Vargas Julto
2100 Guzñan Salqado Jannet -ima/Tumbes/Piu ralLimi
2104 Fuzma¡ Salqado Jannet -ima/Tumbes/Piura/Lln
Lirña/Caiamarca/Lima
2404
Ordonez Soto Ne¡l
fiñáEáamarca/Lima
Soto Neil
2400
Lima,¡Trujillo/Lima
Oscar
Pat:eló
Gonzales
3100
L¡ma/Trujillo/Lima
Pal!elo Gonzales Oscar
3100
-ordonez
Total
276.45
25.13
220.15
25 13
860.58
50 26
12 | .4¿
50 26
466.98
50.26
710.48
50.26
983.99
50.26
4,94E.01
1919.01.01.02
1919.01 01.02
'1
91 9.01 .0 1 .02
'I919.01.01.U2
4513.01.20.01
4513 01.20.0',l
4513.0',j.20.01
4513.01.20.01
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.O1.29.25
4513.01.20 01
4513.01.20.01
los pasajes; motivo
cabe indicar, que a la fecha no se ha repottado observación alguna de los usuarios de
calidad,
la
oportunidad,
en
por el cual se ionsidera que el suministro de pasajes Se efectuó conforme,
cantidad y en cumplimiento de las condiciones
Lima, 19 de agosto del 20'10
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña
Publicitaria denominada
"COIVUNICADO PROCESO JUDICIAt", correspondiente al mes de Julio del 2010,
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU
PUBLICIDAD S.A.C., los días 17, 18 y 21 de Julio del 2010, por la suma de S/.
101
,999.29
lmporte Neto
s/.
Nombre del Proveedor
Nombre del lVedio
Fecha de
Publ¡cación
'7 tal t2D^,t)
21iAl i2D1C
I
t
OiAR O AHORA DE A¡"1AZONAS
ED TORA SAN IIARTIN E.I R
D AR O AHORA DE AI\IAZONAS
ED TORA SAN lilARTlN E
1IIPRENfA Y EO]TORA AHORA E.I R.L,
11iC1
i2C1l
D AR O AHORA PUCALLPA
2" tc7
i2a1l
O ARLC
ATORA PUCAI.LPA
lR
NIPRENTA Y ED ÍORA A1.'lORA E.I R
Factura
Proveedor
9,11 39
c002 c01208
941
0002-001211
3-0
001,011506
979.05
L
001.041507
18iN7i2C1l
DIAR O CAPLINA.TACNA
D
AR O DE PROVINC AS E.I A.L.
1,239 58
001-0014687
2',icli2c1l
D ARr0 CAPLINA-TACNA
D ARIO DE PROVINC AS E,] R L.
1239.58
001-0014688
21iCl2A1A
\ ED
OIAR]C CHAS(
FI.IP PER
C¡AST E IR.-
739 25
4 569 60
013-0087469
OD
OR A
001,005213
DIARIC CORREO
EIVlPRESA PER ODlST CA NACIONAL S A,
07/20i 0
DIAR]O CORREO AREQU PA
ENlPRESA PER ODlSTICA NACIONAL S A.
1876.80
013-0087518
21iAl2A1C
DIAR O C0RRE0 AREQLI PA
EIvIPRESA PER 0D STLCA NACI0NAL S.A.
1 496 00
013-0087645
18/07/2010
D1AR O CORREO
DE CA
E¡/PRESA PER OD STICA NAC]ONAL S,A.
1 169 60
c13-C087516
21t47 t2A1l
D]AR O CORREO DE ICA
EIvIPRESA PER 0D ST CA NACI0NAL S.A
979
2C
013-0087507
18tD7l2A1N
D ARIO CORREO HUANCAYO
EfulPRESA PER OD STLCA NACIONAt S
A,
1 876 80
013-0087517
t2t1D
21i47 i2410
18i
D ARIO CORREO HUANCAYO
EfulPRESA PER OD STICA NAC]ONAL S A.
1196.00
013,0c87640
18/0/i2t10
D ARIO CORREO PUNO
EfulPRESA PERIOD STICA NAC]ONAL S.A.
1 169.60
013,0087515
2')tc7i2a1c
D AR:O CORREO PUNO
E¡/PRESA PERIOD SfiCA NAC ONAL S.A
979 20
c13-C087646
11C7i2014
DLARIO DON JAQUE-PTO fu]At
EDLf ORIAL IÑlPRENTA PIRA[,'IIDE E]RL
1 535 31
001-0002035
21t47l2A1A
DIARIO DON .JAQUE.PTO I,1AL
EDIT0RlAL IIvIPRENTA PlRAl,liDE EIRI
1 535 30
001 0002037
EDITORA DEL PAIS S A C.
2.000.c0
001-c004238
EOITORA DEL PAIS S A C,
2.000.c0
001-0004239
1524.21
001-c0c9303
GRIPO LA REPUBL]CA PUBLICAC ONES S.A.
1,368.19
001,0009141
21t47
',Bia7t2a"a
DIAR]C EL PA S
?1ialt2aia
DIAR C
07/2010
DIAR C
18i
21i47
t2AiA
Et
PALS
Et POPUTAR , SUR
D]AR O EL POPI-tAR SUR
GRUPO
tA REPUBLICA PUBLICAC]ONES
S A.
1B/07/2010
D ARIO EL
SO- . CTSCC
EDlCIONES Y PRODUCCIONÉS EL SOt S A.
1224.4C
0002-010783
21it7 i2t1A
D ARIO EL SOL . CUSCO
ED]CIONES Y PROOUCCIONES EL SOL S A.
r
101 60
c002-010737
18i07i 2C10
D AR O EL T EI/PO
2147 t2D1D
D ARIO EL T
18/07/2010
,
P URA
D ARIO EL TIEI.4PO S.A C.
1 960 7B
007-007679s
EfulPO
P URA
D ARJO EL TIEI,4PO S.A C
1 960 78
c07-0076827
DIARIO EXPRESO
S NDESA S A
4 165
00
!01 0c15943
21iClt201A
DIAR]O EXPRESC
S NDESA S A
4165
00
001-0015950
I8i 07/2010
DIAR]O
IIONTFCR SfO ED TORES S.A
1 427 24
004-00000040
IT1ONTECR STO EDIIORES S.A C
1 427 .24
004,00000042
18/07/2010
tA RAZON
DIAR]O tA RAZON
DIAR O tA REPUBLICA
GRUPO LA REPUBLICA PUBt CACIONES S A,
4 229.87
c01,0c08863
21147 t241,0
D]AR O LA REPUELICA
GRUPO LA REPUBLICA PUBL CACIONES S A.
3 59s.39
001,0009080
18i 0712010
DIAR O OJO
E[lPRESA PERIODIST]CA NAC ONAL S.A
.1.569.60
c13,0087407
21n7 t2A1A
DAROOJO
E[lPRESA PERIODIST]CA NACLONAL
S A
1.569.60
013,0087461
21t41t2C10
C
D AR]C PANORAfuIA CAJAfulAR
PANORAIVIA CAJAIY1AROU NO S.A C
1266.66
c0i
D AR O PANORAT.IA CAJAIIAR
PAN0RA¡,1A CAJAI',IARQUlNC S A C
r,266 56
001-0c1315
DiAR O PERU 21 . LI[,1A
IPG ¡,'IED]ABRANDS S A. SUCUR.P DEt PERU
3 546 45
001-0011577
17tjlt2A1A
D]AR O HOY REGIONAL. HUANIJC
CONTACTA PERI.J ELRL
111.,11
002 c03611
2"ialt2a1a
D
AR O HOY REGIONAL - HUANUC
CONTACiA PERU EIRL
1 11110
002-003624
ED TCRA CRIENTE S R.LTDA
i
666 67
001-c09299
D ARLO ./OCES DE TARAPOTO
ED TORA ORIENTE S R LTDA
1 666 67
001-009321
Et POPULAR OR
E: POPUTAR . OR
ENTE
GRUPO
SA
1.368.19
c01 0009304
ENTE
GRUPO LA REPUBL]CA PUBL CAC ONES S.A
1,368 19
001-0c09189
LA VCZ DE HUAN1ANGA
AGU DA AGR PlNA VALVEROE GONZATES
I
015 47
c02,0c2459
LA VCZ DE HUAI"IANGA
AGU OA AGRIP NA VAIVER9E GONZALES
1 015 47
002-002468
PRENSA R.EG ONAL DE HUARA
E]\¡PRESA ED TORA ANCASI-I E RL
1 141 92
001-010957
Rt
'. 14192
001-010973
17i07i2010
21107 i2A1A
1Bi
C7i2010
17lC7i20i
21iAi
C
t2l'a
18i07/2010
21i..i
t2t1l
18i07/201C
21/07/2C10
18i
21
07i2010
tli2A'A
D AR O VOCES DE TARAPOfO
PRENSA REG ONAL DE HUARA
tA REPUBL]CA PUBI]CAC ONES
E¡/IPRESA EDLiORA ANCASII E
Sub total
85 713.69
GV 1g'rb
16 285 60
Torai
101 999 29
Se dela constanc¡a que el Contrattsta ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
l
\ \l
l&él**"*"iññ
GERENTE
CorPorat¡va
Comunicación
Dpto.
r ^ - -) \\,-'
JJ-
,_ _l -
\¿,(
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-rt
¡
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¡'¡-.,.r¡-,
,..
[,
¡¡''
--
|
'-¡.t
1 ¡
001312
la
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
'PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A'
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.'
el dia 12 de Julio del 2010, por la suma de 51.24,283 37.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
12107
t2010
1A07t2010
12t0712010
12t0712010
DIARIO
AHOM
DE AMMONAS
1,129.67
0002.001204
E.I,R.L.
001-041446
DIARIO CAPLINA.TACNA
DIARIO CORREO AREQUIPA
DIARIO DE PROVINCIAS E.I,R.L.
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A,
1,859.38
0014014541
1,795.20
013{087366
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
EDITORIAL IMPRENÍA PIRAMIDE EIRL
1,175.04
013-0087368
2,302.97
001-002029
GRUPO LA REPUBTICA PUBLICACIONES S.A.
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S,A,
1,900.26
001.0008892
1,652.40
0002{'10769
DIARIO EL TIEMPO S.A.C.
2,941.18
007.0076697
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
PANORAMA CAJAMARQUINO S.A,C,
EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL
1,477.98
0014009077
1,900.52
001-001291
1,141.92
001-010948
DIARIO DON JAQUE-PTO MAL
1A0712010
DIARIO EL POPULAR NORTE
1207 t2010
DIARIO EL SOL - CUSCO
1A0712010
DIARIO EL TIE¡/PO - PIUM
EL POPULAR . ORIENTE
1207 t2010
PANOMMA CAJAMARQUINO
t2010
Proveedor
1,129.67
12t07 t2010
12107
Neto S/.
IMPRENTA Y EDITOM AHOM E.I.R.L.
DIARIO CORREO PUNO
t2010
Factura
DIARIO AHORA PUCALLPA
120712010
12107
EDIIOM SAN ¡/ARTIN
lmporte
PRENSA REGIONAL DE HUAM
Sub
total
tGV
19%
Total
20,406.19
3,877.18
24,283.37
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
JoRÁ;';.' ;óilE't
áái;¿¡i
ilaR¿r'rT=
Dpic. C.¡m.-r¡i ;:¡ci'ii.'
C
riF¡';ailva
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
denominada
revistas a Nivel Nacional para la difusiÓn de la campaña Publicitaria
.cuENTA SUELDO MULTIRED", correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado
por|aempresacoNsoRcloMAYoPUBL|C|DADS.A'-PRoPERUPUBLIG|DAD
S.A.C., los días 05 y 28 de Julio del 2010, por la suma de S/' 7'996'80'
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicac¡ón
05/07/2010
2810712010
lmporte
Factura
N6to S/.
Proveedor
REVISTA ACTUALIOAD MILIT
ASOCACION EDITORIAL PUBLICACIONES
3,300.00
001{01031
REVISTA EDAD DE ORO
MILITARES
REVOLUTION GROUP SAC
3,420.00
001400002
Sub total
IGV
6,720.00
19Yo
1,276.80
Total
7,996.80
con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad'
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
Se expide la presente conformidad para los fines pertlnentes'
rffiil:'"?óJ:1Ei¡T::a
o p,". c
o,"Íii"""io
t,
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i
n?omo
ratiu
LlmA, YJe irg!/5.J Jtr ¿'
r\J
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la e.jecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn cie la Campaña Publjciiaria denonrinada
.TRABAJAN4OS 30 DE JULlO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado
coNsoRcio MAYo PUBLICIDAD S.A. - PROPERU
el dia 30 de Julio del 2010, por la suma le Si.36,764.23
por la empresa
S,A.C.,
Nombre del Medio
Fecha de
Pu
N
lm po rte
Neto Sl.
ombre del Proveedor
blicación
3A!i1t2n1l
D]ARIO AHOR¡. PUCALLPA
II¡PRENTA Y ED]TORA ANORA
3Atiiizxlr
D]ARIO CAPTINA.TACNA
I
30/-rit2¡1!
D ARIC CHASK
i;,/D PEi
3 0',1r
7/2N i
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2aia
3XlA-t 2C1l
E
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.R.L
1
ARl0 DE PROVLNCLAS E.i R.'..
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STIC! NAC ONAL
EI4PRESA PER|OD
DIAR O CORREO DE CA
EIúPRESA PERIOD STICA t{AC ONAL S.A
O CORREO HLANCAYO
DIAR C CORREO PUNO
DIARiO
:L
POPULAR NOF.T:
3Allii2i'ti
DIARIO EL T]EIVIPO, PJURA
3Ati7t2t1X
DIARiO EXPRESO
SlNr,aESA S.A
3Cll7l2t¡^,1
D
!1C1-!¡t¿15a7
!a''¡!1116!]i
0.r1,i¡5223
S.A
GRtjPC tA F.EPlrBliC¿ PUEt CAo ONES
Factura
Proveedor
r,5l¡.5ir
E,4coElj oEo ^ 1s-i:: \L: o ,:_ s iflotEs: Pcr J-. s- -: \L - ),.-_ s a
DiAR 0 Et Ti;i"4P¡ S.A
ARl0 REGIoNAL - HUAIIUC
6'
859 33
!l-.)o - --¿5, E o _
DJAF C CO,RREC ARECUIFA
DIAi
Pt.¡BLlctDAD
c1:-ú¡87€15
a1-1-1C3781-Á
S
A
1 ¿93
iE
001-¡ccg3t1
00:,!r!76955
C
001-cc1603i
2 C00.0c
CONTACTA PERU EIRL
t02-0c3643
3itc7 i2a.,l
DJAR O TRONlE
PG I,IEDIAERANDS S.A. S'JCUR DEL PERU
001-011i 568
3AtD7t2C1A
Et PCPULAR - ORIENiE
GRL,]PO LA REPUBTICA PUBI.]CACIONES S,A
c01,0009186
30/07i2c10
LI, VOZ DE HUAIIANGA
AGUIDA AGR PINA VALVERDE GONZALES
30/0i/2010
30/0i/2t1c
PANORA[4A CAJA[IARQU]NC
PRENSA REGiONAL DE HUARA
PANORA[4A CAJAIIARQUINO S A
DC2.0C2481
1
C
900 00
1,141 92
EI,4PRESA EDITORA ANCASH E]RL
Sub toia
30,394 3i
IGV 1990
5.869.92
0c1-0ci 342
0i1-010si6
Tolal
Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el serv¡cio en su opoñunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JORGE
F,
GON4EZ REATEGUI
GEREN'TE
DDtc. Comunicaciói.l Cc|?orativa
'_ 1
._r
"
l
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
'TRABAJAIVOS 30 DE JULIO", correspondiente al mes de Julio del 20'10, efectuado
por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/.36,764.23.
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Publicac¡ón
fv1PRENTA Y EDIT0RA AIlORA E.l.R.L
lmporte
Factura
Neto Si.
Proveedor
1,129.67
001 041567
1,859.38
001,0014690
30/07/2010
DIARIO AHORA PUCALLPA
30i 07/2010
D]ARIO CAPt NA-TACNA
D]AR O DE PROV NCIAS E.I.R.L.
30i 07i 2010
D ARlO CHASKI
EfuID
1,108.88
001 005229
30/07/2010
D AR]O CORREO AREQUIPA
EIIPRESA PERIODIST CA NACIONAT S.A
1,570.80
013-0087814
30/07/2010
D
EI\,lPRESA PERIODIST CA NACIONAL S.A
1028.16
013,0087812
30/07/2010
D AR O CORREO HUANCAYO
EIiIPRESA PERIODIST CA NACI0NAL S.A
1,570.80
013,0087815
30i 07/2010
D ARIO CORREO PUNO
EI!]PRESA PERIODIST CA NACIONAL S.A
1,028.16
013-0087816
30i 07/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRiJPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S A.
1,496.46
001,0009301
30i 07i 2010
DIARIO EL TIEN/PO - PIURA
DIARIO EL T EN/PO S.A C
2941.18
007-0076955
30/07i 2010
DIARIO EXPRESO
S]NDESA S.A.
2,268 65
001-0016037
CONTACfA PERU EIRL
2,000 00
002,003648
7163.14
001-0011588
9l
001-0009188
AR O CORREO DE
JCA
PFRIOD
V EDITORIA
(,HA:(I
E.I R.L
3AlA7 t2A1A
DIARIO REGIONAL, HUANUC
3At07 t2A1A
DIARIO TROME
IPG
3QtA712410
EL POPUTAR-ORIENTE
GRUPO
30r07/2010
LA VOZ DE HUAfu,IANGA
AGU DA AGRIPINA VALVERDE GONZALES
1 523 20
002-002480
30t07 t2010
PAN ORA]\¡A CAJAI\4ARQUINO
PANORAMA CAJA[,4AROUINO S.A C.
1 900 00
001,001342
3At07t2010
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EfuIPRESA EOITORA ANCASH E]RL
1
14192
001,010976
N1ED
ABRANDS S.A. SUCUR. DEL PERU
tA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
Sub total
GV
1 163
30 894 31
1S%
5 869.92
Tota
36,764.23
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JORGE F. GON,IEZ REATEGUI
GERENTE
DDto. Comu
¡cac¡Ón CcQorat¡va
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORM¡DAD
jardines (talud
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en
Bio Publicitario) para la ditusión de la Campaña Public¡taria denominada 'BANCO DE
LA NACION", coffespond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la empfesa
CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., dEI 01
AI
30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 3,927.00.
llombre del f¡ledio
Fecha de
Nombre del Proveedor
lmporte Neto
Factura
st.
Provsedo¡
Publicación
AGRO Y JARDIN
PRODUCION
01 AL 31/07/2010
AGRO Y JARDIN
AGRO Y JARDIN SAC
1,800,00
001 -000005
AGRO Y JARDIN SAC
1,500.00
001{00006
total
tGV'190/0
627.00
totat ----T6Í¡o
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.
Jonee
r.
GoMEZ
REArt'¡-'
GERENfE
CorPoraüva
OPto- Comunicación
(¡
2'--', soG'Z
i3
cr!) -_>,.{sr;¡ioÍoi
1:r
t
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; ?- '"'' "-:i '¿ie:>.:¡ !;1)->- ,. \11i
'1.'. ,'lO? 99
\46
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
campaña Publicitaria
difusión de
Nivel Nacional para
revistas
"INSTITUCIONAL", correspondiente
al mes de Julio del 2010,
coNsoRclo MAYo PUBLICIDAD
empresa
la
la
a
S.A.
-
efectuado por la
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 10'799.26.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
30/07/20'10
REVISTA CARETAS
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
9,075.01
EDITORA NOVOLEXIS S.A.C,
total
IGV 19%
sub
Toial
001-0012394
9,075.01
1,72425
'10,799.26
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
cal¡dad ex¡gida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JOREE F. GOMEZ REATEGUI
GERENTE
Dpto. Comunicación Corporativt
: -
--r-..
i
"
la
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORM¡DAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la d¡fusión de la Campaña Publicitaria denominada
"TRABAJAMOS MARTES 13", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado
por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 12 de Julio del 2010, por la suma de S/. 1 ,966.36.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publ¡cación
12t07 t2010
DIARIO EL SOL - CUSCO
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL
S.A.
1,652.40
total
rGV 19%
Sub
total
0002-010750
1,652.40
313.96
----tbool36-
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JCRGE F. GCMÉZ REAÍEGU'
3EP:¡JTE
nrj,-1 i:o-¡Lrnia:rción CgrDcfativ"
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por Ia ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"ALERTA PHISING', correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
el día 0B de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,158.19.
Nomb¡e del Med¡o
Fecha de
Publ¡cación
lmporte
Neto S/.
Nombre del Proveedor
IR.t,
Factura
Proveedor
941.39
0002-001203
DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.t.
1,239 58
001-0014519
GRUPO LA REPUBT]CA PUBLICACIONES S.A.
1,368.19
001,0008893
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBL]CA PUBTICACIONES S.A.
1,938 27
001-0008858
EL POPULAR - OR ENTE
GRUPO LA REPUBT CA PUBL CACIONES S.A.
1,368 19
001-0009076
08/07/2010
DIARIO AHORA DE A¡¡AZONAS
0B/07/2010
DIARIO CAPL]NA.TACNA
08/07i 2010
DIARIO EL POPULAR. SUR
08/07/2010
08t4712010
EDITORA SAN IVARTIN E
total
IGV 19%
totat
Slb
6,855.62
1342.57
eJ58l9
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calrdad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
G
JÑil:"d?iiffJEArEGUr
CorPorativa
Dpto. Com;nlcación
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
.CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por
la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., los días 14, 21 y 30 de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,925.00.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedo¡
lmporte
Neto S/.
Publicación
Factura
Proveedor
14t0712010
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
EDITORA ORIENTE S,R.LTDA.
2,500.00
001-0009284
21t0712010
DIARIO VOCES DE TAMPOTO
EDITORA ORIENTE S.R.LIDA.
EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.
2,500.00
001-0009320
2,500,00
001-009386
DIARIO VOCES DE TARAPOTO
30/07/2010
Sub
IGV
total 7,500.00
1970 1,425.00
rotd -- eB25¡0
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el serv¡cio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
coMEz
ióÁéE;.
REATEGUT
GERENTE
DPto' Comuñicación Ctrporativa
T.
,l
¡L\
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.'...}.'
''
l -'' i'''
.
:r !.r.
L
lr
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'-'
,'
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"CENTRAL DE LLAIVADAS", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por
la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 07 de Julio del 2010, por la suma de S/.64,066.71.
Nombre del Med¡o
Fecha de
Nombre del Proveedor
lm
Publicac¡ón
porte
Neto S/.
Factura
Proveedor
DIARIO AHORA DE AIVAZONAS
EDiTORA SAN [/ARTIN E,I.R.L,
,129.67
0402-001202
14t07 t2A1A
D]ARIO AHORA DE AI\,IAZONAS
EDITORA SAN ]\4ARTIN E.I.R.L.
1,129.67
0002,001205
14tA7t2A1A
DIARIO AHORA PUCALLPA
I¡,lPRENTA Y ED]TORA AHORA E.I.R,L
1.129.67
001 041458
tal t2010
DIARIO CAPLINA,TACNA
DIARIO DE PROVINCIAS E..R.1.
1,859.38
001.0014s12
14tA1t2A1A
DIARIO CAPTINA-TACNA
DIARIO DE PROVINCIAS
.R L
1,859.38
001-0014605
14tA7t2410
DIARIO CHASKI
EI!1P. PERIOO. Y
EDIfORIA CHASKI E.I.R.L.
1,108 88
001-005200
14tA1t2A1D
DIARIO CORREO AREOUIPA
E¡,1PRESA PERIOD ST CA NACIONAL S A
2,393.60
013,0087446
14tA7t2A1D
DIAR O CORREO DE CA
EI\lPRESA PERIODIST CA NACIONAL 5 A
1,566.72
0'13-0087373
ftia7i2a1a
DIAR O CORREO HUANCAYO
EIVIPRESA PERI0DIST CA f\ACIONAL S A
2,393.60
013-0087419
14t47 t2A1A
DIAR O CORREO PUNO
EfuIPRESA PERIODIST.CA I\ACIONAL S A
1,566.72
013-0087448
14i47 t2A1A
DIAR O DON JAOUE PTO [,14t
ED]fORIAL NlPRENTA P]RAIV]IDE EIRL
2,342.97
001 002032
t2a1a
DIARlO EL POPULAR, SUR
GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S A.
1,520.21
001,0008894
14tA7i2A1A
DIAR]O EL POPULAR - SUR
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S A.
1 520.21
001-0009074
DIAR]O EL POPULAR NORTE
GRUPO
tA REPUBLICA PUBLICACIONES S A.
EDICIONES Y PRODUCCIONES Et SOL S.A,
2 153 63
001-0009066
1,652 40
0002,010767
TIEIJ1PO . PIURA
DIARIO EL TIEIIPO S A.C.
2,941.18
007-0076598
ftta7 t2a1a
OIARIO EL TIE[rIPO PIURA
0lARlO EL rlElvlPO S A.C
2,941
18
007"0076746
ftta1 t2a1a
DIAR]O EXPRESO
SINDESA S A
4,165.00
001-0015893
14iAlt2A1A
DIAR]O OJO
Et\¡PRESA PERI0DISTICA
6,397.44
013-0087319
14iA7 t2A1A
DIAR]O REGIONAL, HUANUC
CONÍACTA PERU EIRt
2,000.00
002-003595
14tA7t2D1A
DIAR]O VOCES DE TARAPOTO
EDITORA ORIENTE S,R.LTDA.
