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CR§soCución 9rlinisteriaC
jf'014 -2009-9rlI!N}l9rl
Lima,
.2 7 ENE. 2IJ09
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente,
como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y
constituye un pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría
con respecto a ella; estableciéndose también su ámbito de competencia sectorial, su
estructura orgánica y funciones;
Que, el artículo 71 ° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas
presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto
plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de
cada dependencia orgánica;
Que, el Ministerio del Ambiente, sobre la base de sus metas Presupuestarias y
considerando la estructura funcional programática aprobada mediante Ley N° 29289,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, ha elaborado su Plan
Operativo Institucional (POI) a fin de viabilizar la consecución de sus objetivos y metas
de gestión a alcanzar en el citado año fiscal;
Que mediante Informe N° 003-2009-0PP/MINAM, se señala que las Unidades
Orgánicas del Ministerio han cumplido con alcanzar sus propuestas de Plan Operativo
con el detalle de la programación de sus metas y actividades, la misma que, ha sido
revisada y coordinada con cada uno de sus responsables.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2009, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo de creación, organización y funciones
del Ministerio del Ambiente y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007­
2008-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°._ Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio del
Ambiente, correspondiente Ejercicio Presupuestario 2009, de acuerdo al detalle
contenido en los anexos que forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°._ Las Actividades y Metas contenidas en el Plan Operativo
Institucional aprobado por el artículo precedente, se ejecutarán dentro del marco
presupuestal autorizado por la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal
2009, y la normatividad presupuestaria vigente para el presente año fiscal.
Artículo 3°._ Disponer que los responsables de la estructura básica del
Ministerio del Ambiente remitan a la Secretaría General y a la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, dentro de los treinta (30) días calendario de finalizado cada semestre,
el Informe de Cumplimiento de Metas semestral y acumulado anual 2009,
respectivamente.
Artículo 4°._ Transcribir la presente Resolución Ministerial a los responsables
señalados en el artículo precedente, para conocimiento y fines consiguientes.
Artículo 5°._ El Plan Operativo Institucional (POI) aprobado mediante el
artículo primero, deberá publicarse en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente
(www.minam.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
re
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Secretarfa General
Funcionario Responsable: Cesar Villacorta Arevalo
Meta Presupuestal 0001: Acciones de la Secretaría General
NOMBRE DE META I INDICADOR
COD.I
GPR
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID
RECURSOS
ORDINARIOS
DlRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
CIOIIES
TOTAL
lirsu Misión
1500000
16
I
17
Meta:
Programa Sectorial de
,Cooperación
Internacional del
Ministerio del Ambiente
elaborado.
Meta:
Perfiles de proyectos de
Icooperación
internacional
gestionados.
Objetivo específico: 6.2.
Meta:
Participación del
MINAM en todas las
18 I negociaciones
internacionales con
implicancia ambiental.
Programa
elaborado.
Numero de
perfiles de
proyectos
gestionados.
I
Documento
1
1"\C!01le5 oe c;olloocción y gestión de la
X IX IX IX
SG. OAJ. OPP YOCNI. OAAS.
a Identificación de prioridades de
X X IX IX
b Realización de tres talleres con las
direcciones del MINAM y los organismos
adscritos del sector.
c Elaboración del documento de
Iprograma. impresión y difusión.
a Coordinación con direcciones del
MINAM y organismos adscritos para
X X X X
elaboración de perfiles.
b Perfiles de proyectos gestionados ante
X IX IX
las fuentes de cooperación intemacional.
'1
Documento
10
IX IX IX IX IX IX IX IX
IX IX IX IX
I
I
I
IX Ix IX
X X X X
X X X X X X X X
IX IX IX IX IX IX IX IX
El MINAM tiene un liderazgo institucional reconocido y consolidado en los ámbitos internacional, nacional, regional y local.
8
I a IParticipaCión en TIC con la Union
Numero de
I Informes I
participación
en eventos de
Inegociaciones
ambientales
Europea.
b IParticipación en TLC con Corea.
c I Participación en APEC.
d I Participación en Convenios y otras
negociaciones de Cooperación
Nota: Los recursos previstos en Funciones Operativas que comprenden CAS, Viaticos y Pasajes entre otros, deberan
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N" 29289, Ley de Presupuesto del
Sector Público Dara el Año Fiscal 2009.
X IX IX IX IX
X I
X IX IX IX IX
IX I IX I IX
X
X
X IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX
TOTAL SI.
1500000
1 de 29
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Oficina General de Administración
Meta Presupuestal
0002:
Conducir la Administración Financiera, Logistica
NOMBRE DE META
GPR
CaD.
INDICADOR
6:
Objetivo específico 6.1 :
Objetivo Estratégico
19
20
21
22
23
24
Meta:
EEFF Elaborados y
presentados antes de
su vencimiento
Meta:
Auditoría de los EE.FF.
ejercicio 2008 CONAM
Meta:
Presentación Mensual
del PDT antes de su
vencimiento.
Meta:
Cuentas de Enlace con
TP anual y semestral
conciliadas.
Meta:
Directiva para el pagos en
efectivo y manejo de caja
chica 2009 elaborado y
aprobado
Meta:
Implementadon del
Sistema Integrado de
Gestión Administrativa
SIGA.
Meta:
l 5 e l 5 % de los
~~:- ~l.. ~ resentan fallas
F,t..
grave ~ el allo.
1/"'-)
';'"
~:;\
-Z, n
~zJ
{?;:-I
~~':I
R!Ó~/
-
Numero de
EEFF
elaborados y
presentados
y de Recursos Humanos
lCRONOGRAMA DE EJECUCION (4)
PRESUPUESTO SI.
