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PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO ESTADO DE SÃO PAULO Versão 1.13.1 - (30/01/2013) Manual de Utilização do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS Manual desenvolvido pelo Departamento de Informática da Prefeitura Municipal de Cerquilho 1 Sumário Acesso ao Programa de Entrega das Declarações - ICMS DIPAM ................................................................. 3 Passo 1 – Cadastro do Contador .................................................................................................................. 4 Passo 2 – Cadastro dos Contribuintes .......................................................................................................... 5 Passo 3 – Selecionar Contribuinte para Transmissão .................................................................................... 6 Passo 4.1 – Transmissão da Declaração de Contribuinte do Regime RPA ...................................................... 7 Passo 4.2 – Transmissão da Declaração de Contribuinte Optante do Simples Nacional ................................ 8 Passo 5 – Impressão do Protocolo de Transmissão ....................................................................................... 9 2 Acesso ao Programa de Entrega das Declarações – ICMS DIPAM Se você optou por criar atalho na área de trabalho, clique sobre o ícone conforme imagem abaixo e aguarde o ínicio do programa A janela de abertura deverá ser aberta na inicialização, conforme imagem abaixo, clique em iniciar. 3 Cadastro do Contador Passo 1º - Acesso ao Cadastro do Contador Após a abertura do programa “ICMS DIPAM” selecione o item de menu : “Contribuinte / Contador” ou aperte a tecla “F6”, e será exibida a janela conforme imagem ao lado. Após o preenchimento dos dados jurídicos e/ou físicos clique em “OK”. Se houver necessidade de atualização cadastral você poderá sobrescrever as informações preenchidas e clicar novamente em “OK”. Atenção: 1. É necessário o preenchimento correto de todos os dados, se houver algum problema quanto ao seu CNPJ/CPF de cadastro, você deverá clicar em Remover para que possamos limpar os dados. 2. O preenchimento dos dados jurídicos (ou físico) do responsável contábil é obrigatório, no momento da transmissão, o ICMS DIPAM solicitará o Certificado Digital (e-CNPJ ou e-CPF) dos dados do Contador. 4 Cadastro dos Contribuintes Para cadastrar seus contribuintes selecione o item de menu “Contribuinte / Novo” ou Aperte F2; Será exibida a janela cadatro do contribuinte (conforme imagem acima), reencha os campos do formulário com os dados jurídicos das empresas cujos documentos serão enviados ao Sitio da Fazenda Municipal; tecle no botão “OK”. A chave de acesso é necessária para transmitir os documentos ao Sitio da Fazenda Municipal, você poderá obtê-la com o Certificado Digital do Contribuinte (e-CNPJ). Na impossibilidade de obter a chave de acesso através da certificação digital, informe-se através do portal de informações do ICMS / Dipam. 5 Selecionar Contribuinte para Transmissão Selecione o item de menu “Contribuinte / Selecionar” ou Aperte F5; Será exibida a janela de seleção de contribuinte, após escolher a empresa que deseja transmitir a declaração aperte no botão “OK” e aguarde o nome da empresa ser exibido conforme imagem abaixo; 6 Transmissão da Declaração de Contribuinte do Regime RPA Aperte o botão “Transmitir Documento” será ex; Passo 6º Busca do Documento para Transmissão na maquina do Contador Selecione o diretório onde se encontra o documento a ser enviado ao Sitio da fazenda municipal; Passo 7º Abertura do Documento Após a seleção do documento o programa, analisará o seu conteudo, o contribuintes poderá selecionar o(s) mês(es) de referencia para transmissão e tecla em “enviar”; 7 Passo 8º Solicitação de Certificação Digital Para transmissão do arquivo o programa irá requerer certificado digital do contador, após a seleção tecle em “enviar”; Passo 9º Protocolo de Transmissão Após a transmissão do arquivo o programa consistirá o conteudo do documento, retornará protocolo e data de recebimento, e as ocorrências encontradas; 8