2,500.00
001,009285
1,524.21
001-0009075
07 ta7
07
07 ta7
14iA1
t2014
t2AlA
14tA7t2A1A
07
ia1 t2a1a
DIARIO EL SOL. CUSCO
DIAR]O
E[
E
\AC 0l'rAr
1
S.A
ta1 t2a1a
EL POPUTAR-OR ENTE
GRUPO LA REPUBLICA PUELICACIONES S.A.
14t07l2A1A
EL POPULAR, OR ENTE
ORUPO LA REPUBLICA PUBLICAClONES S,A,
1,524.21
001.0009078
14tA7t2A1A
LA VOZ DE HUAI\1ANGA
AGUIDA AGRIP NA VALVERDE GONZALES
1,523.20
002,002453
ftta7 t2a1a
PANORAIVA CAJAI\lAROU INO
PANORAiVA CAJA[¡ARQUINO S,A,C.
1,900.52
001.001298
14tA7 t2A1A
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EIvIPRESA EDITORA ANCASH EIRL
1,14192
001,010953
07
Sub tolal
tGV
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.
JORGE
GERENTE
1
53,837.57
199i0
14,22914
Total
64,066.71
SU
oportunidad, con la
'i: bgllco Qe iú ¡\oc¡0f1
-7
't
.11
L
.r
..:
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
A.D.S.N.
BANCO DE LA NACION
00r ó-2008-Ds-BN
En la ciudad de Lima, a los 19 dias del mes de Agosto del 2010, se le otorga
conformidad al servicio contratado de proveedor COLSUMAR S.A.C. por
los servicios siguientes:
SEDE JAVIER PRADO
¡
Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos
Dicho servicio se realizo del 27 -06-2010 al 26-07 -2010 en la Sede Javier Prado
Dando fé a todo lo señalado, se firÍna la presente
Supervisor de Monlenimienlo
Funcionorio responsoble
,bp
Eanco de ta r\oc¡on
ACTA DE CONFORMIDAD
C/ienle
Presupueslo
Carlo
BANco DE tA w¿crów
Controto de Lococión de Servicios
A.D,S. N " 0013-2008-DS-8N
En lo c¡udod de Lima, o los 19 díos del rnes de Agosto del 2AlA, se atorgo
conf ormidaci oi Servicio de Montenimíento SEMESIRA¿ de Ascensores
efectuodo en lo Sede Jdvier Ptddo, par la Firmo J Y ASCENSORES S.A. o 05
oscensores según deioiles:
Función
I
C
D
E
áoi .,t'cr;-/o\
/os
P...,:r^.
.
-
'1
Ironspode de posol'eros
Transporte de posoleros
Ironspoñ'e de posoleros
Ironsporle de posol,eros
fransporle de posojeros y volores
- Montenimiento preventivo Semeshol, de ocuerdo o /os porles Nos: tl. t2,
13, 14 y 15 de fechos: 05, 06, 07. OB y 09-07-10, veríficóndose. oiusfóndose,
lubricóndose y l¡mpiando /os siguienfes /ugores:
a) Pruebo de ois/omienio o iieno.
bl Revisión de desgoste del gobernodor y los zapotas de guía.
cJ Engrose de colineies de móquino de trocc¡ón y revisión de goteo de oceife.
dJ Revisión y pruebo generol de freno y su ojusfe.
e/ Revisión y pruebo de alambrodo e!éctrico v¡ojero, ojustondo /os conex/ones
flojos y lerminales.
f/ Revisión de la poleo de desvío y/o reenvío.
Con los observociones y recomendociones de/ coso, si los hubíero, odjuntos ot
Aclo de Conformidod respeclivo, que cubren ios irobolbs señolodos en e/ /fem
C). del punto 3.3 de /os Términos de referenc¡o del Anexo A, del Controto
Lima,
l9
de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la difusión de Ia Campaña
Publicitaria denominada
'vERlFlED BY VlsA", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
la
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.'
el día 26 de Julio del 2010, por la suma de S/. 55,917.03.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicac¡ón
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
DIARIO AHORA PUCALLPA
IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.].R.1,
1,129.67
001,041540
26tA7 t2010
DIARIO CAPLINA-TACNA
DIARIO DE PROV NCIAS E.I,R.L,
1,859.38
001.0014689
26t07 t2010
DIARIO CHASKI
EIVP. PERIOD Y EDITORIA CHASKI
1,108.88
001-005221
26107l2A1A
DIARIO CORREO
E[/PRESA PERIOD S-ICA NACIOT''IAL S A.
6,397.44
013-0087620
26107 t2014
DIARIO CORREO AREQUIPA
2,393.60
013-0087799
26t07 t2010
DlARIO CORREO DE ICA
E¡/PRESA PER,ODISTICA NACIONAL S A.
EIVPRESA oERl0DlSTlCA t\ACT0NAL S.A.
1,566.72
013-0087654
DIARIO CORREO HUANCAYO
E[,1PRESA PERIODIST CA NAC ONAL S.A.
2,393.60
013-0087743
DIARIO CORREO PUNO
EI\,1PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
1,566.72
013-0087802
26tA712010
DIARIO EL POPULAR. SUR
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A.
1,689.12
001-0009142
26t0712010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CACIONES S.A,
2392.92
001.0009140
26107 t2410
D1ARIO EL
SOL.CUSCO
EOICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.
1,652.40
0002-010804
DIARIO EL
fIE¡IPO - PIURA
DIARIO EL TIEI\4PO S.A.C.
2,941 18
007-0076865
DIARIO EXPRESO
SlNDESA S.A.
4,165.00
001-0016001
DIAR1O LA REPUBLICA
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A,
4,978.23
001-0009114
002-003639
26107l2A1A
26t0712010
26107l2A1A
26147l2A1A
26tA712014
26t01t2010
E,I.R.t
26107l2A1A
DIARIO REGIONAL - HUANUC
CONTACTA PERU E]RL
2,000.00
26t07 t2014
DIARIO VOCES DE TARAPOÍO
EDITORA ORIENfE S.R.LfOA.
2,500.00
001-009366
26t07t2010
EL POPULAR-ORIENTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A,
1,689.12
001-0009190
26107 t2410
LA VOZ DE HUAN1ANGA
AGUlDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES
1,523.20
002-00247 4
PANORAMA CAJAMARQUINO
PANORA]\IA CAJAfu1ARQUINO S.A,C.
1,900.00
001-001328
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EIVPRESA EDITORA ANCASH ElRL
1,141.92
001.010967
261A7
t2A10
26t47 t2014
Sub total
rGV
19%
totat
46,989.10
8,927.93
5t912!3
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JORGE;,
ior"
.,"3J1;1',1
"'*o'o''uu
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conform¡dad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Public¡taria denominada
"CUENTA SUELDO MULTIRED', correspondiente al mes de Julio del 2010' efectuado
por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBL¡CIDAD
S.A.C., fos días 27 y del 15 al 29, de Jul¡o del 2010, por la suma de Sl. 12'746'97.
Fecha de
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Publicación
'15
AL 29/07/2010
21t07t2010
lmporte
Factun
Neto S/.
Proveedor
DIARIO EXPRESO
SINDESA S.A.
3,781.52
001-0016036
DIARIO EL PERUANO
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIfORIALES S,A,
6,930.22
005-0305605
Sub
tGV
total
19%
Totat
----
10,711.74
2.035.23
I
¿Z+6.9¡
se deja constanc¡a que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JORGE F. GOfulEZ REATÉGUI
GERENTE
Dpto. Ccmuni';a':i:' C?|pcrativa
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de Publicidad en las diferentes
emisoras radiales
a
Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria
denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Julio del 2010,
efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU
PUBLfCfDAD S.A.C., del 01 al 22 y del 24 al 31 Julio del 2010, por la suma de
s/.1,461.92.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
01 AL 22107 t2010
RADIO TROPICAL.TAMPOTO
RADIO TROPICAL S.A,C
936.00
24 A131t07t2010
RADIO TROPICAL.TARAPOTO
RADIO TROPICAL S,A,C
292.50
001{12308
001412M4
1,228.50
233.42
136192
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JORGE F. GOMEZ REA i c,.¡ul
GERENTE
Dpto. Comun¡cac¡ón Corporat¡va
Lima, 19 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los
diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria
denominada 'ONP", correspond¡ente al mes de Julio del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLIGIDAD
S.A.C., el día 06 de Julio del 2010, por la suma de S/. 8,639.88.
Nombre del Med¡o
Fecha de
¡mporte
Neto Sf.
Nombre del Proveedor
Publicac¡ón
Factura
Proveedor
06/07 t2010
D¡ARIO
ÉDITORA SAN IIiARTIN E.I.R.L.
1,129.67
0002,001201
06/07/2010
DIARIO CAPLINA.TACNA
OIARIO OE PROVINCIAS E.I.R.L.
1,859.37
001-0014513
06i07¿010
DIARIO EL TIEMPO .
OIARIO EL TIEMPO S.A.C.
2,941.18
007{076599
06/072010
EL POPULAR . ORIENTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
1,330.18
001{009168
AHOM
DE AI,,TAZONAS
PIUM
rGV
total
19%
lotat
7,260 40
1.379.48
-8$9F
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
,,1'
,é
IDRéE F. GoMEz REATEGUI
GERENTE
'.'
DPto. Córn nkac¡ón CorPorativa
A
6l'lll"
F)
II [ (]NIr'O fl\.f m I t]
Cfie*tc
Irrli¡rnra dcl
l:iech¿r
2.0 tfa ,\ í',osl.o clol ).01(.J.
ltrú.
inlorn-Laoióu Itr¡rrrirr-rica ÍlA
lin Ia ci cl¡d rfc I-inra. a rris 20 día.s rrcr nrc::r rrc A¡¡or;ro ric-l :.¿0 jr) s{) of1)rf,a conforruieiad
ar
Iic¡vit;io dc tnformación quc- brinda l;r r:f¡rpr(:sii lnio.nra rir:f f,r:.r1, inlbrlrr;lr,.jrin tlrxlnllnric,,t
Í1.A.
ai Ranc'.o rJc la. Naciria dr¡ra.n1e cf ¡tr:riocra It,.()l.2,(I|0 ¿rl r9.0g 2.0r0 sirr rc.rrarrrr rii
inctrmp linricnto y de acuerelo a loji lónl.IiÍor; a,orllríl{,.i u¿r ion.
Lln :;r:n-af ck: (,on lirrm id ad,
'
¡;
r
rsc¡ibon la
prc.s:c:nf c.
. '>-' ü(¡+4i
i\t
'-¿-a>
{0t17)La
-¿,.>
wwci f xó'.
cl:
''le z-^= ?-'r/a/'}"¿¡ t¡¿
) ,-'' T
li ^L--1:- loL+fu
.la
j3
és¡co re io Noció¡
ACTA DE CONFORM¡DAD
En la ciudad de Lima siendo el 20 de Agosto del 2010. se otorga la
conformidad del Estudio de Posibiiidades del Mercado para Determinar el
Valor Referencial de la Optimización de la Plataforma de Tefefonía Sedes
Principales del BN, al Pontificia Universidad Católica del Perú
Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases
con calidad y puntualidad.
Se exp¡de la presenta conformidad pai'a los fines ped¡nentes
.dffi¿\
rl"ifl ¡#e. "¿jrl
lFdF
t'LTo9'.d/"1
\t!jfg,,/
l
l
ACTA OE CONFCIRI!4IDAJ
San lsidro, al día 20 de Agosto 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Serv¡cios Generales de la
rivisión de servicjos, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa Dol\4lRUTH TMVEL sERV¡cE s.A.c.
correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 1B Agosto del presente.
FACTURA/ DOC,
COBRANZA N'
D/C 001-415060
FAC 003-216050
D/C 001415049
FAC 003-216039
D/C 001-414988
FAC 003-215980
Dic 001-415049
FAC 003-216039
D/C 001414988
FAC 003-215980
D/C 001-415049
FAC 003-216039
SOLTC¡TUD
AREA
MEMO N'
CORREO
PPTO.
1961
1961
2060
2060
3491
2634
2634
34S
1
549
54e
1965
1965
549
549
3452
3492
10
10
2060
2064
10
10
2634
2634
CENTRO
DE
USUARIO
cosTo
2050
2060
2600
2600
100
100
2060
2060
100
100
2600
2600
IMesinas de Le Puente Eduardo
Mes¡nas de la Puente Eduardo
N4orales Heredia Juan
Morales He¡edra JUan
Ne¡ra Agurre Eleodoro
Neira Aguirre Eleodoro
Odar Alzamofa Javier
Odar Alzamor¿ Javier
Vigil Farias Esther
Vrqil Farias Esther
Zuniga Cucho Mario
Zunrga Cucho Maaio
Lima/Ayacucho/Lima
Lima/Ayacucho/Lima
Lima/Anta/Lima
Lima/Anta/Lirna
Lime/Juliaca/Limá
Lima/Julieca/Lima
55J
1
50.26
726.38
50.26
Lima/Tumbes/Chrclayo/Lima
L¡ma/Juliaca/Lima
Lima/Juliaca/Lrma
Lima/Anta/Lirná
Lima/Anta/Llma
529.79
50.25
19 71
50.26
529 79
50.26
726.34
50.26
Total
4,086.72
Lima/TLrmbes/Chiclayo/Ltma
4513.0'1.29.25
45',t3.01.29.25
4513.01.20 01
4513.01.20.01
4513 01.20.01
4s13.01.20
01
4513.01.20.0.1
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20
01
4513.01.29 25
4513.01.29.25
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se
consjdera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplim¡ento de
las condiciones
$#,h
la
3sto )
Ze-fru
1'eN
&
|',/ .lt'n("¿c
" l,i
LH
,
.
Ár,c-/ú
zL -I'*
Dp.c. az Aie:c.io¡e..
¡' --,-::-,.
5¿cc. -Vec¡os
"{!5.
--,*";p
J:+
¿-ls:¡óri!¡¡
S,:*r*
C-*
js i.iccjó;
r_r::,rjr¡:i; rjf
.a]J,:rrr.
ACTA DE qO¡.¡FORffiTDAD tr= SERVIGIC
En san lsidro
a
los 23 cías
dei
¡'nes
de conforniclad sobre ros seruicios
N'c'R. DEL PERU s.A.
pericdo ccri'rprend¡cio ciel
de Agosto 2oi o se emite ia presenie acta
de manienimienio. presrados por la empresa
a ics cajeios auicmaticcs
i4
de Julic del
2aio al
operativos
a nivel
nacicnar
i 3 de Agcsto del 201o según
referido servicio. se ha realizadc observando el pleno cumplimiento !^ r^^
condiciones contractuales y con la calidad necesaria.
Atentarnente,
ar
,0060/f - l l- /ozs71
S GALLEGOS OSNAYO
Seccióii
!',¡ec
jos
=lecii'án:ccs
/t.f /Uet,:- 2o/o
ACTA DE CONFORMIDAD
de
En San lsidro, al día 23 de Agosto 2010 se dela constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales
TRAVEL
la División de serv¡cros, al contar con contrato suscrito por e Banco y la Empresa OOIVIIRUTH
'19 Agosto del
sERVICE S.A.C. correspondlente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al
presente.
FACTURA / DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-415180
FAC 003-216172
D/C 001-415132
AC 003,216162
D/C 001-415132
FAC 003-216162
D/C 001-415132
FAC 003-216162
D/C 001-4151E0
D/C 001-415180
FAC 003-216172
SOLICITUD
l'IEMO N'
AREA
CORREO
1657
161
2652
2524
2520
2520
252A
776
2814
2814
160
160
167
1S68
1968
1655
1655
2060
2060
2652
2652
CENTRO
DE
USUARIO
coSTo
2600
2600
Flores Diaz Edgafdo
Flores Diaz Edgardo
Jara Guzman Jorge
Jara Guzman Jorqe
Návarro Her¡andez Cesar
Naváío Hernandez Cesal
Talledo Neyra Carios
Talledo Neyra Carlos
Valles Flores Wly
Valles Flores W lly
Vargas Pisconte Jose
tárgas Pisconte Jose
Lirna/Arequipa/Lima
Lima/Aréquipa/Lirná
Lima/Arequipa/Lima
2504
2500
2500
2800
2 800
2060
2060
2600
2600
IIVPORTE S/
CUENTA
L¡ña/A¡dahuaylas/Lima
723 04
Lrrna/Andahuaylas/Lima
50.26
7 45.43
50.26
745 83
50.26
4513.01 29.25
a513.O1 29.25
L¡rna/Arequipa/Lima
Limá/Caiarrdarca/Ltma
945.61
Lima/HLlanuco/Lima
50.26
493.14
50.26
466 48
54.26
Total
4,421.49
Lima/Caiarrñarca/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Huan!co/Lima
1513.01.20 01
4511.01 zu 0l
4513.01.20.iJ1
45'13.01 .20.01
4513 41.29 25
4513 01.29 25
4513 .O1 .29 .25
4513.01 .20.01
4513.01.20.01
pasales, motivo por el
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observaclón alguna de los usuarros de los
cantidad y en
calidad'
la
opodunidad,
en
cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme,
cumplimiento de las condiciones
JOSÉ
ar!
C
)ll
"<>$^1c>
i..
IJ;
]:
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i, -9'- '
Á'3
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sÉ-- .e..:
t
,
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3-$
ia '
.t
4
Banco de
la Nación
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSATERIA. PROVINCAS
Medianfe el presente, cumplimos con dar Conformídad al Servicio de Mensajería a
provincias
a nivel nacional brindado por la
Empresa Olva Courier S.A.C.
correspondiente al mes de Junio - 2010, según Contrato de Servicio N" CO -15542009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:
Gant Sobree
(Unidad)
21
23
5
Peso Adlclonal
(KG)
Tarifa Base
Prsc¡o Unllario
flncl. lGVl
7 .20000
1Ko
2Kq
3Ko
10.20000
13.20000
16.20000
Total 1282
Sub. Total
s/.8.877.60
st . 214.20
Total
s/.303.60
s/. 81.00
S/.9J76.¡10
NOTA:
{.
*
*
Total sobres enviados a provincias: 7282
Total sobres entregados fuera de Plazo 726
Por acumulacíón mensual de 25 Cotespondencías Entregados Fuera de
Plazo
Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 101
Incidencia de pérdida: 07 Sobre (Destino Ag. Caraz)
SanIsidro,2j de Agosto del 2010
BANCO DE LANACION
Oficína Usuaria
ffi
3p
Banco de Ia lrJccidn
ACTA DE CONFORMIDAD
:
Cliente
Ref.
BANCO DE
LA NACION
: Contrato de Locación de Servicios
N" CO - 1143 - DA.
ADP N" 0018-2009-BN
En la ciudad de San lsidro, a los veintitrés días det mes de agosto det dos mit
diez, se concede conformidad at "Ser¿icio de Cert¡f¡cac¡ón y Otorgar Vator Legat a
las M¡crofórmas", de conformidad al Decreto Legistat¡vo N" 681; trabajo ejecutado
del 21.07.2010 al 20.08.2010; a cargo de la empresa: CYBFRSEC CONSULI
s.A.
Cabe indicar que el servicio se efectuó con ta opoftun¡dad, cat¡dad, cantidad y
cumplim¡ento de las condiciones contractuales esfab/ecldas, sin retrazo y a entera
satisfacción de esla Dependencia; los trabajos se realizaron en ta Oficina de
Microfilm, ubicado en el 6to. Piso de la Sede Javier Prado.
Á64^
/j-soyB."Fdil
Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de canformidad.
i ¿rva il!¡e¡- /ál
\. e,*"'',niá21
'r-^
l:antM/
'eelg
f;::.\
lo'r¡cr l¿¡d¡
¡ ¡aI. ¡t€¿ óa
,
Arch¡vo Central
-
I /-l
j .l:¡
J
:
"r
.'^,...
¡;;.
-
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsidro, al día 24 de Agosto 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de
la División de servicios, al contar con contrato suscrito por ei Banco y la Empresa Dol\¡IRUTH TRAVEL
SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 20 Agosto del
presente.
FACTUM /
DOC
COAFtANZA N'
D/C 00'1-415304
AC 003-216342
D/C 001-415193
FAC 003-216243
Dtc oo1-415264
FAC 003-216302
Dtc ao1-41526A
FAC 003-216302
DlC OO1-415268
FAC 003-216302
D/C 001-415193
FAC A03-216243
soLtctTuo
CENTRO
N.
^¡Elvo
CORREO
cosTo
167 4
1674
1973
1973
1079
1079
345
345
699
69S
569
569
USUARIO
2652
2652
2060
2060
2651
2651
2430
2434
2444
2440
2200
2200
2600
2600
2060
2060
2600
2600
2400
24AO
2440
2404
2200
2240
Carde¡as Sulc¿ray Consuelo
Cardenas Sulcaray Consuelo
Casa¡a Chavez Jorqe
Casana Chavez Jofge
Gamboa Quispe Jose
Gamboa Qu spe Jose
lzagu¡rre l\¡aa uiña Hector
l¿aqurrre Maquiña Hector
I\,4acedo Rivera Jose
Macedo Rivera Jose
Reyes Rarnrrez Car os
Reyes Rarnirez Carlos
Lir¡a/Ta¡apoto/Llma
Lima/Tarapoto/Lima
Llma/Chiclayo/Llma
Lima/Chicl¿yo/Lima
LiÍra/Huanuco/Lirna
Lima/Huanuco/Lima
Lima/Tac¡a/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lir¡a
Lima/Tacne/Lima
Lil.nalChiclayo
L
r¡álChicl¿yo
Tota
I
IMPORTE S/
CUENTA
593 10
50.26
b23 0a
50.26
466 48
50 26
386.51
50 26
4513.01 29.25
4513.O1 29.25
4513 01 20 01
4513.O1 20.01
4513.01 20 01
4tt3 15
50 26
219 91
25.13
3,028.66
451301.20.01
4513.ü.2A.A1
4513.01.20 01
4513.U1 20 01
4513 01 20 01
4513 01.20 01
4513.01 .20.01
Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observac¡ón alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por
el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en ia oportunidad, calidad, cant¡dad y en
cumplimiento de las condiciones
AÚTA DE COhIÉORf$¡DAD
r
En San lsidro, al día 24 de Agosto 2010 se deja constancia que la Sección Transporte y Serr'icios Generales de
la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y a Empresa DOMIRUTH TRAVEL
SERVICE S.A.C. correspondiente al suministfo de adquisición de pasajes correspondientes al 20 Agosto del
presente.
FACTURA/ DOC.
COBRANZA N'
D/C 001-415304
AC 003-216342
D/C 001-415193
AC 003-216243
D/C 001-415268
AC 0031216302
D/C 001415268
AC OO3-216302
D/C 001¿'t5268
FAC 003-216302
D/C 001-415193
FAC 003-216243
SOLICITUD
ME¡¡O N'
AREA
4
167 4
1S73
T
079
345
345
699
699
569
569
USUARIO
RUfA
If\itPORTE S/
CUENfA
Cardenas Su caray Consuelo
Cardenas Su cáaay Consuelo
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Ch¡clayo/Lima
L¡ma/Chiclayo/Lima
593.10
50.26
b23 UU
50.26
4513 .O1 .29 .25
Lima/Huánuco/Lama
4bb.4ó
Liña/Huanuco/Lirña
L¡ma/Tacna/Lima
Limá/Tecna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lirná/T¿cna/Lima
Lima/Chiclayo
Lima/Chiclayo
50 26
386.51
50 25
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20 01
4513.01.24 A1
4513 01 .20 01
4513.01.20.01
163.15
4513.01 .20.{J1
50 26
219.91
4513 01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20 01
Total
3,028.66
DE
cosTo
CORREO
167
CENTRO
2652
2652
2060
2060
2651
2651
2434
2434
2440
2440
2200
2200
2600
2600
2060
2060
2600
2600
2404
2404
2400
2400
2200
2200
Casana Chavez Jorge
Casana Chavez Jorge
Gamboa Q!ispe Jose
Gámboa Qulspe Jose
lzaq!rÍe
Hector
Lzag!ire lMaguiña Hector
M¿QUrna
l\,4acedo Rivera Jose
lMacedo Rivera Jose
Reyes Raan rez Carlos
Reyes Ramrrez Carlos
25 13
Cabe indicar que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuar¡os de los pasajes; motivo por
el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumplimiento de las condiciones
'ics ¡..i.i
AGTA DE EOÑFORMIDAB
dan ls¡dro, al dia 25 de Agosto 2010, se deJa constancia quela Seccóñ Transporte y Servicios Generales de
,a División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL
SERVICE S.A.C. correspond¡ente al sumin¡stro de adqu¡sic¡ón de pasajes con€spondientes al 23 Agosto del
presente.
FACTURA / DOC.
COARAN¿A N'
D/C 00 1 -4 1 5430
FAC 003-216545
D/C 00'1-415457
FAC 003-216565
D/C 001-415467
FAC 003.216565
D/C 001-415430
FAC 003-216545
D/C 001-415430
FAC 003-216545
D/C 001-415467
FAC 003-216565
D/C 001-415430
FAC 003-216545
D/C 001-415467
FAC 003-216565
o/c 001-415467
FAC 003-216565
sollc¡fu0
itEito N.
rr¡PoRTE.9.