UNIDAD
CANTIDAD
ACCIONES Y TAREAS
RECURSOS
DE
ANUAL
A
M
J J A S O N o
RDR
DONACIONES
JE F M
ORDINARIOS
MEDIDA
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Polltica Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemas adecuados para cumplir su Misión
13881 000
Elaboración y presentación Anual de los
X
a Estados Financieros y Presupuestarios
2008 a la DNCP antes del 15 de Marzo
Documento
4
Elaboración y presentación Trimestral de
b los Estados Financieros y
Presupuestarios 2009 a la DNCP antes
de su vencimiento
Elaboración y presentación Semestral de
los Estados Financieros y
c Presupuestarios 2009 a la DNCP antes
de su vencimiento
Auditoria
financiera
Dictamen
1
Audictoria financiera de los EE.FF del
a CONAM ejercicio 2008
PDT
presentado
antes del
vencimiento
Constancia
de
Presentacio
n
11
Elaboracion y presentacion mensual de
a la declaracion telematica
Conciliacion de cuentas anual 2008,
a antes del 31 de Enero 2009 conciliadas.
Cuentas de
enlace
conciliadas
Acta
Directiva
elaborada y
aprobada
Directiva
1
a Elaboracion y aprobacion de directiva.
Sistema
implementado
Software
1
a Implantacion de módulos del SIGA.
5%
P~so de selección del proveedor del
servICIO
b Realizar mantenimiento preventivo
c Realizar mantenimiento correctivo
d Realizar mantanimiento detectivo
Nú~~e
las
incidentes
~.-~~4t~
I~~tj
~
~.".,aIQ.~tft.~iJ
.~'"
13881 000
X
X
X
X X X X X X X X X X X
X
b Conciliacion de cuentas semestral 2009.
antes del 31 de Julio 2009 conciliadas.
Lo---
-¡;~
X
TOTAL
2
a
incide
Funcionario Responsable: José Santos Salinas Pinto
X
X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
--
~~
~
r""c, ¡.f
(~~//~ ~
S
~f
~;~~/
~H".
2de 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Oficina General de Administración
Funcionario Responsable: José Santos Salinas Pinto
Meta Presupuestal 0002: Conducir la Administración Financiera, Logística y de Recursos Humanos
CODo
26
27
28
29
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
No más del 5% de &elVicios
presentan fallas graves en
el año.
INDICADOR
Número de
incidencias
UNIDAD
DE
MEDIDA
incidentes
Meta:
Plan anual de adquisición y Plan elaborado Resolución
contrataciones elaborado
Meta:
Inventario
Toma de inventario fisico
Documento
realizado
ejercicio 2009
Meta:
Reporte
Reporte mensual de
Reporte
emitido
movimiento de almacen
5%
Meta:
Elaboración de directivas
para la administración de
flota vehicular
Meta:
Elaboración mensual y
oportuna de planillas (728,
ACCIONES Y TAREAS
a
b
c
d
Proceso de selección del proveedor del
servicio
Realizar mantenimiento preventivo
Realizar mantenimiento correctivo
Realizar mantenimiento detectivo
1
a Elaboración del plan y aprobacion
1
a Toma de inventario
11
Elaborar y emitir reporte dentro de los
a ocho primeros días de cada mes
..
PRESUPUESTO SI.
RECURSOS
J A S O N D
ORDINARIOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION (4
CANTIDAD
ANUAL
E F M A M J
TOTAL
X
X
X X X X X X X X X X X
Directiva
1
a Elaborar la directiva
Planilla
elaboradas
Planilla
12
Registro de movimientos de personal y
a formulación de planillas
X X X X X X X X X X X X
Meta:
Elaboración de contratos
(CAS y Contratos
Personales)
Contratos
elaborados
Contratos
150
a :~t~~~sde datos y formulación de
X X
33
Meta:
Directivas de RR. HH.
elaboradas y aprobadas.
Directiva
elaboradas y
aprobadas
34
Meta:
Reglamento interno de
trabajo elaborado y
aprobado
02
Meta GPR 002:
Funciones operativas
31
DONACIONES
X X X X X X X X X X X X
Directiva
elaborada
30
RDR
X
CASY27S).
32
Elaboracion y aprobación de Directiva
CAS
Elaboracion y aprobación de Directiva
b
CAFAE
Elaboracion y aprobación de Directiva y
c Iplan de capacitacion.
a
Reglamento
elaborado y
aprobado
Directiva
Documento
3
1
X
X
X X
a Reglamento elaborado y aprobado
X X
a Remuneraciones
b Bienes y servicios
c Otros (lastos de capital
N~OS previstos en Funciones operativA.~prenden CAS, Viaticos y
Pasajes entre otros, deberan
29289, Ley de Presupuesto del
n
X
~
TOTAL 8},
,'e
13\SS1OQO
~
el Mo Fiscal 2009.
3de29
re
Min"teno
del Ambiente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Organo de Control Institucional
Funcionario Responsable: Roberto Misael Meza Rosas
Meta Presupuestal 0003: Acciones del Organo de Control Institucional
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
Objetivo Estratégico 6:
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
E F M A M J
J
A S
o
PRESUPUESTO SI.
N D
RECURSOS
ORDINARIOS
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemas adecuados para cumplir su Misión
Objetivo específico 6.1 :
165000
1
a Acciones de gestion del OCI
Meta:
Plan formulado plan
Formulacion y ejecucion y ejecutado
X X X X X X X X X X X X
35
del plan anual de control
03
TOTAL
a Remuneraciones
b Bienes y servicios (CAS) y otros
Meta GPR 003:
Funciones operativas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
165000
165000
165000
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Despacho Ministerial
Funcionario Responsable: César Villacorta Arévalo
Meta Presupuestal 0004: Acciones del Despacho Ministerial
CODo
NOMBRE DE META
GPR
Objetivo Estratégico 6:
Objetivo especifico 6.1 :
Meta GPR 004:
04 Funciones operativas ­
DM.
INDICADOR
UNIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PRESUPUESTO SI.
