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Manual de utilização da NF-e
Para a emissão de notas fiscais eletrônica é necessário observar algumas
prioridades no sistema:
1º Preencher o cadastro da Empresa corretamente;
2º Preencher os parâmetros da NF-e conforme o seu certificado;
Observações: O Campo Ambiente: Homologação (Refere-se a testes de NF-e);
O Campo Produção (Refere-se à Nf-es reais);
O Campo Tipo do Certificado: A1 (é o certificado que usa PFX);
A3 (é o certificado através de cartão ou token);
O Box para marcar se deseja Validar NF-e após a geração de XML, é opcional: se
deixar desmarcado fica mais fácil consultar o erro caso a NF-e seja rejeitada;
3º Verificar o Cadastro de Natureza de Operação Fiscal:
Por default os campos CTS PIS e CTS COFINS vêm configurados como 04 –
Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)), entre em contato com
o seu contador para maiores informações da configuração ideal para seu
estabelecimento;
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4º Verificar o cadastro dos Produtos:
Consulte se as tributações estão corretas;
Observação: O campo Produto específico por default estará em branco, caso o
seu produto seja veículo então é só selecionar a opção correspondente;
5º Cadastrar no sistema o modelo da nota fiscal eletrônica:
Em Cadastros -> Outros -> Modelos de Notas Fiscais:
Observação: o Modelo da NF-e é sempre 55 (cinquenta e cinco);
6º Cadastrar endereço de email para enviar a NF-e;
Este cadastro é feito da seguinte forma: em Ferramentas -> Preferências:
Preencha os campos conforme o endereço de email e servidor SMTP desejados e
é só gravar;
Observação: A Porta do servidor SMTP para a maioria dos emails é 25; Para o
gmail é utilizado à porta 465 e marcar a caixinha Servidor SMTP usa SSL; Não é
possível utilizar o endereço do hotmail para envio, pois ele não oferece servidor
SMTP;
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7º Ao incluir uma Nota Fiscal no Único é obrigatório o preenchimento do campo
Complemento no destinatário (Cliente) da nota caso não esteja preenchido
automático:
Após todas as verificações acima efetuadas é só incluir a nota fiscal de saída
normalmente e seguir os seguintes passos para transmissão:
1º Selecionar a nota desejada e clicar no botão Transmitir NF-e (F9);
Observação: é possível imprimir a NF-e ou enviá-la por email para o cliente, o
sistema traz automaticamente o email se ele estiver incluso no cadastro do cliente;
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2º Verificar a mensagem de Retorno:
Na tela de Notas Fiscais ficam as notas inclusas no sistema na Coluna mensagem
de retorno fica a mensagem do Sefaz, caso ocorra algum problema com a nota
verificar a mensagem de retorno;
3º Na tela de Notas Fiscais tem o seguinte botão: Outras Opções NF-e, este botão
possui as seguintes opções:
 Inutilizar Numeração: Inutiliza um intervalo de números de notas fiscais;
 Consultar NF-e no Sistema Sefaz: permite efetuar a consulta Nf-e no site da
Sefaz (Utilize o Ctrl + V para colar no site os dados para consulta);
 Validar XML da NF-e: Valida o XML da NF-e, (Utilize o Ctrl + V para colar no
site os dados para validação);
 Enviar Nf-es por email para o Contador: envia os XML’s das Nf-es em
arquivo zipado para o email do contador devidamente cadastrado no
sistema;
 Enviar NF-e por email: Envia para o email do cliente o XML e o arquivo em
PDF da Nf-e;
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