USUARIO
CORREO
1669
f 659
562
562
1355
3510
3500
3500
1110
1'100
10
100
1355
2442
2442
1684
1684
2652
2652
41
2120
2120
2535
2400
2400
2500
2600
2100
2100
2600
2600
2600
2600
2800
2800
2400
2400
41
121
1211
1702
1T02
2652
2652
2810
7E5
468
2420
46E
2424
2E10
Alva Neyra Hermin¡o
A¡va Neyra Herminio
Ayasta Durand Jose
Ayasta Durand Jose
Corneio Porlella Cnsthian
Coñe¡o Portellá Cristh¡an
Gañarra Uzur¡aga Jorge
Gamarra Uzuriaoa Jorqe
Gu¡llen Qu¡iano Eiseñhower
Guillen Quriano Eise¡hower
Lara Yong Nicanor
LaÉ Yong Nicanor
Pino Cardenas Jose
Pino Cadenas Jose
Rolas [4ontreuil Rosa
Rojas Montreuil Rosa
Toledo Aramayo Jose
Toledo Aramayo Jose
Lima,/Andahuaylas
L¡ma/Andahuaylas
25.1J
L¡ma/Juliaca/L¡me
1056.24
Lima/Juliace/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
Lima/Tarapoto/Lima
50.25
L¡ma/Tacña/L¡ma
Lima/Tacna/Lima
Lrma./Chrclayo/Liña
Lrma/Chrclayo/Lima
45 t J.
50.26
50.26
493.14
50.25
43S 82
50.26
Lima/Ayacucho/L¡ma
Lima,/Ayacucho/L¡ma
Lima,/Ayacucho/Lima
L¡ma/Ayacucho/Lima
Lima/Tacna/Lirña
1919.01.01.02
1919.01.01.02
4513.01.29.25
4513.01.29.25
50.25
583 1
50.26
330.51
Lima.tTacr|a./Lima
50_26
Total
5,389.84
U',t
.20.
O 1
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20 01
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.20.01
45',t3.01.20.01
451J.U1.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
Cabe ind¡car, que a la iecha no se ha reporiacio observacion alguna de los usuarios de los pasajesr motivo por
el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportun¡dad, cal¡dad, cant¡dad y en
cump¡¡miento de las condiciones
Y SERVICIOS GFNERALES
Jtlz. '02 oF927¿2V
16 -eg- <-or'd
.F-e Bonco de la Noclon
ACTA DE CONFORMIDAD
*SERvICIO DE CONSULTORIA EN MODELAMIENTO V O¡ TNITCTÓN
MI HOGAR (MI \'IVIENDA)
TINqCION¿.I, DEL PRESTAMO HIPOTECARIO
AMC N" 0006-2009"
-
En|aciudaddeLimaa|os26diasde|mesdeAgostodel20l0seda|aConformidadporelServiciode
la
del préstamo hipotecano Mi Hogar,,de acuerdo a
consultoría en modelamiento }, ornnoi¿n iun.ioül
de
por el Departamento de Logistica, basada en el acta
orden de Servicio No 00l2go-zóó remitiJá
reunión de término del ProYecto'
Seseña|aqueaso|icitudde|BN,elServiciodeConsulioriaenreferenciaseinicioe|09demazode|
20'10'
2010, concluyéndose el 26 de Agosto del
E|entregab|epreseniadoporlaConsultoraUptimeUptimeBusinessConsu|tingSAC,e|30deAbri|de|
de servicro consistió en solicitar al proveedor un
2010 cumple con lo solicitado. ri iuró.
"ii.i*rl
rry"it"tpo ¿. revisión y validación técnica sobre el entregable
Conformidad
En tal sentido se flrma esta Acia en señal de
Í'I;P,¡? P¿9'D!3 O'ID¡
¡G:t Dlt. ]')e5¿ñdllo d. Sitt4Dtr
¡ló lDrormaclé¡
,7
,f-
-,',oi?
"r1tL -
'
^|.1í^26deAcosto20lo,sedejacons|anciaquelaSecc¡ónTránsporteyServic¡osGenera|esde
contrato suscrito por el Banco y la EmPresa DOMIRUTH TMVEL
!^li"¡"" li
Á'C:"^;
- r'. |
-
l
"átJ"on
at suministro
;;;;;pondienre
de adquisición de pasajes correspondientes al 24 Agosto del
'/resenre
FACÍURA / DOC.
COBRANZA N'
solrcrTUo
MEMO N'
FAC 003-216652
Correo
0/c oo'j-415570
167
FAC 003-216652
Correo
Correo
595
595
FAC 003-216652
D/C 001-415570
FAC 003-216652
16
16
78
78
FAC 003-216652
RIJTA
USUARIO
cosTo
coaREo
Cor€o
DE oo1-415570
CENTRO
AREA
2600
2600
2600
3600
3600
2600
3600
3600
1000
1000
1000
1000
220D
2200
2200
2400
2404
2204
2800
2800
2800
2800
----EáE!áie Lacun¿a Carlos
----EáEáliFcunzacarlos
-ir{
itanoPietro
330.51
50.26
L¡my'lacna/Lima
L¡ma/Tacna/L¡ma
Lima/Tacna/L¡ma
369.88
50.25
277.2
a-lñtano Malñtano Pietro
-i¡leneses Arancibia Humbeno
Lima/lquitos/Lima
-frEñEEEE Arancrbrá Humberto
R6Eiilrez Espinoza Hu3o
-Maf¡tanoMalf
ñ6?ñiléz E-spin oza H u g o
Sullon Rodiiquez Felix
-Lima,/Tacna/Lima
Sul-ló-nRodr¡quezFelix
--l/il-ia-mo¡rieBlasRicardo
Fltamonte Blas Ricardo
50 25
369.88
Lima./Tacna/Lima
-Lima4quitolLima
50.26
330.51
50.26
Lima/Tacna/Lima
-Limafiacna/Lima
369.88
Lima/Iacna/Lirna
50.26
L¡ma/Tacna/Lima
-Lima/Tacna/Lima
fotal
45
1
3.01 .20. 01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4s13.01.20.01
4513.01.20.01
4512.09.U1.U 1
4512.09 01.01
45 1 3.0
1
.2U. U',]
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
2,149.42
de los usuarios de los pasajes; motivo por el
cabe indicar, que a la íecha no se ha reportado observación alguna
cuajseconsideraqueelsum¡nistrodepasajesseefectuóconfome,enlaoportun¡dad,ca|idad'cantidadyén
cumplimiento de las cond¡ciones
,E\
Ys"rffi
?-\
I
;iruBlslo 81$
é^-L' =
?¿7-
?á':,
-
/
t:n,,t$/
'
l-)
4"6.-
/
OE^ e.a,tD
--Spr Bcnc a de la Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
*SERvICIO DE CONSULTORIA EN MODELAMIENTO Y OIFINICTÓN
MI HOGAR (MI \TVIENDA)
FLD.ICIONAL IBI, PN¡ST¿.N{O TUPOTPCANTO
AMC N" 0006-2009"
-
EnlaciudaddeLimaalos26diasde|mesdeAgostodel20l0seda|aConformidadpore|Serviciode
de acuerdo a la
irn.ioñal-del pr.stamo hiootecario Mi Hogar,
consultorla en modelamiento v o.rrcion
el acta de
Departamento de Logistica, basada en
orden de Servicio No 001296-2d0ü;;;ttiJa óó|..r
reunión de término del ProYecto'
Seseñalaqueaso|icituddelBN,elServiciodeConsultoríaenreferenciaseinicioe|09demazodel
del 2010'
áól o, conctuyenaose el 26 de Agosto
Eleniregab|epresentadoporlaConsultoraUptimeUptimeBusinessConsu|tingSAC,el30deAbri|de|
proveedor un
servicro consisiió en soliciiar al
?n10 cumole con lo solicitado
Éiü;;#ilaibe
técnica sobre el entregaDle
mayor tiempo Oe revisrÓn y validación
en señal de Conformidad
En tal sentido se flnna esta Acia
!t¡P'r!
P¿groEE Ot80a
¡.:a Dlt. D.6¿n('l¡o dt Sittaa!.
¡iú
lllorEt
lóE
:
J
,-
: .:'.j'=.:::
,,¿a, al dta 27 de Agosto 2010, se deja conslancia qre la Sección Transporte y Servicios Generates de la
Servicios, al contar con contrato suscrito por ef Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE
de
.,,
correspondiente al suministro de adqu¡s¡c¡ón de pasajes cor¡espond¡entes al 25 Agosto del presente.
D/C 001-415620
FAC 003-2't 6705
D/C 001-415620
AC 003-216705
solrctTuo
CENTRO
MEMO N'
CORREO
cosTo
171
Dtc 001415732
FAC 003-216784
D/C 001-415520
AC 003-216705
D/C 001-415520
FAC 003-216705
1998
1998
2188
2186
Correo
Cofreo
CoÍeo
173
2680
2680
137
137
Coneo
Correo
Dtc 041415732
FAC 003-216784
2900
171
o/c 001415733
D/C 001-415733
FAC 003-216785
D/C 001-4'15733
D/C 001415620
FAC 003-216705
D/C 001415620
FAC 003-216705
DF
2060
2060
3500
3500
3500
2652
1000
1000
2900
2900
2634
2634
3100
3100
1000
1000
2634
3681
263¿
2900
2900
2060
2060
3500
3500
3500
2600
1000
1000
2900
2900
2600
2600
3100
3100
1000
1000
2500
2600
Bocaneara Tubilla Danilo
Bocanegra Tubilla Daní¡o
Cabezas Alvarez Guzman
Cábezas Alvere2 Guzman
Cuadros Gabriel Luis
Cuadros Gebriel Luis
Cuadros Gabriel Luis
Gamarra Uzuriaga Joee
lndacochea l'lerrera Adolfo
lndacochee Herrera Adolfo
Llontop Nrque Elv's
Llontop Nique Elvis
Morales Heredia Juan
Morales Heredia Juañ
Salas Bracamonte Oscar
Salas Brácámonle Oscar
Varqas Oscar
Vargas Oscar
Zuñioa Cucho [¡ario
Zuñiga Cucho Mario
Lima,rTacna/L¡ma
Lima/Tacna/Lime
L¡ma/Tumbes/Piúra/Lirna
Lima-/TumbevP¡ura/L¡ma
L¡ma/Trui¡llo
Trujillo/Lima
Lima/Trujillo/Lima
Tarapoto/Lima
Lrma/Tacna/Lr
Lima/Tacna/Lima
Lrma/Tacna/Limá
Lima/Tacna/Lima
L¡ma/Tacna/Limá
Lima.¿TacnalLima
Lid\á/Tácne/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lrma/Tacna
L¡ma/l acna
bJg.5 /
50.26
466.3'1
50.26
276.46
429.67
50.26
0
1082.51
50r25
639.57
50.26
918.07
50.26
1052.54
50.25
772.7 5
Lima/Tacne/Limá
Lima/Tacna/Lima
¿5.13
918.07
50 26
Total
t,622-73
4513.01.20 0r
4513.01.20.01
4513.01.20 01
4513.01.20.01
45r3.01.20.01
4513.01.20.01
45',]3.01.20.01
4513.01.20 01
45r 3.01.20.01
4s13.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20 01
451J.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
Cabe ¡ndicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; mot¡vo por el
cual se cons¡dera que el sumjnistro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en
cumplimiento de las condic¡ones
2/- og-zcr6
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña
Publicitaria denominada
"PAGO DE PENSIONES', correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por
la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLTCTDAD
S.A.C., el dÍa 11 de Agosto del 20'10, por la suma de S/.43,701.64.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
11/08t20'10
DIARIO AHORA DE AIVJMONAS
EDITORA SAN IIARTIN E.I.R,L.
1,129.67
0002-001230
11i08/2010
DIARIO AHORA PUCALLPA
MPRENTA Y EDITORA AHORA E,I,R.L,
1,129.67
001-041624
11t08t2010
OIARIO CHASKI
E[1P. PERIOD Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.
1,108.88
11/08/2010
DIARIO CORREO DE ICA
EVPRESA PER.ODISTICA NACIONA- S.A
1
,175 04
013-00087910
11/08/2010
DIARIO CORREO HUANCAYO
ENlPRESA PERiODISTICA NACIONAT S A.
1,795.20
013-0088050
11/08/2010
DIARIO DON JAOUE.PfO ¡/AL
EDiTORIAL II\lPRENTA PIRAIIIIDE EIRL
2,302.97
001.002064
11/08/2010
DIARIO
EDITORA OEL PAIS S,A.C.
2,000.00
001-0004247
1'1l08/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBL]CAClONES S.A.
1,714.23
001.0009433
11t0812410
DrARro Er soL -
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S A,
1,652.40
0002-010888
rta8t2a1a
D
0tARlo EL TlErllP0 S.A.C.
2,941.18
447.0477204
11/08/2010
DIARIO EXPRESO
SINDESA S,A,
4,165.00
001.0016140
11148t2410
DIARIO LA RAZON
IlIONTECRISTO EDITORES S.A.C
1,569.96
004-0000113
11/08/2010
DIAR]O LA RFPUBLICA
GRUPO LA REPUELICA PUBLICACIONES S.A,
4,978.23
001-0009330
'11108/2010
DIARIO REGIONAL - HUANUC
CONTACTA PERU EIRL
2,000.00
002-003685
11108t2010
DIAR]O VOCES DE TARAPOTO
EDITORA ORIENTE S,R.LTDA.
2,500.00
001.009425
11/08/2010
LA VOZ DE HUAI\,4ANGA
AGUIDA AGRIPlNA VALVERDE GONZALES
1 523.20
002-002491
11/08/2010
PANORAI!1A CAJAI/ARQU NO
PANORAIVIA CAJAI\4ARQUINO S.A.C.
1,900.52
001-00'1383
11108t2410
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EI\lPRESA EDlTORA ANCASH E]Rt
1,141.92
001-010994
Et PAIS
cusco
ARIO Et TIEI!1Po. PIURA
SUB TOÍAL
tGV
001-005276
36,724.07
190/o
6 977.57
TOTAL
43,701.64
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
.]oRG=
GEREI.]TE
n.io Cci'!f,r-¿a
! ll CctDor;'lil'a
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"VERIFIED BY VlSA", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.,A.C.,
el día 02 de Agosto del 2010, por la suma de S/.48,166.20.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicación
AR
02i 08/2010
D
02/08/2010
D AR O AHORA PUCALTPA
O AHORA DE A1\,1MONAS
a2t08t2a1Q
DlAR O CHASKI
ElvlP PER|OO Y
a2lcBl2alo
DlAR]O CORREO AREQUIPA
EfvlPRESA PERIODISTICA NACIONAt S.A
02/08i 2010
DiARIO CORREO DE ICA
42t08t2014
OIARIO CORREO HUANCAYO
02/08i2010
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
EDITORA SAN I,IARTIN E. .R L
I\4PRENfA Y ED-i:ORA AHORA
1,129 67
E
1,,129
.R L
EClfORlA CHASKI E.l R
t
67
0002-001223
001-00041564
1 108 88
c0i -00005238
2.393 60
013-00087841
E[/PRESA PERIOCISf]CA NAC ONAt S.A.
1,566 72
013-00087745
EfulPRESA PERIOOISTICA NAC ONAL S A,
2,393.60
013,00087839
OIARIO CORREO PUNO
E]VPRESA PERIODISfICA NAC ONAL S A.
1566.72
013-00087840
02i08/2010
DIARIO DON JAQUE,PTO NlAt
ED]TOR
02/08i 2010
DIARIO EL POPUTAR , SUR
GRUPO
02/08i 201c
OIARIO EL POPULAR NOR]E
a2ta\t2a10
O ARIO EL
02/08i2010
D ARIO EL T]E]IIPO
SOL. CUSCO
- PIURA
A!
]]IlPRENTA PIRAN1IDE EIRL
tA REPUBT CA PUBt CACIONES
GRUPO tA REPUBL CA PUBI]CACIONES
S A.
0 Et
001,002056
1,689 12
001,00009249
00r -00009319
S A.
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A,
D AR
2 342.97
T Efv1PO S.A C.
1,652 40
0002-010877
2,941 18
007-00076949
a2ta8t201l
D ARIO EXPRESO
S]NDESA S.A
4,165.00
001,00016051
aztc8i2a1a
D]AR O LA REPUBT CA
GRUPO LA REPUBL]CA PUBLICAC ONES S.A.
4,97 8.23
001-00009187
02ic8t2a1a
DIAR]O REG]ONAt. HUANUC
CONTACTA PERU ElRt
2,000.00
002,00003653
02t48t2014
DIARIO VOCES DE TARAPOTO
ED TORA ORIENfE S.R.LTDA
2 500.00
c0'1.0c009369
02t48t2014
LA VOZ DE HUAIV1ANGA
AGU OA AGR PINA VATVEROE GONZATES
13n24
002-00002481
02t48t2010
PAN ORAI\,,1A CAJAIVIAROU I NO
PANORAI\14 CAJA[/AROU NO S.A,C.
1900.00
001-00001341
a2t48t2010
PRENSA REGIONAL OE HUARA
EI\,¡PRESA EDITORA ANCASH EIRL
1 141.92
001-00010975
su8
ToTAL
lGV
19%
ror¡l
-
40,475.80
7,690.40
¿aJoo.zo
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo,
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes,
i:
"
)
'-. ¡ r
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rggto.
GERENfE
ctmunicación CorForátiva
la
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA OE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
'CRÉDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado
por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.G., los días 02 y 09 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 5,950.00.
Fecha de
Nombre del Med¡o
Nombre del Proveedor
Publ¡cación
lmporte
Neto S/.
Factura Proveedor
42108t2010
DIARIO VOCES DE TARAPOTO
EDITORA ORIENTE S.R,LTDA.
2,500.00
001-00009367
09/08/2010
DIARIO VOCES DE ÍARAPOTO
EDIfORA ORIENTE S R.LTDA,
2,500.00
001-00009419
SUB TOTAL
5,000.00
tGV 19%
950.00
TOTAL
5,950 00
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por Ia ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"ONP", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la empresa
diarios
CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., el día 05
de Agosto del 2010, por la suma de S/. 45,269.87.
Nombre del Medio
Fecha de
lmpode Neto
Nombre del Proveedor
cl
Publicación
Factura
Proveedor
,129 67
0002.001226'
1 129.67
001,0041584
1,108.88
001-0005251 '
E¡/PRESA PERIODISTICA NAC ONAL S.A.
1,795.20
013-0087886-
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S A.
1,175.04
013-0087881.
DIARIO CORREO HUANCAYO
EIVPRESA PERIODIST]CA NACIONAL S.A.
1,795.20
013-0087883
05/08/2010
DIARIO CORREO PUNO ,.
E[iIPRESA PERI0DISTICA NACIoNAL S.A
1
05/08/2010
DIARIO DON JAQUE-PTO IVAL'
EDITORIAL ll\¡PRENTA PIRAI',4lDE EIRL
2342.97
001-002059.-
05/08/2010
DIARIO EL PAIS
EDITORA DEL PAIS S,A C.
2,000.00
001-0004241
05/08/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLlCACIONES S.A.
1,714.23
001-0009431
DIARIO EL TIEIIIPO S,A,C.
2,941.18
007-0077029
SINDESA S.A.
4,165.00
001-0016094004-0000108
EDIÍORA SAN N1ARTIN E ].R
L.
05/08i2010
DIARIO AHORA DE AIIAZONAS
05/08/2010
DIARIO
05i08/2010
DIARlO CHASKI
EI\IP PERIOD
EDITOR A CFASKI E.I.R.L
05108/2010
DIARIO CORREO AREQUIPA
05/08i 2010
DIARIO CORREO DE CA
05i08/2010
AHOM PUCALLPA
DIARIO EL T]EI\,1PO
05/08/2010
. PIURA
DIARIO EXPRESO
05/08/2010
1
I[/PRENTA Y EDITORA AHORA E I.R.L.
'
,17
5.04
013-0087885,
05/08/2010
DIARIO LA RAZON
¡TlONTECRISTO EDITORES S.A.C
1,569.96
05/08/2010
DIARIO LA REPUBTICA
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
4,978.23
001.0009302,
05/08/2010
DIAR]O REGIONAL. HUANUC
CONTACTA PERU EIRL
2 000.00
002-0003669,'
05/08/2010
DIAR O VOCES DE TARAPOTO
EDITORA ORlENTE S.R.tfDA.
2,500.00
001.000941 1.
LA VOZ DE HUAI/ANGA
AGUIDA AGRIP]NA VALVERDE GONZALES
1,523 20
002,0002485'
PANORAN¡A CAJAIT1ARQUINO S A.C
1,900.52
001-0001354'
EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL
1,141.92
001-0010983
05/08/2010
PANORAI\¡A CAJA[ilARQU INO
05/08/2010
PRENSA REGIONAL DE HUARA
05/08/2010
TOTAL
IGV 19%
SUB
TOTAL
38.041.91
7
,227 .96
45,269.87
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
(
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- F. G: i. -z neAT:GUl
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'14rtr'iraliva
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional pan la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"TRABAJAMOS 30 DE JULIO', correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado
por ta empresa coNsoRC|O MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 30 de Julio del 2010, por la suma de S/ 6'051.20.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publ¡cación
30/07/2010
30/07/2010
3AtA712010
DIAR O AHORA DE AIvIAZONAS
DIARIO DON JAQUE'PTO [/AL
DIARIO EL SOL-CUSCO
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
0002-001224
EDITORA SAN ]VARTIN E,I.R.t.
1,129.67
ED]TORIAL IfulPRENTA PIRAfulIDE E]RL
2,342.97
001-002058
1,652.40
0002-010873
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.
Sub
rcv
lotal
19%
total --
5,085.04
966.16
6,OSl:O
se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
la
Lima,27 de agosto del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para Ia difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"COMUNICADO PROCESO JUDICIAL', correspondiente al mes de Julio del 2010,
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU
PUBLICIDAD S.A.C., el día 18 de Julio del 20'10, por la suma de Si. 5,437.82.
Fecha de
Pu
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
blicación
1UA7tzA1A
DIARIO CORREO
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A.
4,569.60
Sub total
4,569.60
rGV 19%
868.22
lotal
5,437 .82
013-0087985
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
Doio- Ctri]u ¡ i-rtiijn CDrporativa
{-
F¡p
'::
.
Bonco d€ ttu tt'Q('tor1
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERV¡CIO DE SEGURO DE
ROBO - POLIZA N" 2101010100077
de a Carta C 1 680/'10
Se em¡te Ia presente conformidad de servicios en atención,
y Reasegu.ros SA
Seguros
ZO-oe-ZOIO ¿" üÁpiñe'p"., Compañía de
recepcionaoo
suscrito el 21conrato
del
cuota
la
1.
a
"r
o¡ Roao cáirespondiente
,""p!"iá
al concurso
mérito
en
contratado
o
ooo77
o
"r-éeéuÁo
21
01
il;
¿"
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en la Póliza
oñóio,
óoz-áor o-DL-BN - Programa de seguros Integrai Bancano'
Éoolúo rl'"ig"ri"
1
Se suscdbe en señal de conform¡dac.
San lsidro, 31 de agosto del 2010
6
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.?
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iai z . ":¡ tic' 3lci
?.1
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L - 7élc3oooJ \c5
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5
1
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Banr-a,
de lo fVcreión
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SEGURO DE
vEHtcuLos - PoLtzA N' 3011010110524
Se em¡ie la presente conformidad de servic¡os en atenc¡ón de a Carta C.l. 680/'10
recepc¡onado el 26-08-2010 de MAPFRE Peru compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,
respecto al SEGURO DE VEHICULOS conespondiente a la lo cuota de¡ Contrato suscrito 6¡
2147 -201A, vigente en la Pól¡za de Vehícu¡os N' 301'1010110524 contratado en mérito al
Concurso Públ¡co No 002-20'1o-DL-BN - Programa de Seguros Integral Bancario.
Nota: Coresponde al costo de ¡a prima mensuai de f24 unidades del Banco de la Nac¡ón
Se suscr¡be en señal de conform¡dad.
San ls¡dfo. 31 de agosto del 2010.
ÁtÉa
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Lima, 27 de agosto del 201 0
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña
Publicitaria denominada
'VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Julio del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
el día 26 de Julio del 2010, por la suma de S/. 4,084.84.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicación
2614712010
26t07t2410
DIARIO AHORA DE
A¡/AZONAS
DIARIO DON JAOUE.PTO IVAL
EDITORA SAN MARTIN E.I.R.
t.
EDITORIAL I¡IPRENTA PIRA¡/IDE EIRt
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
1,'129.67
0002-001220
2302.97
001-002055
Sub total
3,432.64
rGV 19%
652.20
Total
4,084.84
Se deja constancia que el Contratrsta ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
'
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
íí
.;,L,t'1;',-t11
ACTA DE CONFORMIDAD
lo ciudod de Limo, a los 27 díos del Mes de Agosto del 2010, yo Luis Aníbol
Feneyro sullo, Gerente, Jefe del Deporlomenio de contobilidod doy
confármidod que lo Empreso Controiisio: Romiez EnrQuez y Asociodos
Audilores y consultores duronte el periodo entre el 21 .O7.2O10 ol 20.08.2010;
con prestor sus servicios de Asesorío Tributorio ol Bonco de lq
ñoción; de ocuerdo o lo estipulodo en lo Cloúsulo Cuorio del Controio de
lococión de Servicios No 0149 - 2010 - DA.
En
---9!y¿-
Flor de MorÍo Mórquez
Jefe Sección Tribuioción
Aníbol Feneyro Sullo
Gerente Dpto.Contobilidod
Luis
Romír
Enrí
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,
\ ! t-^ :: :,..
^ .:.
.