CANTIDAD
ACCIONES Y TAREAS
DE
DIRECTAM
RECURSOS
DONA·
ANUAL
E F M A M J J A S o N D
ClONES
MEDIDA
ORDINARIOS
RECAUDADOS
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, ~ sistemas adecuados para cumplir su Misión
a Bienes y servicios {ca s) y otros
300000
X X X X X X X X X X X X
b Aciones de gestión del DM.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALS/.
29289, Ley de Presupuesto del
~
X
TOTAL
300000
X
300000
300000
4 de 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Vice Miniserio de Gestión Ambiental
Meta Presupuestal 0005: Acciones del Vice Ministerio de Gestión Ambiental.
INDICADOR
CODo
NOMBRE DE META
GPR
Objetivo Estratégico 5:
Objetivo específico 5.2:
36
Meta:
Plan Nacional de
Gestión Ambiental
elaborado.
Meta:
Orientaciones
estratégidás y
37 programáticas de
ecoefiGiencia para el
desarrollo sostenible del
IDais elaborad".
Objetivo Estratégico 6:
Objetivo Específico 6.1 :
05
Meta GPR 005:
Funciones operativas.
Plan elaborado
Orientaciones
estrateg icas y
programaticas
de
ecoeficiencia.
Informe de
gestión
UNIDAD
DE
MEDIDA
Funcionario Responsable: Ana María Gonz¡aIEg:º~LValle Begazo
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
E F M A M J
J A S O N D
RECURSOS
ORDINARIOS
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona eficazmente bajo la conducción del MINAM
La politica ambiental se encuentra incorporada en la politica nacional de desarrollo.
Diseño del plan nacional de gestión
ambiental en base a prioridades
X X X
20000
a definidas en talleres macrorregionales
en el 2008.
Talleres maCforregionales de gestión
b ambiental para validación del Plan
X X X
150000
Plan
1
Nacional de Gestión Ambiental.
Sistematización de propuestas
X X
10000
c macro regionales.
Aprobación, edición, publicación y
d difusión del plan nacional de gestión
20000
X X
ambiental.
Diseño de orientaciones estratégicas y
programáticas de Municipios. Escuelas,
X X X
20000
a Empresas e Instituciones Públicas
1
Documento
ecoeficientes.
Talleres de validación de orientaciones
X X
20000
b estratégicas de ecoeficiencia para el
desarrollo del país.
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Politica Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-o ¡Jerativa,) sistemas adecuados ¡Jara cumplir su Misión
a Bienes y servicios (eAS) y otros
X X X X X X X X X X X X
Informe
2
Funciones operativas para la conducción
b de la gestión ambiental en el país
X X X X X X X X X X X X
incluyendo la coordinación de los
programas de ecoeficiencia del MINAM.
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289. Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Afio Fiscal 2009.
650000
fJO
TOTAL
20000
150000
10000
20000
20000
20000
650000
I,"
~:0fJ0.
5 de 29
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Ejecución del Convenio STEM
Meta Presupuestal
CODo
0007: Acciones de ejecucion del Convenio STEM
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Funcionario Responsable:
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
Objetivo Estratégico 2:
El Perú cuenta con una calidad ambiental
Objetivo Específico 1.1:
El sector privado
38
Meta:
Municipalidades con
instrumentos de gestión
ambiental fonmulados y
reconocidos por el
MINAM(PAT
Instltuelonalidad}
Número de
Municipalidade
Certificados
s reconocidas
por el MINAM
39
40
~
I
J J A S
o
N O
TOTAL
y público realizan actividades
de manera ecoeficiente
a Asesoría presencial ya distancia a
municipalidades( Mayor detalle en plan
de trabajo del proyecto aprobado por
USAID)
51,975
51975
79,601
79601
51,975
51975
825,300
825300
158,603
158603
88,200
88200
466,200
466200
x x x x x x x x x x x
30
b Simplificación de metodológia para la
fonmulación de instrumentos de gestión
ambiental y desarrollo de nuevos
instrumentos.
x x x x
c Confonmación y mantenimiento de
equipo técnico externo para dar soporte
al PAT Institucionalidad
Número de
perfiles de
proyecto de
inversión
pública
fonmulados
perfiles de
proyectos
15
b Asesoría presencial y a distancia a
municipalidades para incorporar en el
presupuesto participativo proyectos
ambientales (Mayor detalle en plan de
trabajo del proyecto aprobado por
USAID)
c Confonmacion y mantenimiento de
equipo técnico externo para dar soporte
al PATSNIP
Meta:
Localidades de Piscopreseleccionadas ­
ejecutando accion~
ambientales (PAT Iseo)
F M A M
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA­
RECAUDADOS
ClONES
y una gestión de riesgos que protege la salud de las personas
a Asesoría presencial y a distancia a
municipalidades para fonmular perfiles
de proyecto de inversión pública ( Mayor
detalle en plan de trabajo del proyecto
aprobado por USAID)
Meta:
Perfiles de proyecto de
inversión pública
fonmulados ( PAT SNIP y
PAT Presupuesto
Partlelpatlvo)
E
RECURSOS
ORDINARIOS
Rosa Virginia Salas Aguilar
Número de
acciones
demostrativas
ejecutadas
Fichas
descriptivas
de cada
actividad
5
a Seguimiento presencial y a distancia al
Consorcio ejecu10r del PAT Pisco y
transferencia de los recursos necesarios
para la ejecución de las iniciativas
demostrativas
b Fonmulación de fichas de las iniciativas
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x
~
• iO\~"n¡¡ejl\~.,0:.
~/N"'\!.