11
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'
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...¡:
ACTA DE CONFORMIDAO DEL SERVICIO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD Clvll- - POLIZA N' 2401010100202
Se em¡te la presente conformidad de servicios en atención de a Carta C.l. 680/10
recepcionado ét zg-og-zolo de MAPFRE Peril Compañía de seguros y ReaseguÍos s.A.,
respecto al SEGURO DE RESPONSABILIDAO CtVtL corespondiente a la 1'cuota del
Cont¡ato suscrito el 21-07 -2010, vigente en la Pól¡za de Responsab¡lidad C¡vil N'
24O1O1O1OO2OZ
contratado en mérito al Concurso PÚbl¡co No 002-20'1o-DL'BN
'
Programa de
Seguros lntegral Bancario.
Se suscribe en señal de conform¡dad.
San lsidro, 31 de agosto del 2010.
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L.V
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l
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SEGURO DE
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - POLIZA N' 2031010100408
en atención- de a Ca¡ta C I 680/10
Se emite ia presente
-zo_oe_zoconform¡dad de servicios
peru
de seguros y Reasesuros s.4.,
compañia
r o ¿e uÁprne
;";";;;"¿; 6i
a la l'cuota dgl
conespondiente
¡ut¡beS
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y Líneas
pótiza
Incendio
de
sesuios
de
"r-éeOuno
visente en ta
;-#;i"'";"-";;;'"r?jói:2oio.
No 002-201o-DL-BN Atiadas N.2031010100408 *ntrüaó en mérito at concurso Públ¡co
Programa de Seguros lntegral Bancario
Se suscr¡be en señal de conformidad.
San lsidro, 31 de agosto del 2010
(r¡:'-,
@8047
i1') :,.r, 45r3tlg,1¡4
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de
En San lsidro. al día 31 de Agosio 2010, se deja constancia que la Secc¡ón Transporte y Servicios Generales
TRAVEL
por
y
DOMIRUTH
la
el Banco
EmPresa
la División de Servicios, al contar con contrato suscrito
al 26 Agosto del
SERVICE S.A.C. conespond¡ente al sum¡nistro de adquisición de pasajes correspondientes
presenie.
557
557
555
555
1712
3410
3410
3410
3400
3400
3400
34'1 0
3400
2652
2600
1712
2652
2600
FAC 003-216E43
2214
3500
3500
3500
3500
563
563
1699
1699
2011
2011
559
3410
3410
3400
AC 003-216E43
o/c 001-415753
FAe oo3-216804
D/C 001-415753
FAC 003-216804
2652
2600
2600
2060
2050
D/C 001-415799
traa. nni-216843
rt/c o01¡15753
FÁe oo3-216804
D/C 001415753
AC 003-216804
D/c 001415799
-^a
nn?-r1Anr|¿
FÁe oo3-216843
D/C 001-415799
FÁc 003-216843
0/c 001415753
FAC 003-216804
561
3677
3677
CUENTA
RUTA
MEMO N'
CORREO
2060
2060
3410
3410
3500
3500
3410
3410
2634
2634
3400
3400
3400
3500
3500
3400
3400
2600
2600
Burqa Vega Pilar
Burga Vega Pilar
Ccnsiqheri Franoa Grlda
Consiolieri Francia Gilda
Gamara Uzuflaga Jorge
Gamarra Uzu¡iaga Jorge
Garcia Bardales Rodwin
Garcia Bardales Rodw¡n
Giron Eso¡nal Katia
Giron EsDinal Katia
Manrique ¡¡artinez Roberto
Manrique Martinez Robedo
lvlunayco Brocca Rudy
Munayco Brocca RudY
Pisfil Flores Tomas
Pisfil Flores Tomas
Rivera Pelaez Jose
Rivera Pelaez Jose
Wissar Guerrero lvlaria
Wissar Guerreao Marla
-TevallosAmpudiaHebert
Zevallos Ampudaa Hebed
612.87
50.26
4513.01.20.01
4513.01.20.01
492.96
4513.01_ZU.Ul
4513.01.20.01
L¡ma/Arequipa/Lima
50.26
387.66
50.26
Lima/Tacna/Lima
492.96
4513.01.20
L¡ma/Tacna/Lrma
50.26
499.62
50 26
387.66
50.26
4513.01.20.01
4513.01.29.25
4513.A1.29.25
Lima/TruJillo/Lima
Lima/Trujillo/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Arequipa/Lima
Lima/Piura/Lima
Lime/Piura/Lima
L¡ma/Arequipa/Lima
Lirña/Arequipa/Lima
2t9 /9
Lima/Ca¡amarca
Lrma/Caiamarca
Lima./Jauta/Lima
Lirña/Jauia/Lima
Lima/Arequipa
556.25
50.26
165.14
Lima/Arequipa
Lima/Cuzco/Lima
Lima/Cuzco/Lima
Liña/Caiamarca/Lima
Lima/C¡iamarca/Lima
Totai
359.
/3
50.26
4513.0',l.zu.ul
4513.01.20.01
01
4513.¡J1.23_¿a
4513.O1.29.25
4513 01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513 01.ZfJ.U1
50.26
5.683.19
45'13.01.20.01
los pasajes, motivo por
cabe ind¡car, que a la iecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de
¡a oportunidad, calidad' cantidad y en
cual se considera que el sum¡n¡stro de pasajes se efectuó conforme, en
cumplim¡ento de las condiciones
Y SERVICIOS GENERALEg
3,1
'ot^
2'c'¿¿
el
:
--- k
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l1üfluC fe í0 r\dci0f;
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tr, irc,-r.o
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:(.ios
ACTA DE CONFORMIDAD
Referencio: o) Concurso PÚblico N'0007'2006-BN - Controto de Lococión de
Servicios - "Servicio de Monienimienlo Preventivo de Grupos
Electrónicos y Tobleros de Limo y Provincios"
b) Corfo N' 0076/GE/20I0
lo ciudod de Limo, o los 31 díos del mes de Agoslo del 2010, de ocuerdo
dispuesto en lo clóusulo octovo del controlo de lq referencio o), se ho
verificodo los reportes de conformidod correspondiente ol 23" servicio
comprendido del 15-06-10 ol l4-07-10 debidomenie firmodos por los
funcionorios responsobles, Asimismo, verificóndose lo colidod coniidod y
cumplimiento de los condiciones conlrocluoles esloblecidos en el onexo A del
referido controfo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS
S.A.C. - CONTROI DE GRUPOS ETECTROGENOS S'A.C. segÚn lo clóusulo ho
brindodo el "Servicio de Montenimienio Preventivo de Grupos Eleclrógenos y
Tobleros de Tronsferencio de Limo y Provi4cios" en 55 Agencios de Limo
En
i
perlenecientes ol controto vigente.
En
lol senfido, esto óreo expide lo presente octo en señol de conformidod.
tuts
Jefe (
ALA
Sección Tronsporle y Servicios Generoles
l"":io;'ü'¡:"'0"
le^
,3"'.
,t+
úanco úe la t\Gclan
ACTA DE CONFORM¡DAD
Contrato: 1 462-201
0-D A
Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que coi relación al
Contrato de Servicios 1462-2010-DA "Servicio de mantenimiento y Soporte de
Software SYGNUS', la empresa SYGNUS S.A., prestó dicho servicio ai Banco
de la Nación duranie el período 01.08'2010 aL 31.08.2010
Se firma esta Acta en señal de Conformidad
Se adjunta Acta de Conformidad dei área usuaria.
San lsidro, Setiembre de 2010
A.
Jefe de Sección Servicios Ad
ni in
istrativcs
H enrry Páredes
Jefe de División Desarrolio de Sistemas de
l¡Íormación
Páglna 1 de
'1
Bsnco de la Nwisri
|j'| i :fi i :.': t r ic J',:
iaa,:rr¿i lf,-';is;',l)i'.1
:
-
7
.:iea/ara: iií;i:sraar::,
Asislencio pe rmanenle de un técnico en /os lnsioioclones del Bonco, durante el
horoia loboroble normol, odjuntóndose copro del reg¡stra de os¡stenc¡o d¡orío
de/ rnes
de
SEPÍ|EMBRE/201'.
efecfuó con la oportun¡dod, col¡dod, contidod y cumplimienlo de los
condiciones conirocluo/es esiob/ecidos, sin relrozo n¡ incumpl¡mientos y o entero
sotisfocción de /o Supervislón de /o sede Jav¡er Proda, sección lronsporfe y Servicios
Genero/es, canfarme o lo clóusulo SEXTA, expidiéndose /o presenie de acuerdo a lo
Clóusuto SEIIMA del Controto v¡gente.
E/ se,.v¡cio se
Danda fe
o toda ta señoiodo
f¡rmon
lo presente en señoi de canfatm¡dod.
/*t
J Y ASCENSORESS.A.
Fu
nc ¡o n orio Responsdble
(Gerente, Sub Gerenfe, Jefe o Adm¡n¡slrodod
Sello oularizodo del Func¡onoria
F; Bonco a";9"|1"!il,l
ACTA DE CONFORMIDAD
Pol medio del presente se da conformidad al servicio
prestado por la empresa BMP lngenieros S'A''
borrespondiente a la contratación del servicio de alquiler de
Central Telefónica IVR al periodo comprendido entre el 1"
al 31 de agosto del 2010.
En tal sentido, firman en señal de conformidad:
Wahü Melgarcjo
BANCO DE LA NACION
'¿.')
",_l :.1
' ll'-
')'-,.
Generales de la
s.A c.
sERVlcE
TRAVEL
DorvuRUrH
presente
del
";;;"io
.rÁ
ñ.c.iAc
.órrecóóndientes
al
27
Aoosto
Asosto
ce
^¡^,,i.i^iÁñ de pasaies correspondientes
"^ aoquisición
q'Je 1¿ SecciÓT rl.ansporle )'
,,- 4, ¿a setie:iibre 2ei e, se deja ccnsla:lc:a
'/ o,o,::i!,!,'ÍJ
.u."rito por et Banco y ta Empresa
),";;i";;";
/_-"
5a:^ de
Servtu'.-''
-,-,:.-^
S9ti99"
fr;*;ii,,Y,ii';;^-:;riinistro
001-4156b¡
uorreo
2100
2100
Ddoo1-415865
Coreo
21
00
2100
21 00
2100
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ó-c001415867
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FAC 003-216921
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Correo
Correo
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¡
2100
2100
2652
451
2652
2040
451
2040
D/C 001415898
FAC 003-216943
Dl/c 001415925
!,0Íeo
FÁeoo3-216972
Correo
Dic 001-415925
Coreo
2100
FÁd6d3zi65u
CorÉo
2100
ófo'd¡?iEdál
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ffioo3-216972
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2330
ool ¿15925
003-216972
oo1-415925
003-216972
Coreo
Coreo
2330
2330
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3100
Cor.eo
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Corleo
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3100
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Órc 001415925
-flcnl3-216972
-r'c001415926
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Correo
Correo
oo3-216973
D/C 00r-415920
gorreo
foo}216973
FÁdoo3-216973
Coreo
Cor€o
-415Yzb
Correo
2600
2330
2330
2300
2304
3340
3340
2300
2300
2300
2300
oo1¿15926
FÁeoo3-216973
Correo
Correo
2300
2300
Coneo
2300
2300
2900
2900
2S00
D/C 001-41589é
FAC 003-216943
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I
2900
--Úrna/CL.¡zcolLima
- LimaFár?poto/Lima
-Lrña/Ayacucho
..G]ETuñóiJnonnv
-Limá¡Tarapoto/Lima
KOCn¿ Florlnoez Nldrrnr¡d
Ricardo
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Gamboa Qu¡spe Jose
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Ialas Cuadros
2330
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2330
2651
2651
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2300
-Lima/Ayacucho
Lima/Cuzco/Lima
r^rFc \/i.jór
^:=*
-PrincipeCruzlr,larco
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2330
2330
2330
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I
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--'Rdiás
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Souadnto Fernañdez
#ii;
F-Eiñá
---
Lim-a/Piura/Lima
Lima/Piura/Lima
-""i':=:7?:^;1^¡;ñ.
50 26
249.62
25.13
359 34
50.26
678.76
50.26
728.67
50.26
678.76
I LmrrTrráóóto/Lrma
-
Lima/Piura/Lrma
L¡¡ra/Pir¡ra/L¡ma
774 6l
50.26
UmalCuzco/Lima
429.21
--ima/Cuzco/Lima
-Tiñ-arma/PucallpaVLrma
Lima/Pucalloal/Lima
--I;má7iarapoto/Lima
-TrmáFarapoto/Lima
-LrmaiCuzco/Lima
--LrmtCuzco/Lima
--
50.26
555.65
50.26
67A.76
n
--
50.26
Lima/Cuzco/Lima
592.25
50 26
50.26
771.92
50.26
-Lima/f Total
4513.41.2e.25
4513.01 29.25
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4s13.01.20.01
-4ü3.0129.25
4513.01 .29 .25
4513 01.29.25
4513.01.29.25
4513¡l
.20.01
4513.01.20.01
4513.41.29.25
4513.01.29.25
-451 3.01 20 01
4513.01.20.U1
4513.01 .20.01
a5 rJ.0 I 20.0
Liña/Piura/Lirna
Lima/Cuzco/Lima
-451
ffi
1513.01.20.01
i88.56
acna/Lima
-Lama,¡ra.apoto/Lima
tima/Tacña/Lima
4513.01.20.01
4513.01.20.01
4513.01.29.25
3.01.29.25
50.26
50.26
L¡ma/Piura/Lima
-Lima,Tatapoto/Lima
1513.01.20.01
1513.01.20.01
5r¿.25
Manella
dez M a nella
Souádrito Fernánclez Marlella
vvanco Aldon Luis
----Tllanco Aidon Luis
FoiáEiiio
69.9
246.22
Lima/Pucallpal/Lima
-TimJPuéatlpal/Lima
---Mi!E
2330
2330
-FAe'doEí6-6ii
FE¡¡o3-f]6g73
-/c
-Tacna/l-ima
Lima/lacna
Ta,facna/Lima
namos Yseta
Mayla F(amos ¡ stra
2040
2044
2330
2330
2300
2300
2300
00T
Tacna/Lima
2600
Coreo
D/C
Lira T€
Lira T€ ada Juan
Lira Te ada Juan
I ire Te ada Juan
Princroe Cruz Marco
4513.01.20.U1
4513.41 29 25
4513.01.29.25
4513.A1 .29 .25
4513 01 29.2s
4513.01.29.25
4513.01.29.25
4 51 3.01 .29. 2
ro 236.5!
por el cual
alguna de los usuafios de los Pasaies; motivo
cabe ¡nd¡car, que a la fecha no se ha reportado o'bservación
cal¡dad' cant¡dad y en cumplimiento
se considera que el suministro o"
de las cond¡c¡ones
p"""iJ. ."
"lJrá
"onforr"l "n
Áf'u*%,
os=-+i;;1fijñ
t=
lE
'
.rrLlRlsl¡c
¡.itufilSli{c
"C^-;--'
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gi
*f
-,
(<::l*ll.lj
la oportunidad,
5
n,J::iL !.:$iQBUüAJ'
y Ia Empresa DOMIRUTH
contar cón contrato susc--rlto por el Banco
,,--LnSan|sidro,aldía02desetiembre20,l0,sedejeconstanciaquelaSecciónTransporteyServic¡os
Generales de la Div¡s¡ón ñ;;;,;
pasaies
correspondientes al 31
.u*ini.tro ¿".oqu¡i¡"ián de
TMVEL sERVrcE s.A.i ;;ü;;üni"
"r
Agosto del Presente'
RUTA
" lÍE
D/C 001-41/',]21
ffi
Tot)1417121
ffi
ffi
-AC003.217225
ffi
ffi
ffi
171
20
20
2060
1200
1200
2433
2433
Correo
2060
1200
1200
2400
2400
ffi
Nita Carlos
-;;ieroa
Fiqueroa Nlta L;aflos
Ljamarfa u¿ur rága rv,Yv
Rodriouez Avbar M¿¡xlmo
R.lr'lriduez Avbar Max¡mc
Rub¡o Abanto u¡ga
1388
2442
763
0000
0000
0000
0000
KUDro
t\gllllgjlL
-?513.01.20.01
--]:;-"/--,/.ñalrvo/Limá
I iñ2/l]hiclevo/Llma
383.04
50.26
6i3.01.20.01
o/Lima
439.67
s0.26
492.96
-4513.01.29.25
-¿É13.01.29.25
Cordova Solts Marla
2600
2400
2400
2442
Casana Chavez Jorge
I l, I I
-TiñilacnalL¡ma
-
Limá7Íacna/Lima
T],ññi6-
50.26
-45-3.01.20.01
-4t13.0r.20.01
-¡513.01.20.01
-L¡ma/chiclayo4![9_
682.82
4513.01.2S.25
1513.01.29.25
-]];;-r.-H;rávd
Di".á/¡ rñá
-Areouipa/Lima
25.13
509.61
25.13
1919.01.01.02
1919.01.01.U2
i;}á1
los pasajes: motivo por
obseruación alguna de los usuarios de
reportado
ha
no
se
fecha
que
la
a
cantidad y
cabe indicar,
co-nforme, en la oportunidad, calidad'
qu"
,rrn¡n¡"t'r"o
cons¡der.
et cuat se
"t"ctuó
"t
en cumplimiento de las condlclones
iiil."É.."
) *
--f
Eor,co ce ;c Ncejcn
ACTA DE COI'{FOKVTIDAD
CONCURSO PL\BLICO
N"
OO]O-201o-BN
Por intermedio de la presente, se hace de su conocimienlo' que con telación al Conctrso
Público .\b. 00t0-2010-BN' 'CONTR4TACION DEL SERVIUO DE
MLNTENIMIENTO DE SOFTITAQE DE MONITOREO DE REDES"' Ia empresa
Software 5.A., prestó r)icho se, ,^icio al Banco de la Nación durante el periodo del
3C¡.07.1A hasta el 29.08.I0.
Se
frma
esla acta en señal de conformidad.
Atenlamenle.
PD. Se adjunta lnforme Técnica del Especidlislas al rcspecla
San Isidro, 02 de se¡iembre del 2A I0.
¡;.t'tji I
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,, ,"i,'1o2'Í'^!),::: '": :"**fi 33ll;i,i$1l,i3l*:ffi;1". í |:H'iJ$'#HJ""?Á1T.t"#rJñ:"
del presente'
5.Í.'¿"""#:ñJ,""1á
i *r,ii"i-
de adquisición de p¿sajes conespond¡entes al 01 setiembre
USUARIO
6ie oü417234
ffiit'€i
461
461
Dte oü417234
FÁe 003t17353
Correo
Correo
T001417234
'1708
oo3-217353
1708
-Ac
2040
2040
1000
1000
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Escobar Paolo
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'1000
'1000
Humberto
Ar-áncib a n r¡ mberto
P2.hP.ñ .lávier dé AOulrre Annle
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0000
0000
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L¡ma/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
Lima/Tacna/Lima
492.78
4513.01 .29 25
s0.26
Lima/Ayacucho
249.72
25.13
1,360.93
4513.01.29.25
4513.01.20.01
4513.01.20.01
'i 91 9.0 1 .01 .02
'1919 01 U1 UZ
i
-Lmañacna/Lima
Total
-Lima/Ayacucho
492.7E
50 26
cabeindicar,quea|afechanosehareportadoobsefvacióna|gunade|oSusuar¡osde|ospasajes;motivoporel
en la oportunidad, cal¡dad' cant¡dad y en
cual se cons¡dera que et suministro
cumplimiento de las condiciones
J" p!.ái".
se efectuó confórme,
Q3.'
oi ->ct
-:\
t--...--...-,1
ACTA DE CONFORMIDAD
Por la presente se oto¡qa la conformidad por la ejecución del Servicio de Transpone de
Mensajes Eiectrórlicos cie Ia Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado por 1a empresa
TELMEX PERÚ S.A en ei periodo dei 04 de Agosto del 2010 al 03 de Septiembre
cíel
2010.
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad. con Ia
calidad
I
cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines peÍinentes.
Lima,06 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
.INAUGURACION DE AGENCIAS", correspondiente al mes de Julio del 2010,
efectuado por la empresa GONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU
puBLICIDAD S.A.G., los días 15 y 25 de Julio del 2010, por la suma de s/. 5,950.00.
Nombre del Medio
Fecha de
Nombre del Proveedor
Publicación
REV,EL PROTAGONISTA-TARA
15tA712410
REVISTA TARAPOTINO
25t0712010
ALVA RODRIGUEZ [4ARILU
QUEVEDO CHAVEZ JULIO ALBERTO
Sub total
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedot
2,500.00
002-001052
2,500.00
001-003126
5,000.00
LGV 19%
950.00
Total
5,950.00
Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su opodunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes'
c:k::ii
DPia.
C
t i:
r,
r
r:,,:, i: i$
i:n
i aJñiitriiYa
Lima, 06 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la campaña Publicitaria denominada
"PAGO DE PENSIoNES',, correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por
IaempresacoNsoRc|oMAYoPUBL|C|DADS.A.-PRoPERUPUBL|C|DAD
S.A.C., el día 11 de Agosto del 2010, por la suma de S/ 7'330 16
lmporte
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Fecha de
Neto S/.
Publicac¡ón
Factura
Proveedor
11i08/2010
DIARIO CAPTINA-fACNA
DIARIO DE PROVINCIAS E,I,R.L
1,859 38
001-0014755
11/08/2010
DIARIO CORREO AREQUiPA
EI\,lPRESA PERIODISTICA NACIONAT S.A.
1,795.20
013-0088119
DIARIO CORREO PUNO
EI\¡PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
1,175.44
013-0088120
1,330 18
001-0009531
11/08/2010
11/08/2010
EL POPULAR-ORIENTE
GRUPO
tA
REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
suB
ToTAt
6,159 80
19% 1,170.36
rour -J3go¡o
IGV
Se deja constancia que el Contratista eiecutÓ el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
JOFGf F. cO)rlEZ BE.¿\iiii.._,j
D-.1r.
cER¿f.tÍE
,1: a:Tcfcij./"
Cc¡ir .:-
a-'\
Lima, 06 de setiembre del 20'10
ACTA DE CONFORMIDAD
en los diferentes
Se otorga la conformidad por la ejecución del servicio de Publicidad
a Nivel Nacional para la difusiÓn de Ia campaña Publicitaria denominada
diarios
.REMUNERACIoNES", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresacoNsoRc|oMAYoPUBL|cIDADS.A.-PRoPERUPUBL|c|DADS'A.c.'
el día 1B de Agosto del 2010, por la suma de S/ 47,555 74'
Fecha de
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Publicación
18/08/2010
18/08/2010
18/08i2010
18/08/2010
18/08i 2010
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
DlARIO AHORA PUCATLPA
II\4PRENTA Y EDifORA AHORA E.I.R.L,
1,129.67
001-04'1661
DIARIO CAPLINA-TACNA
DIARIO OE PROVINCIAS E,I,R,L.
1,859.38
001-0014808
DIARIO CHASKi
EIVP. PER]OO, Y EDIfORIA CHASKI E.I,R L.
I,108.88
001.005298
DIARIO CORREO AREOUIPA
EIVPRESA PEFIODISTICA t\AC ONAL S A
1,795.20
0'13-0088192
DIARlO CORREO DE ICA
El\¡PRESA PERIODTSTICA NACIOt\AL
S A
1J75.44
013-0088128
\ACIONAL S.A.
1 175.04
013-0088193
18/08/2010
DIARIO CORREO PUNO
E ,lPRE5A PER,ODISTICA
18/08/2010
DIARIO EL PAIS
EDITORA DEL PA S S.A C.
2,000.00
001-004251
18i08/2010
DIARIO EL POPULAR NORTE
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A,
1,714.23
001.0009537
DIARIO EL SOL.CUSCO
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.
1652.40
0002-010923
DlARIO EL TIEIVPO. PIURA
DIARlO EL llEl\,!P0 S.A.C.
2,941 .18
a07-4077 424
001,0016192
18/08/2010
18/08/2010
DIARIO EXPRESO
SlNDESA S.A.
4,165.00
18/08/2010
DIAR O LA ]NDUSTRIA
EMP EDITORA LA ]NDUSfRIA DE IRUJILLO S,A.
3,636.96
002-0020628
18/08/2010
DIARIO LA RAZON
IVIONf ECRISTO EDIf ORES S.A.C
18i
08/2010
18/08/2010
18/08/2010
'18/08/2010
18/08/2010
18i
08/2010
18/08/2010
1,569.95
004-0000129
4,978.23
001.0009494
DIAR O REGIONAL, HUANUC
CONfACTA PERU EIRL
2,000.00
002-003713
DIARIO VOCES DE ÍARAPOTO
EDITORA ORIENfE S.R.LTDA.
2,500.00
001-009478
LA VOZ DE HUAI\IANGA
AGUIDA AGRIPINA VALVEROE GONZALES
1,523.24
002-002554
PANORAT'¡A CAJAI\IARQU I NO
PANORAÑlA CAJAIVARQUINO S.A.C.
1,900.52
001-001393
PRENSA REGIONAL DE HUARA
EfuIPRESA EDIÍORA ANCASH EIRL
1,141.92
001-01 1010
DIARIO
GRUPO
tA REPUBLICA
IA REPUBTICA PUBLICACIONES S.A,
SUB
TOTAL
rGV
19%
rorni
39.962.81
7,592.93
+2,¡srz+
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes
i-i
JORG= F, G'IVEZ REAiECUI
c:"=:.: =
', i..ir-.:' Ctricraiiva
D:ic. C-r-
Lima, 06 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
de Publicidad en los
Se otorga la conformidad por la ejecuciÓn del Servicio
la campaña Publicitaria
difefentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de
mes de Agosto del 2010'
denominada "ALERTA PHISING', correspondiente al
S'A' - PROPERU
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD
S/
S.A'C., los días 20 y 27 de Agosto del 20'10' por la suma de
PUBLICIDAD
47,235.56.