O
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Ejecución del Convenio STEM
Meta Presupuestal 0007: Acciones de ejecucion del Convenio STEM
CODo
41
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
Municipios asesorados
en teconologías
ecoeficientes ( PAT
Tecnologias
Ecoeflclentes y PAT
Intervención del Sector
Privado)
INDICADOR
Número de
Municipios
asesorados
UNIDAD
DE
MEDIDA
Fichas de
asesorias
realizadas
ACCIONES Y TAREAS
E
a Selección de municipalidades a asesorar
y definición de alcance específico de
asesorias por parte del VMGA y
coordinación con USAID para
aprobación
b Ejecución de asesorías especificas a
municipios seleccionados
F
M A
M
J
Rosa Virginia Salas Aguilar
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
8
Funcionario Responsable:
J A S o N O
RECURSOS
ORDINARIOS
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
TOTAL
O
x x x x x x x x x
395,798
395798
412020
412020
x x x x x x x x x x x
Objetivo Estrategico 2:
Objetivo Específico 2.1 :
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa y sistemas adecuados para cumplir su misión
a
b
07
Meta GPR 0007:
Funcionamiento de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto STEM
Reportes de
Liquidacion
funcionamiento
es de
12
del proyecto
gastos!
liquidaciones
presentados al
reportes de y3 Reportes
MINAMya
gestión
USAID
c
d
e
Captación y mantenimiento del personal
que forma parte de la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP)
Formulación y/o revisión de terminos de
referencia a ser financiados por el
proyecto y gestión de aprobación de los
mismos por parte de USAID
Desarrollo de acciones de seguimiento,
soporte técnico y evaluación sobre
actividades y metas previstas a ser
logradas por el provecto
Presentación de liquidaciones de gastos
a USAID
Presentación de reportes de gestión a
USAID
in
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009.
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
x x x x x x x x x x x x
95130
95130
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x
x x
O
x x
¡¡¡OrrALS/.
O
.i
2624801
~~r4eO:1
7
7 de 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
Funcionario Responsable: Alicia De La Rosa Brachowicz
Meta Presupuestal 0008: Acciones de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
101
Objetivo Estratégico 2:
RECURSOS
J J A S ON~ ~. ORDINARIOS
El Perú cuenta con una calidad ambiental y una gestión de riesgos que protege la salud de las personas
Objetivo específico 2.2:
La normativa ambiental permite proteger adecuadamente la calidad del ambiente
CODo
42
43
44
45
46
Meta:
Plan de Supervisión
Técnica del
Plan elaborado
cumplimiento de
normatividad ambiental.
elaborado.
Meta:
Sistema de Evaluación
de la Gestión Ambiental,
formulado y validado
Sistema
formulado y
validado
Instrumentos
diseilados y
difundidos
Meta:
Registro de Consultores
elaborado y validado.
Registro
elaborado y
validado
~~ntales
fO DE
f.J-!
Cl)V\
~..r.~entado
-)
-,tn
~~ ~l~
" 41(/0'\,
IhJI'I..~·
Elaboración de lineamientos y propuesta
a de Plan para la Supervisión Técnica
Ambiental.
Elaboración de Normas legales y
b normas técnicas para la supervision
tecnica.
Capacitación al equipo técnico del
c MINAM para supervision.
F M A M
Registro de
certificaciones
ambientales
Sistema
Documento
s
registro
1
2
1
-
&~t.GE~
ti'.!}
\~-""7
I..~
1
20000
X X X X X X X X X X X
20000
20000
X X X X X X X X X
25000
25000
10000
10000
5000
5000
20000
20000
X X
Elaboración de indicadores, formatos e
b instrumentos para el Sistema Nacional
X
de Gestión Ambiental.
1 Taller nacional de validación de
c indicadores, formatos e instrumentos.
d Aprobación edición y publicación.
Revisión de los reglamentos de EIA y
X X X X X
a EAE y gestión de su aprobación.
Establecimiento de los criterios,
b procedimientos e Instrumentos para la
X X
revisión aleatoria de los EIA.
Difusion de los instrumentos de gestión
c ambiental aprObados.
Elaboración y gestión de aprobación del
Reglamento para el Registro de
a Consultores Individuales y Empresas
X X X X
Consultoras para la realización de
Estudios Ambientales.
Reuniones intersectoriales para
b validación de propuesta de Reglamento.
b Reuniones de coordinación
intersectorial.
Administrar el Registro de
c Certificaciones Ambientales.
TOTAL
20000
Elaboración del Reglamento para el
a Registro de Certificaciones Ambientales.
Registro
DONA·
ClONES
X X X X X X
Elaboración del marco conceptual del
a Sistema de Evaluación de [a Gestión
Ambienta[ en [os 03 niveles de gobierno.
Meta:
Sistema nacional de
evaluación de impadO
ambiental en
funcionamiento.
Meta:
Registro de
Certificaciones
1
Pian
E
DIRECTAM
RECAUDADOS
X X
X X X
X X
X X
X
f.~;
•7;'mllll\\\" ,'-;
~.
lN"~
,
3000
10000
10000
_.
X X X X
X X X X
X X
X
X X X X
......,. ru­
3000
X
X X X X X X X X
.
40000
40000
50000
50000
20000
20000
20000
20000
8000
8000
10000
10000
40000
40000
L-­
8de 29
-
r
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
Meta Presupuestal 0008: Acciones de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
CODo
47
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
Plan de lEGA 1 ~MP
2009 apriludo,
INDICADOR
Plan de ECAy
LMP
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
1
Plan
ACCIONES Y TAREAS
Elaboración de propuesta y gestión de
aprobación del "Plan de Estándares de
a Calidad Ambiental (ECA) y Límites
Máximos Permisibles (LMP)" y su
c-­
E
F
M A M J
Objetivo específico
5:
5.1:
Meta:
Informe anual del
Estado d,*1 ¡¡mbiente
elaborado y difundido.
Informe
elaborado y
difundido
49
50
/1"1
5.2:
Meta:
Política Nacionaldel
Ambiente y Plan
Nacional de Aroon
Ambiental aprobada y
difundida.
1
Informe
TOTAL
8000
8000
10000
10000
I~uimiento.
X
b
Elaboración, validación y difusión de la
guía sobre el contenido y alcances de
los informes anuales sobre el estado del
Ambiente en los tres niveles de
gobierno.
Revisión y validación de la Linea Base
del Estado del Ambiente.
Coordinación del desarrollo del Informe
del Estado del Ambiente.