ñombre del Proveedor
20i
08i2c10
DIARIO AHORA PL]CAtLPA
CAPt NA-TACNA
¡O tOA¡ AFIORA E R L
D1ARIO DE PROV NCIAS E IR L
pEc OD cD -0p A r FA rf rc_
001,0041675
n,lPnnr¡ '
1 239 58
001.0014809
739 25
001-00053r,¡2
013.008828s
20i08i2010
D AR O
20/08i2010
DIAR]O CHASK]
20i08/2010
D ARIO CORREO AREOU PA
EI,,4PRESA PERIOOISf CA NACJONAL S
A
1.496 00
DiAR O CORREO NUANCAYO
ENlPRESA P5R ODISTlCA NAC ONAL S A.
1 496 00
013 0088200
20i08i2010
20i08i2010
DLARIO CORREO PUNO
EI,lPRESA PERIODlST CA NACICNAT S A
20/08i2010
Et POPULAR - L [,JA
'DIAR]O Et SOL - CUSCO
GRUPO LA REPUBLLCA PUBLICAC]ONES S A
ED C ONES Y PRODUCC]ONES EL SOL S,A
20r08i2010
D AR
2oi1]8/2010
DIAR O EXPRESO
2tl08/2010
D ARIO EXPRESO
S NDESA S A
DIAR O LA INDUSTR]A
E[IPRESA ED TCRA LA INDUSTRLA DE TRUJILTO S
20i08/2010
20i
08i2010
AR O
O EL T EI,IPO - PIURA
F..,D
DIARIO
EtT
'
L
EI'1PC S A.C
SINDESA S A
A'
979 20
013-0088287
2 394 33
001 0009493
1 101 60
0002-010936
1,960.75
00i,0077500
4 165 00
001-0016207
4
001-0016271
165 00
3 636 97
002 0020632
4,569 60
013,0088102
4 569 60
013-0088322
1.1 11.10
002 0003718
21tA8t2A1A
DiAR]O OJO
EI,IPRESA PERIOD ST CA NAC]ONAL S A
EN,lPRESA PER ODISfICA NACIONAL S A'
20/08/2010
DIARIO REGIONAI. HUANUC
CONTACTA PERU EIRL
D AR O VOCES DE TARAPOTO
EDITORA ORIENTE S.R tTDA.
1 666 67
001,0009505
20i 08i 2010
tA VOZ DE HUAI\'IANGA
002,0002558
PANORAITA CAJAI/ARQUINO
1 266 66
001-r101394
20r08/201¡
AGUIDA AGR PINA VALVERDE GONZALES
PANORAI/A CAJAIY1ARQULNO S.A C
1.015.47
20i08/2010
PR:NSA REGIONAL DE HUARA
EN1PRESA EDITORA ANCASH E]Rt
1.14192
001 011012
20i08/2010
20i
08i2010
DIARIO OJO
S!JB TCTAL
39 693 75
GV 19%
7.541.81
TOfAL
47 235 5ó
con la
Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad'
calidad exigida por la dependencia a mi cargo'
f
iil:.?:
':
)
Banco detoNoc)ón
ACTA DE CONFORMIDAD
En|aciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010,seotorga|a
conformidada|aentregade|informefina|deIaconsultoríaparael
óésárroffo del Estudio áe posibilidades del Mercado del Software de
Tl' a la
Ááministrac¡On de Cajeros Automáticos y Otros Servicios de
Universidad ESAN
se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases,
expidiéndose la presente conformidad, para los fines pertinentes
:+
5;
jliCi! ¿t?
l¡"., , .:,i'i ¡; t'i Jl':-^, 'r":'
-i
I
Bonca
deloNoción
ACTA DE CONFORMIDAD
EnlaciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010'seotorgala
conformidada|aentregade|informefinalde|aConsultoríaparae|
óáianoilo del Estudio áe posibilidades del Mercado del Software de
la
ÁOmin¡stración de Cajeros Automáticos y Otros Servicios de Tl' a
Universidad ESAN
se
las bases,
de.ia constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en
expidiéndose la presente conformidad, para los fines pert¡nentes
_- L
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;-,
- .'{''
,_- j'
$
Banca
oelaüación
ACTA DE CONFORMIDAD
En |a ciudad de Lima siendo el 06 de Septiembre del 20.10, Se otorga la
conformidadalaentregade|informefinaldeIaconsu|toríaparae|de
óesarrollo de{ Estudio áe posibilidades del Mercado del Software
Ádministración de Cajeros Automáiicos y Otros Servrcios de Tl' a la
Universidad ESAN
Sedejaconstanciaqueelcontratistacump|iócon|oSo|icitadoen|asbases,
expidibndose la presente conformidad, para los fines pedinentes
f
)
Eancodelc Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
EnlaciudaddeLimasiendoel06deseptiembredel2010,seotorgala
para el
conformidad a la entrega del informe final de la Consultoría
de
posibilidades
Software
del
Mercado
det
óesarrollo det Estudio óe
la
Tl,
a
de
Administración de Cajeros Automáiicos y Otros Serv¡cios
Universidad ESAN
se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases,
expidibndose la presente conformidad, para los fines peñinentes
a,
\t
?t
'
JüRpüfretE#[\
aE sERvtclos Y soLUc¡cNES ¡NTESRALTS s¿c
ACTA DE CONFORMIDAD
El dia 06 de setiembre del 2010, se reunieron en el Banco de la Nación, la srta.
yercinia del Pilar Rosillo curay identificada con DNI N" 02874068 representante de
|aempresacoRPoRAc|oNDESERVIC|oSYSoLUc|oNESINTEGRALESSAc
conRUCN.20461112227,conpoderinscritoen|aPartidaNo11.149495de|a
oflcina Registral de Lima, domiciliado en Jr. José Quiñones 315 - Urb. Valdivieso,
Distrito de Ate, provincia y depadamento de Lima y el Sr' Rino Córdova
Saldarriaga, Jefe de La Sección A|macén y Luís Soto Zava|a Jefe (e) Sección
Transporte y Servicios Generales, Deparlamento de Logistica del Banco de la
Nación; para firmar el acta de conformidad por el servicio de:
'SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE'
Cabeseñalar,queelper¡ododelservicioprestadopor"elcontratista"esel
correspond¡ente al mes de Setiembre del 2010
En tal sentido, las pades conveniente en suscribir la presente acta, en señal de
conformidad de serv¡cio por los 30 trabajadores de la Sección Almacén y 07
trabajadores de la Sección Transporte y Servicios Generales - Sede Elizalde
cot
oiActóa{
no Córdova Saldarriaga
Jefe de la Sección Almacén
Yercinia del Pilar Rosillo Curay
DNt 02874068
Corporación de Servicios y Soluciones
lntegrales SAC
F<.UV. ¿V40 | | )tZZl
/a
li
$
';ííÉ>,4-'!
i'icto:Erer'á'l
-i
Ee:T:t'i
ltllri;¿
Lrrurl
tas.t¡; +
Zavala
Jefe (e) Sección
Transporte y Servicios Generales
Lu ís Soto
¡
\ii,,,.-.'-il
:-:-:--r'
Dirección: Jr. José Quiñónez 315 -Valdivieso
Telefax:+51 I 3263634
-
Ate
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1.
'
Ée
Banco de
lo Nación
e b:jr.:a,rr'oo.
-g
"Manlenimiento Preventivo realizado a quince equipos UPS's , correspondientes
"';{r'r2tl;io!:;*"
En Ia ciudad de Lima, a los seis días del n'tes de septiembre del 2010, se olorgo la
conformidad a la entpresa B y F Pou,er S.A. por el "servicío de Mantenintiento Prerentivo
realizado a los quince equipos LIPS's; correspondientes al C P. N" 0027-2007'8N".
Dichos serviciós se realizón del 06 al l3 de agoslo del presente año, según los InÍórmes
Técnicos visa,dos por los adntinish'adores encargados de cada dependencia.
Habiendo concluido con el mantenimienlo prettenti\)o. se realizarott las pruebas
operatividad siendo el resultado satisfaclorio.
Se adiunta infonne técnico
re al iza dos.
N"
0655
- 20)0 y copia de los informes técnicos
de los servicios
En este sentido se extiende dicha acta en señal de conforntidad.
ñú-6lilú-rse*""ttt¡
¡'to ó! 6dclo!
tart'l¡Gro!" Y
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elr'l' lilll
a¡ tnroñ!ári"
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de
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s
Lima,06 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada
"ONP", correspondiente
al mes de Agosto del 2010,
CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
efectuado por
la
empresa
PROPERU PUBLICIDAD S'A'C'' el día 05
de Agosto del 2010, por la suma de S/. 3,549.27.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicación
05/08/2010
DIARIO EL SOt . CUSCO
05/08/2010
EL POPULAR - ORIENTE
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A,
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES
SUB
TOTAL
19%
tGV
TOTAL
1,652.40
'1,330.18
0002-010924
001-0009533
2,982.58
566.69
3 ,549.27
Se deja constancia que el contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependenc¡e a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
J¿;€;
; ¿'j"'-z R:"\igc'rl
la
j1
--/ "* Sc¡cr-l ce io Nocicn
ACTA DE COI{FORfuTIDAD
DEPURdCION CICS''
Por intermedio de la presente. se hace de su conocimien¡o' que con relación al
A judicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, "servicio de Mantenimiento de
Soii*ar. de Depuración clcS.,, que prestó al Banco de la Nación, ia empresa
MANSoFTPERUS.A.C.PoT}osproductosCompuwareduranteelperiododel
05.08.2010 hasta el 0'1.09.2010 es conforme.
Se
firma esta acta en señal de confonnldad.
/+a
Q"r
PD. Se adjunta lr',forme Técnico de los Especialistas al respecto
San
Isidro, a6 de se¡iembre del 20l0
í. - --- -l-;ll¡i ¡l¡-
-l
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-'i': '- 2 -.-., 1 ¡' -i CaY.'fi"
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Banco de
lo Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
EnlaciudaddeLimaS¡endoeloTdeseptiembre.de|2010,Seotorga|a
del Estudio de Posibilidades del
conformidad a la entrega oái ¡*otme f inal
o"term¡nár er-váioi n"tetencial de laÁdquisición !e. p9tu9i91
ü".ti;álii
de Cintas 9".?{9t' Librería Virtual de
lnteoral de A¡macenamiento y e
"ttiOn
a ra universidad ESAN
ó1ñüt ujúi"iiáñóuáti"" de óintas'
ñ"
con to solicitado en las bases'
Se deja constancia que el contratista cumplió
pertinentes
la presénte conformidad, para los fines
;;t
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,. - -^)
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.-.'t..i Scrca ,ie ic {o.ró¡,
Acto es paro dar confonnidqd fesP¿cto o los servicios gue viene brindondo ol
Área S.W.I.F.T. lo Empreso Business Services EQUANT PERU 5 A' ' ubicodo ¿n lo Av'
vícior Andrés Beloúnde L47 - C¿ntrc Enpresoriol Reol Edificio Reol cuotro ofici¡o ó02 Sqn
Lo pr¿sente
Isidro, d¿ acuerdo ol sigu¡enie detolle:
Scrvicio de Telecomunicaciones. Society For ltt/orlvide Intcrbank Financial
Telecom SCPL
S.W.f .F.T.
Cqbe señolqr, que el periodo del servicio Prestqdo por
Agosto -
2010.
Asimisrno. 'EQUANT, cumple con lo ¿sfoblecido ¿n el contrqto de Servicio
con S.W.f.F.T. qnd Users,
En
"EQUANT' corresponde ql mes de
suscriio el día 26 de morzo de ?OO4.
iof sentido, ¿l Depqrtomento de operaciones y el óreo usuorio convienen en suscribir
pres¿nt¿ octo, en señol de conformidad.
San
Isidro,07 de SePtietnbr¿ de 2010
,-
-l\&€-/n-l
n risj::r l-, ':t- ' i
Có'jigo 9:!:- ri''
_r
úeie (e)
Dir¿. lnier¡raci¿nal
Dpi;. !piraciones
.]:j...
lo
ACTA DE CONFORMIDAD
se deja constancla que la secclÓn Transporte y servicios Generales de la
san lsldro, a dia og de sehembre 2010,
SERVICE S A C
con contrato suscrlto por el Banco y la Empresa DO¡¡ IRUTH TRAVEL
^:,,i. Áñ .te Servicios. at contar
presenie
del
03
setiembre
al
pasajes
correspondientes
!"ir".p""á,""," al sumrnistro de adquislción de
_¡r
FACfURA / DOC,
COBMNZA N"
D/C 001'417469
FAC 003-217614
AC 003-217614
úC
432
F-AC 003-217577
alc 001-417473
FAC 003-217617
D/C 001-417469
FAC 003-217614
atc
AA1-41
,-
SOLICITUD
MEIMO
N'
,,224
1226
17 46
1746
724
720
1244
1244
1767
1;o1
1761
CENfRO DE
2900
2e00
290C
2652
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2900
2652
2600
2600
2652
2900
2900
2652
2652
2652
2652
2900
2600
2600
2600
2600
RUTA
IMPORTE S/.
CUENTA
Lrna/tquitos/Lima
276 AC
50 26
4513 01 20 01
4513.01 20 0l
474 i
50 26
4513 01 29.25
4513 41.29.25
4513.41.29.25
4513.01 .29.25
4513.01 29 25
4513.01.29.25
4513 01 20.01
USUARIO
COSTO
2652
0a1-417472
FAC 003-217616
o¡c 001-417469
FAC 003-217614
AREA
tu¡
a Danlio
Bocar'eg¡¿
Bocanegra Tubilla Dani o
Lirna/lq!itos/Lir¡a
Cardenas SuJca¡ay consuelo
L m,'AyacJcho/Lima
ray C on s u e c
Escurra Ro as Jcse
Escurra Roias J ose
Flores tJ az Edoaroc
F ores Diaz Edqardo
Gomez Realegui Jorge
Gomez ReategLl Jorge
Otoya Ghiglino Adrian
Otoya Ghigllno Adiran
Prmoóe Cruz Marcc
Princioe Cruz l\,4arco
Lirñ/Ayac!cho/Lima
a rd e n
-C
a-
S u
lca
I
11i
L n¡á,¡TumbesPrura/Ltma
L¡ma,'Andah!aylas/Lrma
Llrna/Andahuaylas/Ll|^¡a
-Ll.na/TumbesPiura/Lima
L r¡a/lqLrrtos/Lirna
Lima/lqultos/Lima
a/PucallDa/Lirna
Lima/PucallPá/Lima
Lir¡a/Cajamafca/LLma
Lll?T
L
ma/Caiamarca/Lirna
Total
30
50 26
838 46
511
Zb
216 AA
50.26
326.07
50 26
/81.9C
50 26
4,437.30
4513.01 .20.07
4513.41 29 25
4513 01.29.25
4413 A1 29.25
4513.41.29.¿5
de los pasajesi motivo por ei cual se
Cabe indicar que a a fecha no se ha reporiado observación alguna de ios usuarios
cantidad y en cumplimiento de
calidad,
la
oporiunidad,
en
conforme.
pasales
se
efectuó
considera que el suministro de
las condiciones
':,'
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-
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8-c7 /¿
Lima, 0B de setiembre del 2010
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada
"coMUNlcADO INDECOPI',, correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado
por la empresa
coNsoRclo MAYO PUBLICTDAD
S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., el día 25 de Agosto del 2010, por la suma de Si. 496.94.
Fecha de
Publicación
25t0812014
Nombre del
Medio
DIARIO OJO
Nombre del Proveedor
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S,A.
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
417.60
SUB TOTAL
417 .60
rGV 19%
79.34
013-0088255
TOTAT
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en SU oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.
Lima, 08 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los
diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria
denominada
-CUENTA
SUELDO IVULTIRED', correspondiente al mes de Agosto
del 2010, efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A.
*
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., del 15 al 29 de Agosto del 2010, por la suma de
s/. 4.500.01
Nombre del Medio
Fecha de
Pu
Nombre del Proveedor
blicación
15 AL29lABi2A'14
DIARIO EXPRESO
lm porte
Neto Si.
Factura Proveedor
001-0016279
SiNDESA S A,
SUB
TOTAT
3.781 52
19%
718 49
TOTAL
4 500.01
IGV
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines ped¡nentes.
t ",
l,
I
-_-______\*" ---i- JORGE F. GOI:1ÉZ REATEGUI
k.
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G E RE
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Dtto^ Cofiluii.-aú¡¡in Corporativa
--l
Lima,08 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformldad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
revistas a Nivel Nacional para la difusiÓn de la Campaña Publicitaria denominada
'INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa coNsoRclo MAYO PUBLIGIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
el dÍa 15 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 2'975.00.
Fecha de
Nombre del Proveedor
Nombre del Medio
Publicac¡ón
15/08/2010
REV,Et PROTAGONISTA-TARA
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
2,500.00
ALVA RODRIGUEZ MARILU
SUB
TOTAL
se deja constancia que el contratista
2,5OO.OO
19%
475.00
TOTAL
2,975.00
tGV
0002-001084
ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pedinentes.
Lima, 08 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Public¡taria denominada
"CRÉDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado
por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S'A.
-
PROPERU PUBLICIDAD
S.A.C., los días 16 y 23 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 5,950.00.
Fecha de
Nombre del Medio
lmporte
Nombre del Proveedor
16/08/2010
23tA8t2A1A
Facturá Proveedor
Neto S/.
Publicación
D]ARIO VOCES DE TARAPOTO
EOITORA ORIENTE S.R.LTDA.
2,500.00
001-00009462
D]ARiO VOCES DE TARAPOTO
ED]TORA ORIENTE S.R.LTDA.
2,500.00
001-00009514
suB
T0TAr
rGV
19%
ToÍAL
5,000.00
S50 00
5 950 00
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
.JORGE
F,
GOMEZ EEATEGU]
aE;tE"NiÉ
Dgio. Coí¡,Ji.,.:,-,t;.ir a:iriü:¡,.-iiva
la
AC'|A DÉ CÜNFORMIÜAD
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Geneñles
-r ¡L: 08 de Set emofe 2010, se deja constancia que la Sección Transpoñe y Servicios
Bancoy aEnp,esaoonr'rJ-FTRAyEL
lZ,:Ji,lJXl"3;;;;;;-;;;;-co-'co-rfatos.sc-topore
oo setjembre
o.Zív,ce s.e c corresponorenre a1 suministro de adquis ción d" p";;¿"
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Lesenle
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COBRAN?:A N'
2900
Dtc aa1-417672
2904
FAC 003-217886
Dtc aa1-417672
Cor¡eo
FAC 0C3-217886
Dtc Da1-411612
FAC 003-217886
CoTaeo
Dtc 041-41i612
FAC 003-217886
Dtc Da1-4176t5
FAC 0C3-217888
Di c 001-417675
FAC 00l-217888
Dtc 0a1-417677
AC 0C3-217890
D/C
AC 'Ai-417677
003-217890
CENTRO
fI¡EIVO N"
CORREO
Corec
Correo
506
506
Correo
3500
3500
2330
2330
2330
Mendoza de a Cruz Lu s
2334
2654
2600
2600
1237
2334
2904
1231
2900
2330
2900
2900
Correa
2334
2334
CoTrec
2330
3500
3500
2330
Colreo
Correc
Correo
CUENTA
USUARIO
2330
2650
2330
OE
cosro
2334
Alendoza de a Cruz Lr.r s
Quicaño Alc des
Ouicaóo Alcrdes
Vera Luna Albeno
Vera Lu¡a A bedo
Valeoa Razzeto Maauel
Valeoa Razzeto N¡a n ue
Gaicrá l\,4uioz Jhonny
Gárciá [/lL]ñoz Jhonnv
S¿)an Bat¡stjn Patr cra
S¿ya¡ Battlsl¡¡ Pairici¿
Becerra Roras [,4 a¡a Eiena
Becefre Ro as A,4a¡á Elena
ReategLri Baca Fernanoo
Reatequi Baca Fefnando
Lirna/TnrIillo/Lrma
Lrma¡Tru ilo/Lima
Lirná/Tru llo/Lime
Lirna/Tru llo/Lima
Lima/Tru llo/Lima
L¡ma/Trll llo/Lima
Lirna/Cá amerca/Lima
Lima/Calamarca/Lima
LlrnarA¡ta/Lima
Limá/Anla/Lim¿
LirñalAyac!cho/Li|.na
Lia¡a/Ayacucho/Lir¡¿
Lima/Ayacucho/Lima
Liñ'e/Avacucho/Lima
Lima/Ayacucho/L¡ma
Lirna/Avacucho/Li|.na
I
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721.75
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4,515.66
por el
cabe indicar que a la fecha no se ha reporlado observacrón atguna de los usuarios de los pasajesi motivo
y en
cua se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme en la oportunidad, caiidad, cantidad
cL-rmplirniento de las condrciones
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Lima, 08 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
el día 02 de Agosto del 2010, por la suma de Sl. 4,222.72.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicación
02t08t2014
02t08i2410
DIARIO CAPLINA-TACNA
Et POPULAR . ORIENTE
DIARIO DE PROVINCIAS E,I,R,L
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S,A,
SUB TOTAL
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
1,859.38
001-40147 52
1,689.12
001-0009532
3,548.50
rGV 19%
TOTAL
4,222.72
Se deja constancia que el Contratista ejecutÓ el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los f¡nes pertinentes.
Lima, 08 de setiembre del 2010
ACTA pE CONFOBMIDAp
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"ESTADOS FINANCIEROS 2009", correspondiente al mes de Agosto del 2010,
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
-
PROPERU
PUBLfCIDAD S.A.C., el día 04 de Agosto del 2010, por la suma de Sl.27,719.74.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
Publicación
0408t2010
DIAR]O EL PERUANO
04/08/2010
DIARlO EXPRESO
0408t2410
DIARiO GESTION
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S,A
SINDESA S.A
IPG I¡EDIABRANDS S,A, SUC. DEL PERU
SUB
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
8,933.38
002-0637243
5,500.00
001-0016088
8,860.52
001-0011709
TOTAL
23,293.90
19%
4,425.84
rGV
IATI\L
n;71914
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
la
Aa¡A úi
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irJRMii¡ii
c,re ¿ Secclón Traxspo¡ie y Servi' cs Gene'a es ce
SERVICE
os á .o¡tar con co.t¡ato slscrrto por e B6nc¡y a Empresa DOM RUTH TRAVEL
,j p. sor ce ser.rc z sLrri nlsifo de adqLrs c ó¡ de Desales corre:9o1dle¡tes a C2 Set¡embre de presente
sAC cofr€sPtnce¡r:
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¿Lo a 0¿ oe Set'er¡bre 20T0 se deja corsta¡cia
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guna de os !rsi-ra¡as ce los pasajes T¡ot vo tor e
Cabe .d cár qle a a iea:a no se ha reportado observa' ón ¿
e¡ a lpotlrr dac, cal dad c¿nt cad l,/ en
conicrr¡e
pasales
se efect!ó
.!¿i se aons defa ore e s!,mi¡ stro d€
c!mP lmi€nto de as 30¡d
3
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JEFE DE SECC
SERV C OS GEN'RALES
JEFE.!Lr¿SJaNF-EBY-[La-s- -C-i\5TAÑ¡DA LAVINi
JLi\
süs G€REirE
D\"
'.^
JEÉE
s"^rb'
r2"!
ACTA DE CONFORMIDAD
Martínez' ide-ntificado con
Con fecha 09.09 10 el Señor Roddy Nelson Rivas-Llosa
sobre:
ósgióriá ñucÑ" loosgsolazz, procedló a hacer entresa del inrorme
üÑiÑ;
DE INTERES
CoNSULTOR|A soBRE MOD-E-L9-I¡JERNO DE TASA
_eqirerimlertos oJertados er su
E' mis'no que se ha veriricaoo y cumple con los asimismo oa- confon-tldad ara
^.^^'récr. tÁ^ñi.r en tos Térmtnos de Referencia
'
!"Trli-"ioiii"i i"á" .J"iá¿" ."
dichos Términos de Referencia; ambos aspectos
fueron rea'zados oertro del plazo eslar''ecido
los8 L!'ls flc0AGA
Sub
G€ft
ROI{ERO
e_Jete
ü''j$ón Rl6gc Fr¡úct
ü
San lsidfo, Og de Septlembfe de 2010
AETA DE EONFORM¡iJAD
Er san s d:o, a día 09 de Set embre 2010, se deja constanc a que a Sección T.ansporte y Señic os Gen€fa es de 6
al contar con coni¡ato suscrito por ei Banco y a Er¡presa DOI\,'llRUTfl TRAVEL SERV CE S A C
surnln stro oe adq|] src ón de pasajes corfespondlenies a 07 Setienrbre del presenle.
os
Div sión de Servic
coíespondjenle a
l,¡c
001-4'1778:
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26=2
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0c1¡17783
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2552
2642
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G¿ñ¿ra U¿uriao¿ lóroe
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2060
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AC 043-217998
31
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Cá ám¿rcá/Lim¿/C¿,¿máic¿
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P r4rr¡ M:.1.ná.i./l rá
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Cabe ndcar, qle a lafecha ¡o se ha reporiado obse^,ac ó¡ a glr¡a de os uslaT os de os pasajes motivo por e .üal se
consideG que el slrm n siro de pasales se eÍeciuó coníofrne en la opofiun dad ca idad, cant dao y en cur¡p ianiento Ce
-
JEF-E DE SECCIÓN
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TE Y SERVICIOS CENERr',LES
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.)