Editar y difundir el Informe del Estado
del Ambiente.
Revisión y gestión para la aprobación
de la propuesta de Política Nacional del
a Ambiente (2009-2021).
Política y Plan
aprobados y Documento
difundidos
!
X X X
18000
18000
20000
20000
16000
16000
30000
30000
20000
20000
X X X X X
20000
20000
X X
30000
30000
X
20000
20000
X X
X X X X
X X
Revisión y gestión de aprobación del
Plan Nacional de Acción Ambiental
b (2010-2014) propuesto por consultores
de cooperación técnica.
1
@~¡.¡1Mi{ados.
cQ'i:.GE
~
t~(f.~\
~ .... tE. ~
~",--'
X X X X X X X X X
2
Documento
~
(
\
N D
La política ambiental se encuentra incorporada en la politica nacional de desarrollo
Meta:
Matriz de
Matriz de competencias
y compendio de normas competencias
del Sector
Sector Ambiental
Ambiental.
.2!L
o
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
El Sistema de Información Ambiental para la toma de decisiones en los ámbitos nacional, regional y local, se encuentra implementado.
c
d
Objetivo específico
A S
RECURSOS
ORDINARIOS
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona eficazmente bajo la conducción del MINAM.
a
48
J
X X X
Realización de taller sectorial de
b validación del Plan.
Objetivo Estrategico
Funcionario Responsable: Alicia De La Rosa Brachowicz
~
~
.~
,·MIII~
Elaboración del compendio normativo
a ambiental y glosario ambiental.
Actualización de la matriz de
b competencias ambientales del Sector
Ambiental.
X X
X
ti L~
e
~
:iñ '
~,~
• 'I/f'ml.~.'~i1;'
4t'N"~
"
Mln¡~,tetío
del AmbIente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
" ~ ..:
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Politicas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
Meta Presupuestal 0008: Acciones de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
UAL
AN
Funcionario Responsable: Alicia De La Rosa Brachowicz
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES y TAREAS
E
F M A M J
J A S O N O
RECURSOS
ORDINARIOS
PRESUPUESTO SI.
DIREC~~
DONA·
RECAUDADOS
gll2Nl:~
TOTAL
Objetivo Estrategico 6:
Objetivo específico 6.2:
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional.
El MINAM tiene un liderazgo institucional reconocido y consolidado en los <'imbitos internacional, nacional, regional y local
Diseño del Plan de fortalecimiento de
X X
20000
a capacidades para la gestión ambiental.
Realización de Taller nacional de
X
60000
b capacitación de funcionarios regionales.
Meta:
Plan de
Realización de Talleres macro
Plan defQrtalecimiento fortalecimiento
c regionales de capacitación de
X X
60000
de capacidades para la
de
funcionarios de gobiernos locales.
Plan
1
51
gestión ambiental
capacidades
Diseño y desarrollo de cursos virtuales
para la gestión
elaborado y en
d
de
capacitación en gestión ambiental y
X X X X X X X
70000
implementación.
ambiental.
ecoeficiencia.
Asistencia técnica agobiemos
e regionales y locales según prioridades
120000
X X X X X X X X
definidas en plan.
Elaboración de la línea Base de los
convenios intemacionales en materia de
20000
X X X X
a gestión ambiental y su nivel de
implementación en el país.
Implementación de Comisiones
Meta:
b Nacionales de los convenios suscritos
X X X X X
20000
Estrategia nacional de
¡por el país.
Estrategia
gestión deawerdosy
Elaboracion de la Estrategia Nacional de
52
1
Nacional
Documento
conveniosambientaies
c Gestion de Acuerdos y Convenios
X X X
20000
elaborada
internacionales
Internacionales
elaborada.
d Validación y gestión de aprobación de la
10000
X X X
Estrategia Nacíonal.
Seguimiento y capacitación para la
implementación de Convenios
X X X X X X X
30000
e Internacionales en los tres niveles de
¡gobiemo.
Objetivo Específico 6.1 :
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-ol erativa, y sistemas adecuados para cumplir su Misión
Meta GPR 008:
a Bienes y Servicios (CAS) y otros
X X X X X X X X X X X X
Funciones operativas
Informe de
Funciones operativas para la gestión de
2
Informe
1350000
08
gestión
b politicas, normas e instrumentos de
X X X X X X X X X X X X
¡gestión ambiental.
~n
piando de manera estricta las
ara el Mo Fiscal 2009.
disposici~ldas
en la Ley N" 29289, Ley de Presupuesto del
-­
T01i'LS/;
··'i
~!af:3'1~ .......
.....
20000
60000
60000
70000
120000
20000
20000
20000
10000
30000
1350000
:¡~,27a;O"D
"
10 de 29
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio delArnbiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Calidad Ambiental
Funcionario Responsable: Raúl Roca Pinto
Meta Presupuestal 0009: Acciones de la Dirección General de Calidad Ambiental.
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
53
54
55
56
Meta:
Guía de ecoeficiencia
para empresas
elaborada.
Meta:
Manual técnico para
manejo ecoeficiente de
residuos sólidos
elaborado y difundido.
Meta:
Manual técnico de
ecoeficiencia en el
tratamiento y reuso de
aguas residuales
elaborado y difundido.
" ~
'p OEI.
~
,
J~
S~
~.~
(,~ n,
, . ItIO • /
El sector privado
ACCIONES Y TAREAS
E F M A M J
J A S
y una gestión de riesgos que protege
y público realizan sus actividades de manera ecoeficiente
1
Guía elaborada Documento
1
Manual
Manual
elaborado y
difundido
1
Manual
'"
I
'l
~
li~~~~ ~)
~~ ~~~~
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
TOTAL
la salud de las personas
30000
b Taller de validación de guía.
X
10000
10000
20000
20000
X X X
20000
20000
X
10000
10000
10000
10000
X X
20000
20000
X X
15000
15000
30000
30000
X X
10000
10 0001
X
15000
15000
30000
30000
10000
10000
15000
15000
I~~~~:p~~~~~e ecoeficiencia
X X X
b Taller de validación de guía
Taller de validación de guías
a sobre manejo de residuos
sólidos elaboradas en el 2008.