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-
Banco de
la Noctón
].:
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Septjemb¡e del 2010 se oto¡ga la
confo¡midad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la fi¡ma COPISERVICE
E.I.R.L. correspondiente al período
del 0l
de Agosto del 2010 al 31 de Agosto del
20r4.
Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción, sin ret¡aso y de acue¡do a
los té¡minos del Cont¡ato de Locación de Se¡vicios No 1463-201o-DA, actualmente
vigente. Del Concu¡só Público N" 0005-2010-BN suscrito en la ciudad de Lima al
17 de
lunjo del 2010. Dando fe a todo lo señalado, firmo
1a
presente en señal de
conformidad.
Jrr{.¿
a
4n¿'6 %'?,/>
/t
Cfil
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' copls¡wtct
(¡im¿ ) Sello {ubriu
coPlqERv!cÉ
do del
fúc ionúio)
ACTA DE CONFORM¡DAD
E¡laciudaddeLn'ra,alos10díasdel mes de SetLembre de 2010, seotorga la conform dad por
la ejecuc ón de Servicio de l\4edios por el r¡es de JLrllo 2010, efectuado por CONSORC¡O
MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., por a slrma de S/.65,175.11,
según conkato CO-08-0947-DS del 30 de D¡c ernbre de 2009.
Se dela constancia que
e
Contfatista elecutó el servicio en su oportLrnidad con la caiidad
ex gida por la dependencra a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para osfnes pertinentes
CL
JJRGq
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GOi'lEZ REATEC -
CEREIiTE
-.i.'n 'lrGtr¿trv¿
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.líaT0desetiembr€2010 se oela constanc a que a secc ó¡ ;ra¡spoi¿ i S¿ru ''!s 3E¡e e es
servcros alco¡1ar con contiatosuscitopole Banco y La Empresa DOIMIRUTH TRAVEL
o{rírict s t' c coÍespond enie ar sum nislro de aCqu sic ó¡ oe pasajes correspondienies a 08 Setier¡b"e de
FAC COl2r8091
o c ofr-4 r i892
;AC C03-21¿0!3
Diaaa,-4 ie92
AC Ci3-218r93
DiC !01-.11392
aa3 21
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2900
29aa
2903
2303
276-i1
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I12C
2FJ 1
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Ze\a os -nlui ¿ H:be l
Zé!¿ .s A¡iuo,¿ Hebed
4.- ic1
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451,1!r 29 25
1513412924
¡513 C1 20 0
45134" 2A A,
1,421 48
los pasajes noi vo Por e
Ca5e ndicar qJe a i: fecha no se ha repgrta:io observaoán algu¡e de os usuar os de
dad
calioad cantldad )" en
cúa se cons deaa que er surn nistrc de pasajes s€ €íeciuo confofme en a opoñun
.unp iñientc de las coni clo¡es
JEFE DE
sEactóN TP-AIlsPoR
Y SERVICICS G=NEPéLES
1/c'
. cr,
-./?
/t
..,
Bonco de Io Noción
ACfA DE CANFORMIDAD
Cl¡enfe
Re
BANCO DE LA NAC/óN
ferenc¡o
Canlralo de Lococión de Servrc¡os "Servicio
de Monlenimienla de Ascensores Sede
lo c¡udod de Lirño, o los I ¡ d/os del mes de Dic¡embre del 2AA9, se otargo
CONFORMIDAD o /d empreso ASCENSORES 5. A., por lo ejecuc¡ón de/ sigu¡enie
En
Servtciol
DEscn,Pc,óN DEr sERy,cro
Servicio de Manfen¡mienfa de 0/ Ascensores y 02 Monlacorgos, ubjcodos en lo
Sede Princ¡poi de/ Eonco de /o Noción, reol¡zoda duront'e el periado
comprendida del l0/l ¡ /A9 ol 09/12/A9, Según deio//e de equipos:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En
de Dosojeros
ó7lJEló24 de poso¡etos
67NEló25 de posojeras
ó7l|Eló2ó de posojeras
ó7NE23Al de posoleros
ó7NE2342 d-é posojeras
ó7NE2303 de pasojeras
ó7¡,lE24A9Manlocorgos
ó7NE24l A Monlocargas
ó7¡.|E1ó23
lal senl¡do, /os po¡1es conviene¡ en suscr¡bir /o presenfe ocio, ed seño, de
conlotnidod.
¿u/s
,¡ft¡N¡ÉsE
sor
r¡ ¡ 4pn¡s¡
Conlrol,sio
Bonco .Je ill Nocion
\I
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ln \)r)¿.. ,),1.¿é a¿.¿.vcd.
./ '
,-.,^^^-i
Ocno'a: it'"- ,
ACTA DE CONFORMIDAD
Cliente
Presupuesto
:
:
BANCO DE LA NACION
ADP-0019-2009-BN
Carta de Aprobación:
NP
Fecha
11t09t2010
En la c¡udad de Lima, a los D¡ez días del N,,les de Septiembre del 2010 se
otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business
Distribution Peru S.A. por los trabalos que se detallan a continuación:
Servicio de mantenimjento integral para su central telefónica Alcatel SEDE
PRINCiPAL correspondiente Del 1'1.08.2010 a| 10.09.2010 según contrato de
locación ADP-00'19-2009-BN.
Dando fe lo señalado, firman
La
presente en señal de conformidad.
'-,^Q^u1.
Mirtha Reinkendorf l\{asias
Responsable
ACTA DE CONFORMIDAD
--s¿nÉdrc aldl¿l3oeSetrembre20l0sedejaccnstancaqueaSeccó¡TranspcrteyServiciosGenerales
por el Banca -v la Empresa DOll RLJT|I TRAVEL
;¿ ra o " s rn de Sen c os ¿ .ont¿r con contTato suscrto
sERV]CE S.A.C coresgond enie a sum n sifo de adqu sic ón de pasajes corespondientes a 09 Setiembfe Cel
i56
-75¡
00!0
0000
uñcÉb¿r qrú:¿1qu
far
onrebar A u:;1qL P¿!
341292a
Cebe ¡d
caa, que
os pasajes ¡oi rc pof e
ca dad. ca¡tciad y en
a a iecha ¡o se ha reportádo obser/ació¡ aLglna
e sui'¡ nrstro de pesajes se eieciiró clnforrne
crrai se cons oera que
cl]mplin enlo de as co¡dlciones
JEFE OE SECC ON TP"A
Y SER!/IC OS GEI¡ERALES
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5n
xi:1_|z
ACTA DE CONFORMIOAD
que la Secc ón Transporte y Servicios Ge¡erales de
Én San lsidró, a dia 13 de Setiembre 2010. se deja constancia
ta Dvisión de serv cros. a coniar con contTalo suscrio por e Banco y a Empresa DOIvIIRUTH TRAVEL SERVICE
SAC
coffespond enie
a
sumin
sÍo de adquisición de pasajes correspond¡enies al 10 Setiernbre de presente.
2 451
AC 0C3-2r3399
3312
D/C 001-¿19133
20
1100
2A
r0c
i10c
20
aa 00J-213,'99
1
3339
D/C 0Ci-4 9136
D,C C¡1-4
1455
33¿-
384.
t::i
2,14C
263Á
2641
2600
2.r52
2600
26DA
30 2a
l0
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204
45',10 2aa
30 200
Chn..úe S.le. ¡/arie
2u
2442
AC 003-218.103
45
2534
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382.45
CóÉe. P¡rie:a Cristh ¿.
C.Fe. P.rie a Cflsth ¿n
ürtln¿v ou nch. Jose
urLrm¡J Ou nctr lose
45
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817 46
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Sa azar GJ]sse a
2050
Mu¡.v.. Br.cca
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2A
Rud!
2112
6,973.63
ios pasajes: motvo por el
Cabe lnd car. que a la fecha no se ha reponado cbseryación a gLrna de os
qLre el surninrstro de pasales se eiectlró conlome. en la oporiunidad. calidad cantidad y en
cumplmiento de jas condic ones
clra se cons de¡a
I
JEFE DE
sEcclóN TM
RTE Y SERVIC]OS GENER¡.LES
J
A1
20 cl
3!1 29 25
L
2050
¿5
J
UA]'I CASTA¡¡ED A I.ÁVIN I
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F6D W6E6EI.BBR}!
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7-
' -Z
ACTA, DE
Bonro de
la Nación
elbonco de todcs
CONFORMIDAD
Cl¡enle
EANCO DE ¿A NACION
Referencio
Conirolo de serv¡c,as N". CO-034-2alA-DA
En lo c¡udod de L¡mo, q los 13 d/os deJ mes de septiembre del 2A10, se aiarga
conform¡dod ol "Se¡vicio de mcnleniñ¡enlo del Sislemo de Aulomotizoc¡ón
Sede Pr¡ncipol". Canespand¡enle al penada camDrcnd¡da enlre ios d/os
Oó/A812A10 al 05/09/2010, a cqrgo oeJ persono/ oe /o empreso CONIROTMALC
s. a. c.
D¡chos irobojos fueron ver¡ficodos por el supervisor de Servicios dei Edificio
Sede Princrpo/, quedanda a enleÉ soirsiocción de eslo dependenc¡o
tirmon la presenle en señol de co¡formicod.
Kenl Aylqs Jesúr
CONIROLA,IAIiC SAC
gtet't1
.
.)
'..
/7
Bcnco de lo Notlón
ACTA DE CONFORMIDAD
la
En la ciudad de Lima siendo el 13 de septrembre del 2010 se otorga
para
el
*niorÁioál lu entrega del plan de trabajo de la consultoria.
e
la
Adquisición
de
"
Mercado
Posibilidades del
ó;;;;;;i;¡"i
"l'";;t;";"-;; Estudio óeSolución
la
Universidad
a
de video Conferencia'
"na
ESAN
las bases
Se oera conslancia que el conrratista cJ-nphó con lo solicliado en
penlnentes
pa'a
los llnes
presente coFlo'mioao
expidiLnOose
'a
I-..ii..!\
,'
^,.,,..0u
)2
Banco de
la Nacton
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima siendo el 13 de septiembre del 2010, se otorga la
conformidad a la entrega del informe final de Estudio de Posibilidades del
Mercado para Determinar el Valor Relerencial de la Renovación de Licencias
de Software Antivirus, a la Universidad ESAN
Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases'
expidiéndose la presente conformidad, para los fines petinentes
) ,"'¡
Surcu Je
tr \úL r
t.
l
.-.!
ACTA DE CO,YFORMIDAD
A
DJTJD]CAC ] ON DI RECTA
P
L:BL]CA
N'
AO 3
8.200 9-BN
CONTRATACIAN DEL SERt'ICIO DE IIANTENIMIENTO DE
L]CENC]AS DE COMPONENTES DEL S]STEM.4 DE GEST]AN DE
REDES SERV]CrcS"
''
''
Por ¡nlermedio de id presente, se hace de Ju conoc¡m¡ento g e con relución a la }.D P
\a. 0038-2009-&\" coilR-AT.lCtÓ.\ DLt. SERLICn DE 171.\/EirlIlIE)f;TO DL
L]CENCI,IS DE COMPAI'E\TES DEL S]SIE'U DE CEST]O\ DE REDES I
SERIICIOS , que el senicb que prestó tu enpresa ganadora Solirare S.¿ al Banco de
la i{rc¡ón, estno dispaúible duranre el periada Ai.0t 20IA i.'rra e¡ ü A9.20! A
Se
frma
e.;ta acta en ,eñal de canfarn¡ddd
.tun \ (nñun).a.iah"r
P.D S. ddlñtd.i i"fame fécnico ai respecx:
-Scr
. a..)-,_
iJ ti!
r'si¡/r.
-,
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tl'
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s?renbt¿ del 201,
a
-'
-
"
:: ,- l:,-¡' : í
'¿. )
j
/t:'.
ACTA DE CONFOR]ITIDAD
R E BA LANZA ELECTROMCA
SO FI"YA
d¿¡ 2AlA, ü¿nda 16 5:3A pñ se rerhiercñ en la sala de rcuhiohes de
los reptesenlahtes de ]a Enpresa PESACON , de la Sección Alnaen
El día 14 de Septieñbrc
Alñaen,
En jta
lo Sección
rwión la Enpesa PEUCOI¡! los rcprde antes de la Sección hlc¡eran úd análisn en rcJerencio
ot soJtuare iñplenenta¿ó por dich¿ Ehyesa paru ¡a Balaúa Electrónicd la tulse detalton tos PMtos que
.
¿ónti"üdción se detallan:
IALANZA ELECIRONICA
trruac¡oil
¡cTt AtrBn
:i':.:rqri::,
RECIBIDA
RECIBIDA
RESBIDA
REC]B¡OA
RECIBIOA
RFCIBIDA
RECIBIDA
REOAIOA
ETITÓN
DÉ
dTG
bE
D
ETISóN E¡¡ICIiTT
crh d. RmÉó. arñ¡én (44! sal
rhtuc óñ Rab drí 8¡ffi aM Fro (aDr8
.sqw
RECB]DA
L¡é@,tffi, ñ¿nbm
RECIBIDA
cú6crí e
L
qu6¡d¡t
tudeávlo
o va
d¿o'in
d¿
RECIBIDA
Num.ión
de
éda cuÉ
RECIBIDA
RECIAIDA
REOB¡OA
úod
k¡nabio( sp€do
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ems rDdio. iúñ@
d¿
dto, Éo
RECIBIDA
@@ ¡9o de u
RECIBIDA
i¿d!mglidadoÚiBnsFi3t
RECIaIDA
REClBIDA
RECIB1DA
RECIBIOA
RECIBIOA
R€ClaIDA
coññ{úñ.iói de qu
F
d¿
Fl(
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
LFMT
CóDIGO
D' MR¡A'
cmñd!60idekdgd€olicodeb.ñ
RECIBIOA
RE.lBIDA
EN C1JRSO
La capacir'ciü en ctsa se tedtiaru hasb et talat naneja pü pük de los nabajodotes @t;rb, de
aaerdo al conttuto estdblec¡do Adeñás ló Enpresa PESACAN se coñprcnete a briddl
üantenini¿nto, sopnrte, e!asesorañiento nec¿saña h¿sta el óptina ddeüpeño de I s istena
En teñat de
confoñidad
se
ji.nd
la
prc!¿nte Acta.
[*ur-UD
0269t67
PESACON
5
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICTO DE MANTENIMIENTO DATACARD
SEGRES SYSTEC
PERIODO 7 AGOSTO -
7
TOOO
SETIEMBRE20IO
oe n¿be_ ¿--rai7¿do a.oPo'run'o¿d y c¡ridad
Prese¡te oocJ-eñto desptés
ra
ma-rtenI'nierto de' Eqiroo Datacaro Tooo s/n J395.presrado Por
;; ,";;.;"
al 7
del 7.
licn¡s sYSfEc S.A, duran¡e el Periodo comPrendldo
-agosto
con las condlcloñes del Con¡rato de
".p."r"
setiembre del 2010' exPresamos que este cumPle
noviembre de 2009 en fe de lo cual
Serviclo N" CO-1559-2009-DA flrmado el 6 de
fiTmamos a continuación
Corste po-
e
Lima. l4 de Setiembre de 20l0
:.r !
,rl
r-!' . ,
ACTA DE CONFORMIDAD
SERVICTO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9OOO . SEGRES SYSTEC
PERIODO 3 AGOSTO
-
3 SETIEMBRE 20 IO
Conste por el PTesente documento, después de haber analizado la oportunidad y
calidad del servicio de mantenimiento de termoimPresoras Datacard modelos f4agna
la
2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por
3
del
3
aSosto.
u*pr"r" iEGREi SYsTEc s.A., duranle el Perlodo comPrendido
'l
set;embre, expresamos que esta cumple con las condiciones ¿el contralo de fecha
23llll2OO9 en fe de lo cual firmamos a continuacióñ
Lima, l4 de setlembre de 20 | 0
,:.
::
i._ :
J:
.':'-'
Pt-a
Banco de
lo Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
Referencio: o) concurso Público N" oooT'2ooé-BN - Conholo de Lococlón de
Serv¡cios - "Servicio de Mqnlen¡m¡enlo Preventivo de Grupos
Eleclrónicos y Tobleros de Limo y Prov¡ncios"
b) Codo N" 0078/GEl2010
lo ciudod de L¡mo, o los'15 díos del me5 de Sel¡embre del 20'10, de ocuerdo
di;puesfo en lo clóusulo oclovo del conlrolo de lo referenciq q), se ho
verificodo los reportes de conformidod corresPondienle ol 24o servicio
comprendido del '15-07-'10 ol 14-08-10 debidomenle firmodos por l05
funcionor¡os respongqbles, Asimismo, verificóndose lo cqlidod conlidod y
cumplimienlo de los cond¡c¡ones conlroctuqles estoblecidos en el onexo A del
referido conlrqlo, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS
S.A.C. - CoNfRoL DE GRUPOS EIECTRoGENOS S.A.C- según lo clóusulo ho
brindodo el "serv¡c¡o de Montenimienlo Preventivo de GruPos Elecirógenos y
Tobleros de Tronsferencio de Limo y Prov¡nc¡qs" en 55 Agencios de Limo
pertenecientes ol conholo vigente.
En
{
En
lol senlido, esio óreo expide lo presente octo en señol de conformidod.
Jeie (e) Secc¡ón Tfonsporle y Servicios Generoles
t,4
¿-.:; ¿iíe: ^ t-:^:q
'¡ i
-¡-Ol ,b
'.
!":_
)2
Banco de
lo Noción
el banco de
:
]
C¿'ENIE
PRESUPUESIO
Íodos
¡
Dlv6ión se¡v,cics. Secc¡óñ
T¡onspcdes y se¡v. Ge¡erores
ll
BANCO DF tA NACION.
CCÑTRATO DF LOCACJON DE SERV/C]OS
ADS l]2006-DS-BN.
E¡ lc Ciudod de Lima, o las I5 díoJ de/ més de Sefiembé de 20l0, se clofgo lo
ccnfoa¡nidoo- ol seNic¡a de Monienimienlo de/ Sislen_ro de Bornbeo de oguo,
corespondienle ol 'nes Seliembre delóña 2010, de lo Sede El¡zo\de, conltola
.on io firmo ACROPOLIS CONrR,A¡,STAS GENERATES SAC, Qot el Manfen¡ñ¡-'nla
P¡eventivo de los eqlr¡pos de bombeo de ogLro
1.- Un equipo H¡drcneumálico de 300 Gdfones.
H¡droslol
2.- Dos eleclro bombos de 8.ó HP
^,forco
3,- Un loblerc de rndndo o,féfhodo.
4,- úno eleclrc bornbo conlro iñce¡tdio de ¡ 1.5 HP morco Hidroslo/
irobojos fleroñ feal¡zodas cie ocuetda ol cronogromo esloblecido por io
lefofuro, ccn las 04 ha¡cs de repoies Qlinceno/es Números
oO 5889 (sI / Agot / 20 I 0). 005890 (3 1 / Aso / 20 1 0) Y
Los
0), 00 5899 (t 5 / set / 20 t 0).
oCiúnlon pat lo5 serv¡c,os del raoñtenimienlo de
005898 (1 s / set / 2A
t
/os eqLripos,
,os cuoles se
e¡r]¡tidos pat lc f¡rta ACRoPOIJS CONIRAI.SIAS GENERAtES s.A C.
Los iroboios iue¡on reo/izodos o eniero 50tisfocció¡ del5Lrpervjsor de /o
Ironspo¡Jes y Serv. Generoles dei ¡nes de SE¡fE/rlBRE'2010
Fimon /o prese¡ie, e¡ señof de cor-lfo.rn¡dod, en cumpl¡m¡ento o /os iérrnincs y
condicrones inoicodos en c,óusulo Sexlo y Séfimc del Conlrolc de Lccccio¡
oe serv,c¡os ADS- i i-2008-DS- B N
i¡ Coirtratistas Generales
VOBO S
)1,$:) i
_* -1
Funcionario
err'iso¡ ManteDimiento
ACTA DE CONFORMIDAD
E¡santsid¡o aldíal5deSetembre2Ol0.sedejaconsiancaque a Secció¡ Transpode y Servlcios G enera es de la Div slón
de Servictos a contaT co¡ conirato suscrito por el Bañco y la Emp¡esa DON4IRUTH TRAVEL SERVICE S A.C. corespondienie
a sum n stro de adqu sición de pesaies correspond entes al 13 Setiembfe del presente
D/C 001-,11S354
173
r200
2AA
1200
zCA
173
1204
D/C 001-4r9354
113
Lima/Pto lMaldónádo/L¡má
Plo Máldónádo/CúrPto Maldón.dó
1200
2520
176
5026
2520
0C1 4 r9154
2524
2501)
N.váro
FAC 003-218648
2524
250ó
2060
2060
2600
2600
ñáveró He¡ná¡de¿ r-esar
206C
Gám¿ra Uzu.aoa Jo¡oe
añáfá uz!náoa Jor0e
J/c
001-4',196r 3
2135
2060
2139
752
26AA
D,C 001 4r9611
;AC 003-218894
D/C 001-419613
21t6
2600
2060
2060
t/c
1402
1802
1798
001-¿1961
=ac 003-218894
1801
r798
2652
2652
2652
2652
2652
2060
2600
2600
2600
2600
2600
20 01
30 20 01
30 2A 0l
4513 0 2A
2Aa
2500
2500
DC
l0
325 37
313.73
2AD
116
!73
45
2AN
173
727
Héfnánde2 Oesar
1
50 26
c¿bezas Alvafez Guzmáñ
ábezas arvare2 riuzman
Gamafre U2uaáaa Jorqe
Gamafa Uzudaoá Jo¡qe
50 26
442 93
50 26
1 19! 3a
413.03
1
1S4 33
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
20.0
0 20.0
01 20 01
01 20 01
C1.20 01
01 29
0t 20
01 20
01 20
01 20
25
A1 2A
A
¡513 01 20
4513
26AA
0l
20
2600
26AA
7,445.22
Cabe indicar que a a fecha no se ha feporiado observac Ón a guna de los usua¡os de os pasajes motivo por el clral se
considefa que el sumrnlstro de pesajes se efeciuó conforme eñ a opodunidad, calldad, cantidad y en cumplim ento de as
.]EFE DE SECC]ÓN TFANSPO
k'*?-.a
01
0
4
0
0
01
01
ACTA DE CONFORMIDAD
En la c¡udad de Lima, a los 15 días del mes de Julio del 2010' se otorga
la
conformidad por la ejecuc¡ón del Servicio de Arte, para la campaña "Tarjeta l\¡ultired",
efectuado por CONSORCIO MAYO PUBLIC|DAO S.A. PROPERU PUBLICIDAD
-
S.A.C., por la suma de S/. 134.59, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de
Diciembre del 2009.
Se deja constancia que el Contratista ejecuió el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformjdad para los fines pertinentes
(i
;;;r;*#*;;;;
GERENTF
0plo. Com{rnrc¿c)ón ¿orpo¡áüva
!
i,"
)2
Banco
d./:,Ii_.iil
ACTA DE CONFORMIDAD
E dia 1i
de SepUembre
de año en cufso, e señor CARLOS BASADRE LACUNZA - GERENTE
DEL DEPARTAIiENTO DE LOGISTICA. suscribe el Acta de Conformidad Dcr el se.ricio de
Consultcria, segú¡ detalle
Balb Consultores Ascc adcs ha emitidc Op nión Legalcon relacló¡ alServlco de Revlsió¡ de los
PTocesos
de Seecclón realizados bajo a
adjudicado medla.le Adjud cación
moda idad
de Conclrsos Púbicos 2008 y
de l\¡enor Cua¡tie No 0019-2010-BNt
co¡foTme d6 acuerdo a to solicitaCo y deniro de olazo estabecido.
En talse¡tido, se
da a confomidad de servclo prestado.
CARLOS BASAD
GERENTE DEL DEPARÍ
CUNZA
DE LOGIS
200-0
encontrándose
f'x
.-,
Bonro de lo Nocion
"Añr¡ de Ia Cowolidación Econónícav Social del Peru
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECLAL N{ICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE
.ruSTICIA DE TACNA
a los 17 días del
En la Sucursal "C" Tacna del Banco de la Nación, distrito de Tacna
señoresi
mes de Setiembre del año 2010, eslando p¡esente los siguienles
ADMN]STRADOR (E)
MODESTO APAZA CALDERON
MARCO ANTONIO SILVA CONZALES
CARLA PATRICIA CUILLEN CASAS
I\4ARlA EUCENIA LOMBARD] MENDOZA
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR-A (HERMES)
CAJERA (HERMES)
Servicio prestados por
Las personas que suscrjbe la presente Acta dan Conformjdad del
p.ptesa
del periodo del dia 16 de Junio del2010 al 15 de
.ipá.onul¿.]u
¡oiio ¿"1 z0lo,
.
.
.
.
.