Elaborar estructura de costos
b del manejo de residuos
sólidos.
Elaborar manual técnico para
c manejo ecoeficiente de
residuos sólidos.
Taller para validar manual
d técnico para manejo
ecoeficiente de residuos
sólidos.
Edición, diagramación e
e impresión de manual.
Elaborar manual técnico de
ecoeficiencia en el
tratamiento y reuso de aguas
a residuales en base a
consultorías elaboradas en el
X
X X
X X
2008.
b Taller para validar manual
técnico.
~'é.GESrz
Jr$>CJ
RECURSOS
ORDINARIOS
30000
Edición, diagramación e
c impresión de guía.
Manual
elaborado y
difundido
N O
X X X
a
1
o
Elaborar guía de evaluación
a de riesgos ambientales.
Reuniones anuales de gestión
c de la calidad ambiental.
Guía elaborada Documento
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
El Perú cuenta con una calidad ambiental
Objetivo Estratégico 2:
Objetivo especifico 2.1:
Meta:
Guía de evaluación de
riesgos ambientales
elaborada.
UNIDAD
DE
MEDIDA
C
Edición, diagramación e
impresión de manual.
i
X
l& p[ ~ ~
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~~
11 ti", ?>l
"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
P liego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Calidad Ambiental
Funcionario Responsable: Raúl Roca Pinto
NIeta Presupuestal 0009: Acciones de la Dirección General de Calidad Ambiental.
CODo
57
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
Asistencia técnica a
municipios para
formulación de
proyectos de
ecoeficiencia.
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADOR
Municipios
asistidos
Municipios
Objetivo Específico 2.2:
58
59
60
61
62
Meta:
Manual tecnico para el
monitoreo de la calidad
ambiental del aire
elaborado.
Meta:
asistencia tecnica a
municipios para la
conformacion de redes
de monitoreo de la
calidad del aire
Meta:
Redes de laboratorios
acreditados para ECA y
LMP en funcionamiento
Meta:
ECA Y LMP nuevos,
actualizados y
difundidos.
Meta:
Reglamentos de ECA
Aprobados.
0[':(
~
-)
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":2
U" ~-I
'FIlO
c,<if". 11¡
___ ..f\
J
A
S O N D
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
TOTAL
X X X X X
80000
80000
Asistencia técnica a 5
municipios para la formulación
b de proyectos de ecoeficiencia
en tratamiento y reuso de
aguas residuales.
X X X X X
80000
80000
20000
20000
X X X X X
45000
45000
X X X X
30000
30000
10000
10000
49000
49000
20000
20000
X
10000
10000
X X X
20000
20000
X
10000
10000
Manual
1
Manual técnico para el
monitoreo de la calidad
a ambiental del aire, incluido
ruido y radiaciones.
Redes
conformadas
Red
3
Red de monitoreo de la
a calidad ambiental del aire,
conformadas en 3 ciudades.
Red de
laboratorios
acreditados
Red
Instrumentos
actualizados y Documento
difundidos.
Reglamento
Aprobado
Documento
...-:. ~
1.;:,
':;'-s>
E F M A M J
RECURSOS
ORDINARIOS
Asistencia técnica a 5
municipios para la formulación
a de proyectos de ecoeficiencia
en residuos sólidos.
Manual
elaborado
fi)
..q
10
ACCIONES Y TAREAS
La normativa ambiental Jermite proteger adecuadamente la calidad del ambiente
~\)V ,
,:)
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
.
L~
~
tl-oec ~I
~r- l ...·~
'"....-­ -
1
17
3
X X X
Criterios para establecer la red
a de laboratorios para monitoreo
de ECAy LMP.
b Validación de propuesta de
red nacional.
Aprobacion de plan de trabajo
c de la red
a Formular 7 nuevos LMP .
b actualizar, Validar y aprobar
10 LMP.
Editar, publicar y difundir los
c ECA y LMP vigentes.
Validar 3 propuestas de
a reglamento para ECA.
b Aprobacion y publicacion de
reglamentos para ECA
X X X
X
X X X
X X X
~
~~~.
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7
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12 de29
fe
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Calidad Ambiental
Funcionario Responsable: Raúl Roca Pinto
Meta Presupuestal 0009: Acciones de la Dirección General de Calidad Ambiental.
COD.I
NOMBRE DE META I INDICADOR
GPR
Meta:
Indicadores para
63 Ideclaración de
emergencia ambiental
aprobado.
Indicadores
aprobados.
Objetivo Especifico 2.3:
Méta:
Planes de
64 Idescorltamin¡¡ción y
recuperación ambiental.
Objetivo Estratégico 4:
Objetivo específico 4.1:
Meta:
Premio Nacional a la
65 ecoeflciencla
empresarial.
.
Objetivo Estratégico 6:
Obletivo Especifico 6.1:
I
Planes
aprobados
Eventos de
premiación
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
Informe de
gestión
EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
Revisar propuesta de
a lindicadores para Declaración
XIXIX
15000
de Emergencia Ambiental.
Validar propuesta de
Nonna
b indicadores para Declaración
10 000
de Eme encia Ambiental.
Aprobar y publicacion de
c Indicadores para Declaracion
x
10000
de Emergencia Ambiental.
Los pasivos ambientales criticos de las actividades productivas, extractivas y de servicios, han sido recuperados
Elaborar criterios para diseñar
e implementar planes de
a Idescontaminación y
Ixl xl
20000
tratamiento de pasivos
ambientales.
Plan
7
IElaborar el Plan de
Descontaminación y
I XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI
840000
b Irecuperación ambiental.dela
cuenca del Mantaro, Titicaca.
Chili. Rimac. Bahía El Ferrol,
Tacna y Tumbes.
La producción de bienes y servicios se desarrolla de manera ecoeficiente y competitiva en el mercado interno y externo
El mercado de bienes y servicios ambientales funciona de manera ecoeficlente.
Directo~io de empresas
XIXIX
20000
a ecoefi~entes y proveedores
Eventos
2
b Premio a 1~.ecoefiCle.nCla y
30000
res onsablhdad ambiental.
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Polltica Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemal\adecuados para cumplir su Misión
Infonne
2
TOTAL
15000
10000
20000
840000
20000
/-+e:::c:;::o.:::.efi:.;.:~CI::::e::.rIt;::e::.::s,,-.--:;;-:-.--:.--+-t--+-I-t-+-t--+-+-¡.......,
a
09 IMeta GPR 009:
Funciones operativasl.
PRESUPUESTO SI.
RECURSOS
ORDINARIOS
1~:~:seSYServiciOS(CAS)Y
Funciones operativas de
b Igestión de la Dirección de
Calidad Ambiental.
I
xl xl xl xl X
1-1:1
30000
XI XI XI XI X
1 315000
1 315000
XIXIXIXIX
r-­
~~i6JiJ:~s, Viaticos y Pasajes entre otros,
. as en la Ley NO 29289, Ley de
TOTAL SI.
2879000
~lItJA~O
13 de 29
-
fv11t11steno
del Ambiente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
Meta Presupuestal 0010: Acciones de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental.
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
Sistematización de consulta pública de
a la PNEA y validación.
66
67
68
69
Meta:
Guía de buenas
prácticas de
ecoeficiencia para
escuelas elaborada y
difundida.
Meta:
Red de escuelas
ecoeficientes en
funcionamiento.
Meta:
Red de Voluntariado
Juvenil Ambiental
instalada.
--
~/ f"\
U :1
E
F M A M J
J
A
S O N D
(en tanto se designe su titular)
PRESUPUESTO SI.
RECURSOS
ORDINARIOS
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
TOTAL
El Perú es un país con alto grado de cultura y conciencia ambiental
El tema ambiental, incluyendo en concepto de ecoeficiencia, ha sido incorporado" se aplica integ ralmente a todo nivel en el sistema educativo peruano
Objetivo Estratégico 3:
Objetivo específico 3.2:
Meta:
Política Nacional de
educación Ambiental
(PNEA) aprobada.
Funcionario Responsable: Ana María Gonzalez del Valle Begazo
Política
Documento
1
Guía elaborada
Documento
y difundida
Red en
funcionamiento
Red instalada
1
Red
1
1
Red
b Aprobación y publicación de la PNEA
c Difusión en la WEB del MINAM
d Edición, Impresión y distribución
nacional de la PNEA aprobada.
Lanzamiento Oficial de la Política
e Nacional de Educación Ambiental.
Diseño, edición, e impresión de Guía de
a Buenas Prácticas de Ecoeficiencia en
Escuelas.
b Talleres de capacitación de prácticas
ecoeficientes para Escuelas.
Diseño de Biblioteca virtual de
c Educación Ambiental.
Diseño e implementación del sistema
a virtual para adhesión de escuelas
ecoeficientes.
b Conformacion de red de escuelas
ecoeficientes
c Plan de trabajo de la red aprobado
d Difusión de la red de escuelas
Ecoeficientes.
Diseño del programa de voluntariado
a juvenil y coordinación para su
implementación.
b Confonnacion de red de voluntariado
Ijuvenil
Diseño, implementación y difusión de
plataforma web para almacenar y
c mantener base de datos de la Red de
Voluntariado Ambiental Juvenil.
d Difusión e implementación regional.
X X
X X
10000
10000
8000
2000
8000
2000
10000
10000
3000
3000¡
X X
20000
20000
X X X
15000
15000
5000
5000
20000
20000
20000
20000
X X X X X X
15000
15000
X X X X
20000
20000
X X X X X X X X X X
20000
20000
X
X X X
X X X X X X X X X X X X
X
X
X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X
X
X
X
-'
~
~
j
14 de 29
"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
Meta Presupuestal 0010: Acciones de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental.
Funcionario Responsable: Ana María Gonzalez del Valle Begazo
(en tanto se designe su titular)
CODo
70
71
72
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
Meta:
Programa de
capacitacion en
ciudadanía ambiental
implementado.
Programa
implemetado
Meta:
Programa de
capacitacion en
tematica ambiental
elaborado y validado
con laANR.
Programa
elaborado y
validado
Meta:
Encuentro de paises
conformantes del Plan
Andino Amazónico de
Comunicación y
Educaión Ambiental
realizado.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Programa
1
ACCIONES Y TAREAS
a
b
c
a
Programa
1
b
a
Encuentro
realizado
Plan
1
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
b
c
d
Elaboracion del programa de
ciuadadanía ambiental.
Diseño e Impresión de Guía de
Ciuadadanía ambiental.
Talleres de capacitacion a nivel nacional
en ciudadanía ambiental.
Elaboración y diseño de Programa de
capacitacion en tematica ambiental.
Elaboracion de la guia.
Taller y reuniones de validación del
!programa y de la guia.
Difusión a nivel nacional.
Coordinaciónes con paises miembros
del PANACEA para la realización del
encuentro.
Reunión en Lima del PANACEA, para
balance y perspectivas del PANACEA.
Elaboracion del informe del encuentro.
Entrega del cargo de las Secretaría
Ejecutiva por parte de MINAM-Perú
---,----­
E
F
M A M J
- ---
,----­
- ---
,---­
J A S O N D
RECURSOS
ORDINARIOS
X X
X X
X X X X X X X
X X
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
10000
20000
20000
45000
45000
20000
20000
10000
10000
5000
5000
40000
40000
10000
10000
2000
2000
X X
X X X
X X
X X X X X X
X
X
X
Objetivo Estratégico 6:
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la Politica Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemas adecuados para cumplir su Misión
10
Meta GPR 010:
Funciones operativas.