HERMES,
por realizar las funciones que se detallan a continuación:
Apertura de la Oficina
Atención al público
Recepción de Remesa
Envio de Remesa a esta Sucursal
Cuadre para el Ciene Fin del Dia
Dando fe de lo señalado, firman en el prese¡te en señalde conformjdad
f
ru¡ctot'¡
t"éG-i]n
rR¡ A1- fÁcr{a
s
'J
c
ACTA DE CONFORMIDAD
_fansoon€ Se-v'cros Ge,le_ares oe
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se oe'¿ co, sta'c a o-e ¿ seccroor¿lTdeSerren_ore20
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presenie
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D.v s,o- oe servrcros
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:::":"^Tj":j:i?y$il;Jflii:"t'::'Y
14
setiembre
al
"on''' "o" 'o"'"'o-'---'l;::"i"i*r¡"s cof;spondienies
correspond ente al sum nislro de ¿oqLl
sAC
D/C 001 419487
FAC 001-2187-7
2330
2334
2334
)rC 001ar9437
:AC 003-21377/
2060
2060
2060
2060
2652
2600
2652
2600
2652
2600
2600
D/C 001 41943 /
24A 1
50 26
243 a3
25 13
2060
2060
),C 001-¿1943AC AA3 213711
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2S3 59
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2040
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2040
2044
2044
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2060
2060
FAC 003-218808
Dtc 001-419717
AC 003 213303
2852
2652
2652
2600
2652
2600
AC 003-2r3303
atQ0a",-!19¡1
475
1858
1858
1356
1856
AC 003-218303
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359
2652
2652
2652
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Ród¡ouez Beaa¿o Marco
4513.41292
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rio ¡\¡ aldonado
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4513 01.20 01
1919.01.01 02
251
6,026.39
-Lma/Pue
pore
_o se 1a reoon¿oo oose-vac'or ¿ gur^¿ de los usua¡os de 1os p¿sales; rnotivo
o-e a l¿'ec'a
y
en
cantidad
calidad
en la opodllnidad,
s'Jn'rr slio oe oasares se ereclJo confo-re
:;"-'"-:;.;;;,
cáóe
rnorcaT.
" ones
"""condic
cur¡plimrenio de Ias
JEFE DE sEccróN TFA
01
4513.01.200r
475
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01
¿513 0l.20 01
45r 3 01 20 01
4513 01 20 01
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:AC 0Cl21e808
DlCaA1119l1T
01
4513 A1 .29 2a
AC 003-213/
J C 00i-419;17
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4513.01 20
4513
VlCIOS GENEFALES
á",..-"aP
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DE
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO
ROBO - POLIZA N" 2101010100077
S'N'ecepc''r:aio e 1:
te a p¡€sefie.o¡lcrmLoal ie se'''ros e¡ at¿ncón oe a Cartaoe
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA N" 24O1O1O1OO2O2
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DE RESPONSABILIDAD CIVIL ccrresp.¡d,err¿ ¿ ¿2'cuot¿del coniratosus¿rtro'\ :¿(
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Cor.!rso Püblrco N" 042-2!Ta-lL lN Froqr:-a n: Seg!'cs xteg.ar Ean.ar;c
Se enr;te a pr¿sente
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tr- SERV|CIO OÉL SEGUR.O. DE
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ACTA DE CONFORMIDAD
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n¡ CESpO¡lS¡atLlOeD Clvll DE O&O c(-."::a¿o r" oe D8: \
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N;0t2-201!-DL-BN'Plograma
240i010100201 c.nfatad. e¡ ."..o u. u"".,i.o
Seg!rcs Lftegr¿l Bancar
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¡e setiembre del2'1!
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¡rolcuL¡ :.
ACTA DE CONFORM¡DAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE
vEH¡CULOS - POLIZA N' 3011010110524
e 1n
Seer¡tela¡reserte!o.i.rrdadceser\r'c'os.¡ale'có¡d? aCañ¿S/N rec€pci'n¿Ca
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SEGURo
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Reas'!Lros
óg--il:i i"-r,¡..p.áe:er! coripa.re .: ses:ros :r
suscr¡to el 21-07-2010 vlsent¿
ói V¡úléuros corespo¡. e¡ie a a 2'cuoia del contratoréria
alCo¡curso P.Jt co N'¡02_
en
p¡,za
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2¡r0-DL-BN' ?:ogranr¿ c€ Seg!fcs ¡iegra 5a¡.¿rc
Nota: Corresponcl€
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a costo de la prime
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S¿r si¡_. 2! dé s€iemi¡e de 2a':
:
¡l¡i.t .'?
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meñs'"ral de ':24'Jnidades clel Banco de la Nación
SEGURO 38
ACTA DE COIdFORMIDAD DE SER.V¡CIO DEL
t['¿TEGRAL tsANcARIA - POLIZA t,¿" 2231010100004
'0'
:t¡ñ:on de a :ada s'N f¿c¿pcofaj! eL
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38
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Se s!scrlbe
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e¡ señalde coriormi'iad
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DE
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVTCIO DEL SEGURO
INGENDIO Y LINEAS ALIADAS - POLIZA N' 2031 010100408
S N re'epc on¿co Ér 1:
e:i ie a p¡es3nie co¡forri dad ce serv "s :: :re" "' le a'¿n¿
¿ SEGURo
íg-zcrc ¿""r,'L.piti;.i¡ cor¡pa¡ia de seq!r': I PÉ:se:rrrs ; - re'pe'i¿
ALTADAS co,,".po-.¿ ¿'i" u
ói rÑCe¡roro Y LTNEAS
"11 "-'"-t1 9^"]^:ill';'i:,:l::l:"r.1
2r-07-2010 oer '' e ¿ )a 7" -- S '- ' \":!:2-r:'!L óN crrrram¿ de s¿rur's ¡'?qra
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Se s!scf be
S¿n s Cr:
e¡ se¡a de .erícrnrload
:!
de setre-bre
C. 2al¡
ACTA DE CONFORMIDAD
',¡,aro a da2i deSetiembre20l0.sedelaconstancaqu€laSeccló¡TransporteyServciosGeneralesdela
I j" s..'c'or a contar con co¡tralo s¡Jscfrro por e Bancc y la Empresa DolvllRllTH TMVEL sERVlcE s A c
eniea sumin stro de ádqu srción de pasájes correspond enies a lTSeternbredel presente
tc
c01¿r9950
FAC 001.2r 92r 9
D,C 00r419950
FAC 003-219219
D/C 00r419950
FAC 003'219219
D,/C 001-41995C
542
2404
461 33
5C2
2400
50 26
¿69
469
2442
2442
2442
FAC 003-219219
D/C 0C1-4',19964
FAC aQ3-219227
D/C 001-419964
D/C 001-,119964
FAC QA3-219221
FAC Aa3 219221
50 26
491 2
2334
231
231
233C
23i
2tl0
2193
2193
2334
233C
2330
2060
2060
301 20 ai
4a 3412925
45 1Q1 29 25
Van nez P¿nduro G ¿ñcaro¡
\,1án né7 P:ñdú¡ó G anca.or
C¿béz¿s Av2rez Gúzman
C2bez¿sAv¿rez Guzma¡
Ródrioúez Avb¿r
Rod¡oüez Avb¿r
Rod.oúez Avb¿r
Rodrióüez Avb¿r
24A2
2442
2442
234
FAC aC3,21S227
434.1
2400
2404
232
D/C 0¡1 41995C
Chuou sta B¿rda es Hafe!
Chuq! st¿ B¿rd¿ es H¿r-"r
4a 3012441
45 301 20 01
301 29 25
2330
2330
&4¿xrmo
ma/Pueno Maldonádo/Liña
ma/Pueno Maldon¿do/Lina
1t D3 52
5A 26
34124
A1
301 29 2t
34449
1a
lUáxrmo
lüláxrmo
lyl¿xrmo
4a 3 01 20 01
A5
50 26
50 26
lEJ
30129
4,J
3Q1 29 2a
45
301292:
25
3 a1 .29 2
Cabe indrcar que a la fecha no se ha repodado observación alguna de los usuarios de os pasajes; motivo pof e cual s€
cons dera que e suminist|o de pasajes se efectuó co¡forme en a oportLrn dad calidad, cantdad y eñ cumpllmlento de
.IFFE DE SECCION
SERVJC OS GENERALES
/-+
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r ü¡fJ¿
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o-*- ¡.. a r'li: : .il= ttit¡slt i>
'(rrn
o.
.o'*i.
\ r,¡fitiq y
/
ACTA DE CONFORMIDAD
EnSan s¡dro aldla2T deSetembre20l0 se deja constancia qle a Seccón Transpo.te y Servic¡os cenerales de a
Drvrs ón de Serv cios. a conrar con contraio suscrito por e Ba¡ca y la Empfesa DOl\¡ RUTH TRAVEL SERVICE S.A C
corespo¡diente a sumin stro de ¿dql] s ción de pasajes correspond entes a T6 Setrer¡bre de presente
t/c
0!1-4
478
:AC 003-2r903i
t/c
265D
2650
00r -4
0c31
)/c c01¡
9011
D/C 001-,4 9TT1
901
244 22
4t8
519
519
2 69
69
ola at14
255¡
265C
206C
206C
2t
3412525
2600
2604
2600
2500
2060
2060
Valeoá R.77ei. M¿núel
Vaieoa Rázz€1o ¡ll¿nuel
Boreoo Gan02¿ Roben.
tsoreqo Gan0za Robert.
L
ñ¿/P úra/T.ud ó/L ma
341 67
50 26
45 30 .29 25
1C
95
s5
AC 003-219C31
45
9734
15
0c1-4 9306
225
225
1324
seq!ra M¿renao c¿nos
2114
2700
95
DlC 001-4
2634
26AA
2634
2634
2600
30 29 25
30 29 2a
Sed!rá M2.enó. Cádós
Vérástédu T ¡eó Franit
594 03
50 26
5
l/c
)/c
c01-4 9806
-AC 003-?19C73
9090
45
4513 C1 29 25
2300
2300
sarmre¡to s¿lcedo on¿r
5arñre¡to sarcedo oñ¿f
r320
156
3100
ri00
r56
310C
3100
5r) 26
Lim:/Pu-añ. Má dóñ¿.1.// m.
Lim¿/Puért. Má dón¿dó/Lm.
2900
2900
S¿las Br¿c¿monle Osc¿¡
5¿ras Br¿c¿ñon¡e Osc¿r
108 52
4513 C1 20 D1
4513 A12A A1
4513 0l 24 01
4513 A1 29 25
1103 52
Lrm¿/Puefto MaldonadolLrma
50.26
45:3 01 2C
01
Cabe ndicar que a a fecha no se ha repofiado observació¡ algu¡a de os usuarios de los pasajes; motivo por e cua se
considera que el sum nlstro de pasajes se efectuó conforme en la oponLrn dad, ca idad cant¡dad y en cump jr¡iento de
a,
JEFE DE SECC]
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2/- P7'7'-
ACTA DE CONFORMIgAD
Ensanisidro,a dia21 de Seiienrbfe 2010 se deja constanc a que a Secc ón Transporte y Serv cios Gen€rales
a contarconcont€tosusc.topore Bancoy La Ernpresa DOI\,4lRUTH TRAVEL
SERVICES.AC. corfespond ente a sum nistro de adqu sición de pasajes corespondientes a l5Setembfede!
de la D vislón de Serv cios.
Malha
1142
1142
2651
260¡
VillavisencLc Sáen2
ÉAC 0C3-2',894.1
2651
2500
D/C CC" -41956e
4Aa1
26)4
2600
Viiavisenc o saen2 Manha
zev¿ ós Amoldia Heber
7ev: ór Am¡údia Heberi
D/C C01-419666
FAC 0;3-2r8944
2634
22X 25
29 25
451r
0
29 25
4513
C
200
762_03
Cabe ndrcaf, que a a iecha no se ha repoftado observaa ón alguna da rcs usuarios de os pasajes ¡¡ot vo por e
c!a se considerá que el sLlm ¡ stro de pasaies se efect!ó conforme, en a opofiunidad. caldad, cant¡dad y eÍ1
curnp rniento de las cond¡ciones
JEFE DE SECC]ÓN
ERV]C OS GENERALES
?
-1- t
-/2
t92.2634
EF
No 0056-201 0
ACTA DE CONFORMIDAD
En la Ciudad de Lima, a los veintidós dias del mes de Set¡embre de 2010,
se otorga la conformidad por la Adjudicac¡ón D¡recta Selecta N" 0O4O201o-BN para la contratación del servjcio de: Mantenimiento de equipos
de imprenta Troy Bowe, suscrito documento, Contrato N" 2O4O-2010DA, efectuado por el Señor Edilbeno Faustino Ledesma Castillo, se
adjunta Hoja de Servicio Nrs. 1559, 1560 de fecha 23,2S-OB-2010 y j562,
1563 de fecha 1 '1-09-2010 (agosto / setiembre) e¡ importe mensual a razón
de S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
K;-*',
Se deja constancia que el Contratista real¡zo las responsabilidades del
senvicio en su opoñúhidad, con la calidad exig¡da por la dependencia a ml
cargo.
'Se exp¡de la presente conforniidad para los fines pert¡nentes
**r
f tll}! r,l,!;-¡ ¡.!0 BrlL¡li:Z'
¿.1¡ {¿} ! i ri¡ido ScNic¡5
lO-;:-
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' 1- a: :\cl
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ACTA DE CONFORIüIi]AD
y'--dra
sección Transporie y se.vlcios Generaies
ser, ,tos a conlar con conifato suscrito por el Banco y la Empresa DOM IRUTH TRAVEL
cofespondrenie a sum nisiro de adq!is ción de pasajes correspondientes al20 seiiembfe det
ar d a 22
f,.9' "i" on a"
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3212
3212
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ac
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5alas Cuaarts R.¿rdo
Sa as Cuadros Rcardo
2330
2330
2330
441
AC 003-21947/
D/C 00i-¡20l¡2
AC 003 219433
)tc0c1424142
2A4A
2330
2330
2430
001-219431
7tcaa1-12C142
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FAC 003-2194S3
Dta aa1-124142
2144
4513 0120 C]
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7T4.26
2334
2330
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2330
2330
2330
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4511 0 2AO
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294 A1
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4513 0i.29 25
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observación a guna d-"
Cab-. ¡ndrcar que a la fecha no se ha reportado
7,760.3r
osusuarosdeios.pasajesl motvoporel
ia oportLrn dad calidad cent dad v en
suminlstro de pesalesse erectuo ccnrárme en
cumpllmlento de las cond clones
;;;"; ;;i¿;; ;,; "
JEFE DE 5ECCI
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va6as ocúcrc (-ámen
1719
FAC 001-21t47) c c0, -420134
:ac
3100
1ir s
Drc 00142cr34
)/c 001420-34
2010 se dera constancia qu€
FRVICIOS GENERALES
2'r'a I -/t,
ACTA DE CONFORMIDAD
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTLA NO, OO92.2OO9BN
"Seruíc¡o de Repovación Anuat de Soooñe v Mantenimiento de Lasert¡che"
presente, respecta al "Sevic¡o de Renovac¡ón Anua!
Sopo¡7e y Mantenimiento de LaserF¡che"namprend¡do en la ADJ|JD|CACION
at tten 2 de la arden
Moffespond¡ente
que Ia empresa
hace
de
canoc¡m¡ento
Na.
A00676-2A10,
se
de Comprc
Ia
fecha,
el
ser,l¡c¡o ¡nd¡cado
a
Polysistemas S.A.C. ha br¡ndado sat¡sfactor¡amente
durante los pe odos:
Po( med¡o de
Período
Período
Período
Período
lll
la
del 27/04/2010 al
del 27/a52.010 al
del 27/06201 A al
del 27/A7nü0 al
26/A5/2U A
26/06/2a14
26/07/241 0
26/08/2410
Se firma esta Acta en señal de Conformidad.
Atentamente.
,/'- ga L \;
%
San ls¡dro, 23 de Sept¡enbre del 2010.
lle ttAutza'Do
ACTA DE CONFORMIDAD
la conformida<l
mes de Setiembre del 2010' se otorga
En la Ciudad de Lima, a los 23 días del
en su
para Melcados financieros efectuado
por la ejecución del Servicio de Comrmicación
que presenta
exigida por las especificacion€s técnicas
y
cantidad
calidad
la
con
oport -i¿u¿,
del 23 de agosto al 22 de
S A - DATATEC en el periodo
TÉCN'ICOS
D,ITOS
la empresa
por la suma de
emitida por el proveedor No 001-0007883
setiemb¡e del 2010, con factu¡a
S/.8,271.39 nuevos soles
para los fmes
Se expide la preseote cooformidad
nflcunr, rr,onrs s
Gerente, DePartamento de Fina¡zas
pertinedes
MARIO
ACTA DE CONFORMTDAD
En San lsid¡o, al día 23 de Seiienrbre 2010. se
deja constanc¡a que ta Seccrón Tránsporte y Servicios
cenerates
de ]a Divisón d,e Servtcios. at co¡tar con co¡ireto
suscrtto por et eanco y
SERVICE S A.C. correspondiente at suministro de
Á
adquisición oe pas4és
)tc 00142a245
.AC 001-219579
Drc 40142A245
tsAC 003,219579
1353
1353
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)tc 401424245
AC 003 219579
Dtc ao1-420245
-AC 003,219579
D/C AA1420256
FAC 003,219590
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-AC 003-219590
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441424257
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2642
2652
2600
2600
Aveñd¿ño Guab oche Jo¡qe
AVendá¡o G!ábloch€ Jórdé
2600
2300
0000
0000
2060
2060
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2634
2634
1349
1349
1356
1356
1356
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2460
Mu¡ayc! Broc€ Rudv
M!n¿vco Brocca Rudv
2652
2060
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2600
2652
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",
,r
Lrña/Puerlo tüátdonado
Lrme/Chiclayo/Liñá
Setienrbre del
664.73
45r3.01 29 25
50.26
4513 ot 29
4513.01.29 25
4513 A1 29 25
4513 01.29 25
4513.01 29 25
1919 01.01 0a
1919.01 01.02
4513.01 .29 25
50 26
624 21
50 26
2300
212
1850
1850
2216
2216
.4202a6
AC 003-2195S0
Drc AA1-420256
2635
2635
Érpr"""iOi,l,^ufu fnnVef-
c"rép""iLii""
25.13
452 02
636 7a
2t
4513 01 20.01
26
4s13 01 20 01
44372
4513 01.20 0l
4513.01 20 01
4513 01 29.25
4513 4129 25
5A
4513.a1292{
50 26
Gr¡n¿dos A vaézF¿q'É
Gra¡ados alvarez Raoue
50.26
5,819.86
45L n1:E-¿1{
Cabe indicar, que a la fecha ¡o se ha ¡epodado obseryac¡ón álguna de los
usuarios de los pasaiesi mottvo por el
cueJse considera que el sum¡nistro de pasajes se efectuó confórme
en /a oportuntdád, cajidad, ca¡ijdad y en
cumplimienlo de las condiciones
JEFE 0E
sEcclóN
23-a? . ld
ACTA DE CONFORMIDAD
EnSanlsd¡o a día23deSetembre20l0.sedejaconstañciaque/aSecciónTransporteySeruiciosGeneralesde
ia Div sión de Señiclos al contar con contrato suscrito por e Ba¡co y la Empfesá DOI\¡JRUTH TMVEL SERVICE
S.A.C. cofrespondienle al suministro de adqutstció¡ de pasales coÍespondientes al22 Setiembre del presente.
atc
aa1-424354
221e
2219
1329
206C
2060
AC 003-219700
2224
222A
c0l¡2ci54
2231
2231
)1C 041424361
2A6A
Vále Gur erñ0
ri odr gue¿ 5¿ñdo!a cesár
Podrquez sandov¿ cesa.
Roñan Gul¡erez Jav er
Roman Guiierez Ja! er
2060
2060
Cabezas A verez Gú2man
Cabezás Aivárez G!zman
2064
cabezas alvar* Glzmán
206C
2064
2060
2050
2060
2060
2060
2060
2A6C
Dlc Da142A4t1
247
247
2300
2300
2300
D/C 0C1 420401
.
aal
2652
260C
Manndué M:rtne2 Robeno
2652
2600
MánriduÉ M.rtinez Robeno
órne¡ó Pó.reia cristh ¿n
Dtc ool-42c441
4413 A1 29 25
3C120
01
4513 01 20
0l
8r7.33
De c¿st lló
2223
2223
171 5
=AC 0C3-219707
41353
251
¡¡!nóz zd! erdo Ces¿r
Delóast l. Váilé Gurlemo
2300
D/C 001-420354
Dtc
2060
2060
332 25
25
13
20.01
4a 3o
45 3D
30 20
4513
230C
2404
or¡eió Pófte a ofsih
D1
24.O1
222 61
Lim¡_Tacñ¡/Arequpa/Lrm¿
45 3D
3C 20 0l
Róiás 7-év:lLos Rodolfo
21AA
C
50 26
45
45
50 ?6
45
3412925
3412925
3.41 2A
¿n
4,619.93
Cabe i¡dicar qu€ a a fecha no s€ ha reportado observac ón a guna de os usuarios de los pasajesi motrvo pore
se cons¡dera que e sum n¡stro de pasajes se efect!ó contorme. en la oportunidad, calidad oantrdad y en
curaplrm enio de las condic ones
cla
C OS CENERALES
.d*tD-.b
11.*!^;;6 -a
,rd r"v',¡"r !I
,r,ra,...2,)
Z ../ . c,2. /¿
A1
77,
Aonro de
la Nsción
ACTA DE CONT'ORMIDAI)
En la ciudad de Lima, a los24días del mes de setiembre del 2010 se oto¡gó la
conforrnidad por el serlicio de mensajería correspondiente al mes de agosto del 2010
a solicitud del DEPARTAMENTO DE RID DE AGENCIA, contratados a la firma
dE 1A EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERÜ S,A "SERPOST'
Por los Eabaio( que se det¿llan a con¡inuacion:
Servicio de mensajería, con el recojo de 6,799 documentos Tipo A y 3,088
documentos Tipo B, brindado en el periodo mencionado en la referencia,
encontriindose confome los t¡abajos ¡ealizados.
Dichos t¡abajos fue¡on concluidos
a
ente¡a salisfacción.
Dando fe a todo lo señalado, fi¡ma¡ la p¡esente en señal de confo¡midad.
ANTONIA CURAY CI{ERO
FUNCIONA.RIO RESPONSA¡LE
Responsábledela Enp¡esa
{Gerenre,sub Gerenre, Jefe o Adnrnisradot
Sello Au¡onado del Funcio¡ano
)'
?7
Zonr" de la Nación
24 l0e
FECHA
Cód¡go:2410
12010
CONFORM¡OAD DE SERMCIO
cP 0011-200a-BN
GILAf TO HOME PERU S A
27 06-2A1A
¿
26-A7 2A1A
OBJEÍO DEL CONfRATO
I
Arendam enio de cncuilos ponádóres a tavés de enaces sareira es para transmisiónde vo¿y datos
2
fransñisión y re€pció¡ de vo2 y datos enl¡e t¿s Age¡ciás (114) computador cñtr¿ten Lim¿.
Se l.ciuye os 15, e-l¿@s oelvado oe ¡a era aoerd¿
ANEXOS
Añexo 1.- Reporle de ¡nlerupclones delsetuElo iñpllabtes at proveedór
1 - Elreporle de i.ierupciones delsetuicio presenta tos cones detsetoico iñp!1¿b¡es at p¡oveedor
i@ne parciá. tolato
dec¡emenlo en la cálid¿d de las comlnicaclones) de seryicio brindado, por to que deberá catcutáBe tas pe.¿tidades a
aplica. según coni¡alo vigeñ1e loma¡do en cuentá los porcenlates a apticarse según Conveñio SLA (Anexo N" 2),
Se br¡ndá la confoñided d.l seryic¡o d. tr¡nsn¡sión d€ voz y darG entÉ t4
Bat.li|lly el computador c.ñtñl€n L¡m., con €xcepcióñ dá l.s obreryácion.s.
ag.nc¡*
C , Cajoos con
RESUMEN GENERAL
I
Por Incuñplid¡€nto do ¡¡ Dispoñibllldad dot S¡.tema
Porceñtaje (%) dsponibilidad delsisteña catcUado para etmes= 99 992%
.u
-'',.¡¡;¡{i'if ¡j
j
sorro d"t?,,#.?:,,n
ACTA DE CONFOR.,YtIDAD
" Semicio tle Monlenimiento Preventiyo s diecinueve Equipos UPS's,
correspondienle al C.P. N" 0027-2007 BN.
I,
En la ciudad de Lima, a los winticuatrc días del mes de septiembre del 2Ala, se otorga la
conformidad a la empresa B y F Pon-er S.A. por el "Servicio de ¡[antenimienfo Prerentiro a
diecinuere equipas UPS'S, carrespandientes al C.P N'0[)27-2007'BN' .
Dichos serricias se realizaron del 12.08.2A1A al 23.A8.2a1A, según los Informes lécnicos
Nisddos por los administradares encargadas de cada dependencia
Habiehda concluida can
el
manlenimiento pt e\)entr\'a
oper at ir)idad s íendo lo s r esult ados
Se adjutlla
s ati
lnforme Técnica N" A707
se real¡zaran las pruebas
de
sfactorí as
- 20lA !
eopia de los informes t¿cnicos de las seryicios
En este sentida se extiende dicha acta en señal de canformidad
?p
eon"o de Ia Nqción
ACTA DE CONTORMIDAD
En la ciudad de Lima, a 1os24días del mes de setiembre del 2010 se otorgó la
conforrnidad por el seNicio de mensaje a co¡¡espondiente al mes de agosto del 2010
a solicitud del DEPARTAMENTO DE RED DE AGENCIA, contratados a la firma
dE IA EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERÜ S,A "SERPOST"
Por
lo' nabajos
qr,e se detallan a continu¿ción:
Servicio de mensajería, con el recojo de 6,799 documentos Tipo A y 3'088
documentos Tipo B, bdndado en el periodo mencionado en Ia referencia,
encontándose confo¡me los r¡abajos realizados.
Dichos t¡abajos fueron concluidos
a
entera sa¡isfacclón.
Dando fe a todo lo señalado, fim1an la presente en señal de confo¡¡nidad.
::::,
ANIONIA CIJRAY CHERO
R.spo¡sable dé li Emp¡esa
FUNCIONA.RJO R¡SPONSABLE
(6e¡en1e. sub Gemt, J.fe o Adhinnrador)
s¿llo Aúronzdo d¿l f!rc)orúio
L,'.
?7
Sonro de
la Nación
ACTA DE CONFORMIDAD
mes de setiemb¡e del 2010 se otorgó la
colrespondiente
al mes de agosto del 2010
por
el
de
mensajería
conformidad
servicio
A SOIiCitUd dE] DEPARTAMENTO DE RTD DE AGENCIA. CONIIAIAdOS A ]A ITT1¡A
En la ciudad de Lima, a los24días del
la
EMPRESA SERVICIOS POSTAIES DEL PERL
Por los trabajos que se delalla¡ a continueción:
de
S.
A 'SERPOST'
Senicio de mensajería, con el rccojo de 6'799 documentos Tipo A y 3'088
documentos Tipo B, brindado en ei periodo mencionado e¡ la ¡efe¡encia,
e¡contrándose conforme los trabajos realizados.
Dichos trabajos fueron concluidos
a
entela satisfacción.
Dando fe a todo lo señalado, firrnan la presente en señal de conforrnidad.
',
'a-/7
--/
----'/.''
5N5DM
ANIONIA CURAY CI{ERO
Responsabledela Eñpresa
,1
-. -- - --1. -- --.
-
MEDNIPA!{C]OS
FT]NCIONA¡]O RESPONSA}LE
(Cerenle.
slb
Oerenre. J¿fc
oadninntador)
Sello Au¡onado d¿l Flncioneio
\
Aonco de
lo Nación
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERWCIO DE MENSAJERT4 - PROYDICIAS
Mediante el presente, cumplimos con dar Confurmidad al Semicío de Mensajería a
ní\,el nacional bríndado por la Empresa Olva Couríer S.A.C.
coftespondiente al mes de Setiembre - 201A, según Contrato de Senícío N" CO 1554-2009-DA. A contínuación se detallq el consolídado de los desoachos
provincias
a
realizados;
Cantidad
Sobréa
17
9
18
2
Peso Ad¡cional
Prec¡o Unitario
IKG)
Tarifá Ease
1Ko
2Kq
3Kq
llncl. IGV)
4Ka
5Ko
19 20000
4
Total 1332
*
*
*
*
7.20000
10.20000
13.20000
s/.9.230.40
16 20000
s/. 291.60
2220400
Total
Sub. Total
s/
173.40
s/. 1 18.80
s/
s/
l
38 40
88 80
s/.9.941.40
NOTA:
Total sobres entiados a provincias. 1332
Total sobres entregados fuera de Plazo 77
Por acumulación mensual de 25 Correspondencias Enfregados Fuera de
Plazo
Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo 52
,,"5dñ
Isidro.2- de Octubre
BAN/O DE LA NA
del 20la
\
Bonco delo Noción
ACTA DE CONFORMIDAD
En la ciudad de Lima siendo el 27 de septiembfe deL 2010, se otorga ]a
conformidad del Estudio de Posibilidades del l\¡ercado para Determinar el
Valor Referencial de la Adq¡.risición de Servidores Corporativos, a la empresa
UPTIME BUSINESS CONSULTING
Se deja constancia que el contratista cumplió con lo solicitado en las bases
con calidad y puntualidad.
Se expide la presenta conforrnidad para los fines pertinentes
at5- a,o/32?.-
-
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Lt4
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t¿t¿vt!--;
í{ft iZc.n
aa t¡Jasao
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Z
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lÍ
:
'''/'
1':
ACTA DE CONFORMIDAD
y Servicios Genefales
En San tsidro, a día 27 de setiembre 2010, se deja constancia que la sección Transporte
de la Div sión de Servicios. al coniar con contrálo suscrito por el Banco y la Empresa DO['llRUTH TMVEL
sERVtCE S A C cofiespondiente aL suminrstro de adqu¡sición de pasajes cor¡espondientes al 23 setiembre del
)¡c aa1a2052T
'l/c
ltc
001-420527
ao142a52T
¡AC 003-219864
Dtc 0a1424527
FAC 003-219864
244
23AO
2300
2300
23AO
92
92
92
92
3130
3130
3130
215
215
3600
2652
2652
Dtc aa142a527
AC 003-219864
l/c
001420531
45
3100
Sálóedo B! tron strena
Bazán Mé.dez Hemes
I t00
tsaza¡ Méndez ñerñes
3100
3100
3600
3600
2600
2600
Bázán Méndez
hen¡es
90
692
692
22AO
22AA
osor0
692
2204
2204
2200
2240
Osorio Murqa Aman0o
692
50 26
3012925
3012925
50 26
Baulista Mo¡tearo Willam
e¿u st¿ Mo¡teqro Wl¡li¿m
Osoro ¡!,luraa Arm¿ndo
3to0
3100
2204
301 20 01
45 3 01 20 01
45
3t 30
3130
)2AO
190
3012925
50 26
MUraa
Afma¡oo
325 37
325 3T
45 3A12A01
45'12 09 01 01
4512 09 0t.01
4512 09.01.01
osó¡ó MúroaArñando
3,549.37
pasajes; molivo por el
Cabe i¡dicar, que a la fecha no se ha reportado observación a guna de os usuafjos de los
ca¡tidad y en
cuál se consi¿era que el sumiñi5tro de pasajes se efect!Ó confcnne en la olcrtunid?d, calldad,
cump ian¡ento de las condiciones
JEFE OE
SERV]C]OS GENERALES
2-N- 09-to
Lima, 28 de setiembre de 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se olorga ia co.formidad por la ejecucrón del Sefvic o de Publicrdad en lardines lta ud
gro Pub citar ol cara ia difLrs ón de a Campaiia Public tar a de¡om ¡ada BANCC DE
i
¡. \j¿a ilNj-
corfesoono e¡1e a
e r¡es de Agosio de 2010
CoNSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
de AEosio
a
-
Nombre del lvedio
S/
B
¡a
311¡á12!1 4
!GR3
Nombre del Proveedor
SL]B
TOTA:
GV 19%
TCrAi
Se de]a constancia que
e
Contratista ejecutó
c¿toao e/ gtoé oor ra deoenderc a ¿
ni
'
S/ I
lmporte
I
AGRO Y.]ARD]N SIC
Y JARD N
de
Ci
925.00.
Neto
¡1 r:Er2.r1
er¡p:.sa
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.,
31 de Agosto del 20i 0. por la suma de
Fecha de Publicación
ejarcru?iJa pcr la
5¡N
!C
Factura
Proveedo¡
¡01-0300t8
i
50i 0!l
', 42i Cr..]
6 925
C!
el servicio en Su oportundad. con
cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines peftinentes.
a
28 de seiiembre del 20'10
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecuc ón de Servicio de Publicidad en los diferentes
draÍos a Nive Nacional pa|a la difusión de la Campaña Publicitana denominada
'ALERTA PHISING" correspond ente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa coNsoRclo MAyo puBLtc|DAD s.A. - pRopERU puBLtctDAD s.A.c..
los días 20 y 27 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 43.557.44.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
¡mporte
Neto S/.
Publicáción
PJCA:LPÁ
27n8t2a 0
D ARIO AHOF"A
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1 496 00
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20/08/20 3
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938 27
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A3UIDAACR PINA VALVERD: GONZALES
1
0r5 47 002-002570
FANCq,qMA CAJAI4ARQ!INC S A C
1
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t
:.MPRFSA
!DÍORA ANCASN
66
001-001411
001-011t24
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su3 TciAL 36 602 89
rct 1996 t 954 55
ioTA.
¿3J5i.44
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
Iidad exigida por la dependencia a ml cargo.
la pfesente cgnforrnidad para los fines pertinentes
¡o
l
2-.i)¡:'
t-: ','
la
Lima, 28 de set¡embre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad en los diferentes
revistas a Nivel Nacional para la d¡fus¡ón de la Campaña publ¡c¡taria denominada
'INSTITUCIONAL", correspondiente at mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa coNsoRcro MAyo puBLtctDAD s.A. pRopERU puBLtctDAD s.A.c.,
-
el día 26 de Agosto del 2010, por la suma de S/. 9,493.82.
Fecha de
Nombre del Medio
Nonbre del Proveedor
Publ¡cación
26n812410
REVISTA SEIT¡ANA ECONO[,4ICA
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
APOYO PUBLICACIONES S.A.
SUB
7 978.00 001.0037884
TOTAL
IGV
19%
7,978.00
1 515.82
TOTAL ---9,-49332
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
ca¡idad exig¡da por la dependencia a mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
_l_
JORGE
'
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ii-.EOMíz
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REATEGT]I
GEREi¡;]E
Dpio. C*nuDicsción Co.por
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la
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Lima. 28 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga a conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en las diferentes
en'soras rad ales
a l{lvel Nacional para a
difus
ón de la Campaña Pub
icitaria
denomlnada ' CREDITO HIPOTECARIO" correspondiente al mes deAgosto del 2010
* PROPERU
PUBLICIDAD S.A.C.. del 02 a 20 de Aqosto del 2010, por la suma de S I t44 2l
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
Nombre del IMedio
Fecha de
Pub rcación
:ii a
2iJi ,13i2C' a
iAf,
a
RaP:A---A rriPata
Nombre del Proveedor
iA,¡a-:!?alLSA:
Sr"q
lmporte
Factura
Neto S/
Proveedor
3ii5l
ll'..a'24ri
-aTlG" llll¡
..iAL
Se deja ccnstancra qi.re
¿. r¿C
e
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¿
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Contratista ejecLrtó
deoe'rde'rLa.r
e1
servicjo
e¡
-r (dgo
S: e'p de la presenle roníormidaC para los fines pertrnentes
si.r oporiu¡rdad
ccn
a
Lima, 28 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga ¡a conformidad por la ejecución del Servicio de publ¡cidad en los diferentes
revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publicitaria denominada
"INAUGURACION DE AGENCTAS', correspondiente al mes
de Agosto det 2010,
efectuado por la empresa CONSORCTO MAYO pUBLIctDAD S.A. _ PROPERU
PUBLICIDAD S.A.C., el día 25 de Agosto det 2010, por ta suma de S/. 5,071.19.
Fecha de
Nombre del Med¡o
Nombre del Proveedor
Publicación
25n82010
REV.GERENCIA E[,!PRESARIAL
L
f.
lmpofe
Factura
Neto S/.
Proveedor
EDITORA FUÍURO S.R,L
sus
4,26150
ÍoTAL
rGV
001-002657
4,261.50
19% 809.69
-- ,5O71Jg
TOTAL
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad exigida por la dependenc¡a a mi cargo.
Se expide la presente conform¡dad para los fines pertinentes.
(,J
.---._.1\*".1LJORGE
ñ
.,....___.
GOMEZ REATEGUI
GERÉNfE
Dplo. Comunicsción CoDorátive
(¡ :-
,
r¡G,,
i?'
ii!
Lima, 28 de set¡embre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Serv¡cio de public¡dad en tos diferentes
diar¡os a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publjc¡tar¡a denominada
"ONP", correspond¡ente al mes de Agosto del 2010, efectuado por la
empresa
CONSORCIO MAYO PUBLTCTDAD S.A. - pROpERU pUBLtCtDAD S.A.C.. et día 05
de Agosto del 2010, por ta suma de Sl. 2.212.66.
Fecha de
Nombre del Medio
Nombre del Proveedor
lmporte Neto
Factura
s/.
Proveedor
Publ¡cación
05i08/2010
DIARIO CAPLINA.TACNA
D ARIO DE PROVINCIAS
E.IR L
SUB
TOTAL
19%
ToTAL
tGV
1,859.38
001,00r4951
1.859,38
353.28
221266
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servjcio en su oportunidad, con
calidad exrgida por la dependencia ¿ mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
la
Lima. 28 de set¡embre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de publicidad en tos diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña publicitaria denominada
"REN,4UNERACIONES", correspondiente al mes de Agosto del 2010, efectuado por ¡a
empresa coNsoRcto MAyo puBLtctDAD s.A. pRopERU pUBLTCtDAD S.A.C.,
-
el día 18 de Agosto del 2010, por Ia suma de S/. 7,804.04.
Fecha de
Nombre de¡ Medio
Nombre del Proveedor
Publicac¡ón
lmporte
Facturá
Neto S/.
Proveedor
18t0812414
DIAR O AHORA DE AI,|MONAS
EDITORA SAN ¡,4ARTiN E,I.R.L
1 129.67
0002-001237
18/08/2010
D]ARiO CORREO HUANCAYO
EI\4PRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
1.795.20
013-0088339
18/08/20i0
DIARIO DON JAOUE PTO I\4At
EDITOR]AL IMPRENTA PJRAI\4]DE EIRL
2,302.91
001,002074
18/08/2010
EL POPULAR, ORIENIE
GRUPO LAREPUBLICA PUELICACIONES S A
1.33018
001-0009705
SUB TOTAL
6.558.02
tGV 19%
'| 246.02
TOTAL
7,804 04
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servic¡o en su oportun¡dad, con
cdlidad exigida por la dependencia a mi c¿rgo.
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.
t 'r
-:::' 1'-"\:..rr------'-'--.-.-/l
JU|(UE F. GOMEZ REATEGUI
G€R€NTF
Dplo. Comuñicációo Corporativa
la
L¡ma, 28 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Public¡dad en los d¡ferentes
a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitar¡a denominada
'CUENTA SUELDO MULT¡RED", correspondiente al mes de Agosto del 2010,
revistas
efectuado por la empresa CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A.
PUBLICIDAD S.A.C., los días 02
y
'15 de Agosto del 2010, por
-
PROPERU
la suma de
S/.
12,132.05.
Nombré delMedio
F€cha de
Nombré del Provéedor
lmporte
Publicac¡ón
Factura
Neto S/.
15148t241r
GUIATROCHATUR STICA
OUEVEDO CHAVEZ JULIO ALBERIO
2,50000
001-003183
a2n8t2a1a
REV.BO[4BEROS VOLUNTARIOS
LT
3420.00
001-002660
02/08/2010
REV STA STRATEGIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
4,275.04
171,0021106
EDITORA FUTURO S R.L
SUB
TOTAL
tGV
1g%
10,19500
1,937.05
roTAL -2¡fr.rl5
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la
calidad ex¡g¡da por la dependencia ¿ mi cargo.
Se expide la presente conformidad para los fines pert¡nentes.
Dpto.
G€R€NIE
co-,.1
' ''l.l'^ _?4'ñlivá
.t
Linra, 28 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la
conformidad por Ia elecución del Servicio de Public¡dad en los
diferenies medios de publicidad en vía pública, a Nivel Nacional para la difusión de la
Campaña Publicitaria denominada "CUENTA SUELDO l\,1ULTlRED", correspondiente
al mes de Agosto del 2010.
PUBLICIDAD S.A.
-
efectuado por
la empfesa CONSORCIO
MAYO
PROPERU PUBLICIDAD S.A.C., del 0'1 al 30 de Agosto, por la
suma de S/. 11.870.25.
Fecha de
Nómbre del lvedio
Nombre del Proveedor
Publicación
01 al30/0812010
EYE CATCHER MED A
EYECA]OHERMEDASAC
SUB
Factura
Neto S/.
Proveedor
9.375 00 001-001464
TOfAt
tGV
lmporte
1"o"/"
ICTAL
9 S75 00
1,895 25
11,en.E
Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
cal:dad e¡igrda por la dependenc a a 'n, cargo.
Se expide la presente conformidad para los flnes pedinentes.
JOAGE F. GOMV REAfEGUI
eaeÉNiE
gplc.
C.t'l, -, :rC¡Iliai¿liva
..>.'
la
Lima, 28 de setiembre del 2010
ACTA DE CONFORMIDAD
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servic¡o de Public¡dad en los diferentes
diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada
"VERIF¡ED BY VISA", correspondiente at mes de Agosto de¡ 2010, efectuado por la
empresa
coNsoRcto MAyo puBLtctDAD s.A. - pRopERU puBLlctDAD s.A.c.,
el día 02 de Agosto del 2010. por la suma de S/. 7,612.95.
Fecha de
Nombre del Med¡o
Nombre del Proveedor
Publ¡cación
t2t4812010
DIAR O CORRFO
E¡,4PRESA PERIODISiICA NACIONAL S.A
lmporte
Factura
Neto S/.
Proveedor
6 397 44
013 0088398
T0TAr 6,397 44
GV 199'" 1.215.51
suB
TOTAT
7.61235
Se deja constanc¡a que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con
cal¡dad e\¡gida por la dependencia o mi cargo.
Se exp¡de la presente conformidad para los fines pertinentes.
I
JORGE F. GOMEZ REATEGUI
GE RENTE
Dpto. Comunicacióo Corporative
la
ACTA DE CONF'OR,N4IDAD
¡.Ír -3 Cju.l¡d dc ]-n¡e,
r
Los
28 d;1: ccl mcs de Se¡¡rembre de 2010, s€ ororg¿:¿
.onto¡lrdrd rlcl Se:.rjcrr¡ de ,,\sesor;¡ Lcgal Ertc:nÁ e:ecruado po¡ el Abogacto Juan
.\me.do Legua B^lbl el habcr preseDrado el ¡ls ¡o de ,lpersonemieiro t,ilegaros con ci
seilo.l.
lodef JLdr.i:j. ¿¡¡e l¡ Sala clc De¡echo Corstituoonal ¡ Sociat
l']er¡2uen¡e.le Le aor¡e Slrplema d. lurL.t¡.1. la R.púbücá, co¡ las pau¡2s exrgidxs eo el
1',¡djo rl hre¡¿l e. Ce h clátsulá CuarLr rle Conr:¡ro ci€ Sei:.;rcio Especleh,^io de ]\scso¡,e
¡ecepclóo por el
Leg.il dc fech:r
Se delr
ll
.lc Seple¡¡bre C.
cor:rarcli que
c1tr'r.l1d e:iigida por
Se er:pide l'1
e1
2¡l¡.
Conradsr: elecrtó cl scrrlcio en n¡ ot)orf.rn1dxd..on lx caiidad
l¡ dcpcncle|cir r n cr:3r
prese¡re.o¡iorú,d¡d pr,n i:,. iiies ferrineú¡$.
!
ACTA DE CONFORMIDAD
En San lsto.o. a'oia 29 de Sererore 20 l0 se
deja co,tstancra qLe,¿ Seccron Trarsoorte y Seft,cros
Ge-erares
de la Drv's,ón oe serv.cros. at coltar co1 convato
s-scnto oor e Bá-co y ,a E.npfesa Do¡/tRUTH TMVEL
correspondiente at suministro de adquisicjón de p"""J¿"
at 24 Setjembre del
""r;;."p;;;i;"
i/c
001,420613
2238
2060
AC 003,219937
Dtc 40142067
223A
2060
2652
1
-AC 003-219940
AC 003-219980
f/c 001-420719
-AC 003-220019
I946
2652
2224
222A
2060
2060
2060
2060
2652
2231
cábezas
Aivá¡ézG¡;;;
2604
19.16
1945
2231
2060
2060
2600
2600
2600
2060
2060
2060
6r0.68
4513 01.20 01
É4.05
45r3 or 20.01
4sr3 01.29.25
5026
444 A5
45110l 20
514.25
Rooftguez san¿oval cesár
Roman Gutierez J¿viér
25 13
Fiom¡n cút erez J¿vEr
25.13
2,736.32
ICIOS GENERALES
ERV CIOS
/')
A '-J2
ct
-/"
Al
4513 01 2A
20 01
4513 o1 20.01
45]] 0t
C¿be no car oue ¿ a.echa ro se 1¿ reoon¿oo observactor árg-1a
de ros usuarios de los pasajes; motivo por el
cL¿l se cons'de.a qLe el sLmin,stro de oesajes se efectuo
co-.o.me, e- ,¿ oportunidad catidad, caniidad y en
cur¡phmiento de las condic,onés
]EFE DE SECC
01
4513.412001
ACTA DE CONFORMIDAD
En San ls/d¡o, al dja 29 de Setrenrbre 2010
se deja conslancra qLle la Seccjón Transporte y
Servicios
Genere es de la Drvtsron de Servtcios. alco¡t
t""
conkato sLscrrto por el Banco v Empresa oorflRUrH
TRAVEL SERVTCE s
'a
--Y-"w'e'(s él suminisko de adqursrcion de pasajes coftespondientes
al 27
setre.¡re ¿el presente
; c;;;;;;;;,;;,'¡'
- --
f5
FAC 003-220122
)rc 441420751
.ac
003-220r22
Dtc aa1420T9A
rAc 003-220149
)lc aa142079A
FACA]i
220149
0/c 001-420a30
EAC AA3-220176
444
444
2120
21AA
21AO
212Q
448
cósro
2120
21AA
21Q0
260ll
2652
2600
2440
24A0
2300
2304
23aO
2300
799
799
251
242 A1
50.26
4513.01 20.01
4513 01.20.01
218.97
50 26
2404
4513
01 .2A A1
4513 01 20 01
4513 01 20.01
2t6.41
45r 3 01 29 25
'1.930
7r
Cábe rndicar, que a a fechá no se ha reportado observacjón
alguna de los usüarios de los pasajes molivo por
el cual se considera que el sumlnistro de násales se etectu¿ co-ntorme,
m tá opo,tunio-J, caloac, cantidad y en
cumplimiento de las condjctones
JEFE OE SÉCC]
iD
,qciA
fJE
{J
c:! F o Rlvl ¡DA. o
Ensanlsldro aldia29deSetiembre2Ol0 se dela constanc a que la secc ón fransporte y Servicios Generales de
la Dlv sión de Serv c os, a contaT con contrato suscr¡lo por e Banco y la Empresa DOI\¡IRUTH TRAVEL SERVICE
S A C correspond ente a suminisiro de adqulsición de pasajes correspond:entes a 28 Set embre del presente
-ac
)/c
003-2202'16
0111 420336
Viv¡n..
Vván..
2257
2257
2060
2060
2060
2060
f1c 0c1 420930
419
878
613
613
)/c
0000
0000
0000
0000
000
000
000
0cr-420930
=ac aa3-22425e
A dón Frá¡crsco
A don FÉnosco
0000
0000
0000
1000
1000
45134124
B¿rd¿esAlaza Crcian
Bárd¿ es A!áu¿ castan
[¡ontevede
Mónté!éÍle
Aó2. dé
Bozá de
Ch¿vez Gancarlo
Ch.vez G ancarlo
¿ Cruz Rodolo
á Cruz Rodolo
252 33
0i0 01 0l
25
13
001-420944
354
114211
2310
2314
0c1,420949
02
01 02
4513 01 20 01
4513 A1 20 01
23C0
395 09
23C0
aAc aax 22a272
0t
354
354
l/c
919
334 45
50 26
l/c
A1
919 01 01 02
579
579
24CA
Rodroú€z Avb¿r ÍMax mo
Rodfouez avbar fvla¡ mo
4513 01 2C 01
451101 20 01
453.21
Cabe ¡dicar, que a la fecha no se ha feportado observación alguna de los usuarios de os pasajes; motivo por el
cual s,o considera que el suminisiro de pasajes se efectuó conforme en la opodunidad, ca idad, cantdad y en
cump im ento de las cond¡ciones
SERVIC]OS GENEMLES
$trnwet*:m
ACTA DE CONFORMIDAO
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
.
a'
.
En San lsidro, a los treinta (30) días del lvles de Setiembre 2010, se da conform¡dad a los
serv¡cios de v¡g¡lanc¡a privada brindados por ¡a Empresa SECURITY ZAK S.A. en lo
siguiente:
FACTURA N" 0014347
Servicio de vigilancia privada realizado del 15 de Agosto al 14 de Setiembre del 2010, por
la Empresa SECURITY ZAK S.A., en las Sedes, Sucursales, Agenc¡as, Lobby's, ATMs y
Ventanillas del Banco de la Nación en Lima y Callao.
Se ¡ncluye el Informe EF|92.2O6O N" 049 - 2010 y los reportes de asistenc¡a de las
diferentes Sedes, realizado por el personal de v¡gilancia del '15 de Agosto al 14 de
Set¡embre del 2010, deb¡éndose descontar la cantidad de S/. 117,000'00 (Ciento
diecisiete mil y 00/100 Nuevos Soles), por sanciones aplicadas de acuerdo al Acla de
Notificaciones y Aceptaciones de Def¡ciencias en el Serv¡c¡o de Vigilancia Part¡cular SECURITY ZAK S.A.
'\
e,
oa
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Con fecha 30/09/2010, el Departamento de Riesgos rnanifiest¿ su conform dad con
respecto al Informe de Clas¡f¡cación de R¡esgo correspond¡ente a Setiembre
de 201O sobre el Servic o de:
CLASIFICAC¡ON DE RIESGO 1 DEL BANCO DE LA NACIóN
Presentado por la empresa EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A.
con R.U.C: 2A2960A7567. Se ha verifcado que el lnforme de C asificacjón de
Riesgo cumpie con los térm nos determinados en el Contrato CO'08-0544-DS y fue
presentado dentro de los plazos establecidos, por
lo cual procede efectuar
trámite correspondiente para el pago del servlcio br¡ndado sobre
e
el
Informe
emitido.
San Isrdro,30 de Setien¡bre de 2010
....