Informe de
gestión
Informe
2
j
10000
Objetivo Estratégico 6.1 :
a
TOTAL
Bienes y servicios (CAS) y otros.
Funciones operativas de la Dirección
b General de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental.
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009.
638000
638000
X X X X X X X X X X X X
.-· •.
!il'I~~ i ..
<,
~."~
15 de 29
ce
fv1lolstellO
del Ambiente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMGA - Dirección General de Investigación e Información Ambiental
Meta Presupuestal 0011: Acciones de la Dirección General de Investigación e Información Ambiental.
NOMBRE DE META
GPR
CODo
Objetivo Estratégico 3:
Objetivo específico 3.1:
73
74
Meta:
Prioridades de
investigación ambiental
a nivel nacional
identificadas.
Meta:
red de centros de
investigación ambiental
a nivel nacional en
funcionamiento.
Objetivo Estratégico 5:
Objetivo específico 5.1 :
75
76
IR
Meta:
Sistema Nacional de
Informacióm Ambiental
Actualizado
Meta:
Sistemas de
Informacióm Ambiental
Regionales (S lAR)
4~
,(i)t./1
Prioridades de
investigación Documento
ambiental
Red
conformada
Red
\
Sistema de
información
actualizado
1
1
Sistema
Sistema
implementados
1
Sistema
10
~OEt'~
...l
/,¡j
.tI./
E
F M A
M J
J
A
S O N O
RECURSOS
ORDINARIOS
DIRECTAM
RECAUDADOS
DONA·
ClONES
TOTAL
b Taller para definir prioridades de
investigaCión
Diseño de estrategias para viabilizar
c investigaciones prioritarias.
d Difusión de prioridades de investigación
Diseño de la red de centros de
a investigación a nivel nacional.
b Instalación de la Red.
Difusión y publicación del compendio de
c las investigaciones de los centros.
X X X
5000
5000
X
10000
10000
X X
X X X X X X X
X X
X X X
X X X X X
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona eficazmente bajo la conducción del MINAM.
El Sistema de Información Ambiental para la toma de decisiones en los ámbitos nacional, regional
.'
~
~~
",. <};
. Almo (j~ f'l¡
ACCIONES Y TAREAS
Coordinación multisectorial para definir
a demandas de investigación.
"(o'
tt\)
<z
/-:.
CANTIDAD
ANUAL
El Perú es un pals con alto grado de cultura y conciencia ambiental
El sector ambiental cuenta con capital humano y conocimiento científico en las diferentes disciplinas de ciencias ambientales y de la tierra
rl~tados
'ú
"'­ •
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADOR
Funcionario Responsable: Ana María Gonzalez del Valle
(en tanto se designe su titular)
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PRESUPUESTO SI.
.t2
.~,
4i!
~'iñ)
~
IEt{J'Al ii;'J
.~
G
Recopilación y sistematización de la
a información ambiental del SIN lA.
b Administración del área de información.
Definición de indicadores de diversidad
biologica, recopilación y sistematización
de información a nivel nacional y
c regional en coordinación con Dirección
General de Diversidad Biológica.
d Talleres para definir indicadores de
diversidad biológica
Enlace del SINlA con otros sistemas de
e diversidad biológica.
Elaboración y firma de convenios para
a implementar SIAR.
b Talleres de capacitación de instalación y
funcionamiento del SIAR
Recopilación y elaboración de boletines
c ambientales en 5 regiones.
d Diseño, impresión y publicación sobre
los indicadores ambientales.
~
15000
15000
10000
10000
15000
15000
10000
10000
20000
20000
local, se encuentra implementado.
X X X X X X X X X X X X
70000
70000
X X X X X X X X X X X X
26400
26400
X X X X X X X X X X X X
40000
40000
2000
2000
5000
5000
1000
1000
50000
50000
50000
50000
40000
40000
X
X X
X X X X X X
X X X X X X X X X
X
ru i"'~
iI~
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X
X
X
2; ..
:iA.
...~ ........ "
16 de 29
"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
AreaResponsable: VMGA - Dirección General de Investigación e Información Ambiental
Meta Presupuestal 0011: Acciones de la Dirección General de Investigación e Información Ambiental.
Funcionario Responsable: Ana María Gonzalez del Valle
(en tanto se designe su titular)
CODo
77
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
Comité Nacional de
Estadísticas e
Indicadores
Ambientales
conformado
Objetivo Estratégico 6:
Objetivo específico 6.1.
11
Meta GPR 011:
Funciones operativas
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
'-r-'~~~'-
E F M A M J
J A
~
S O N D
RECURSOS
ORDINARIOS
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
Elaboración y aprobación de norma de
a conformación del Comité Nacional de
X X
2000
estadistica e indicadores ambientales.
X
b Comité conformado
Elaboración del plan de trabajo del
4000
X
c Comité.
Elaboración de documento para integrar
d iniciativas sobre indicadores ambientales
X
6000
Comité
intemacionales que debemos reportar
1
Comité
conformado
comopais.
Talleres para definir indicadores
e ambientales según demanda de
X
4500
informacion ambiental.
f Elaboración de fichas técnicas de los
3500
X
indicadores ambientales.
Recopilación y sistematización de la
9 información necesaria a reportar a nivel
X
600
nacional e internacional.
El MINAM cuenta con las capacidades y recursos para asegurar el cumplimiento de la PoUtlca Ambiental Nacional.
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemas adecuados para cumplir su Misión
a Bienes y servicios (CAS) y otros.
X X X X X X X X X X X X
Informe de
gestión
Informe
2
Funciones operativas de la Dirección
b General de Investigación e Información
Ambiental.
10
X X X X X X X X X X X X
TOTAL SI,
600000
1901100
TOTAL
2000
4000
6000
4500
3500
1
600
i
i
600000
·~.',Q'01l
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289. Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009.
17 de 29
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io
del AmbIente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
Meta Presupuestal 0006: Acciones del Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
Objetivo Estratégico 6:
Objetivo específico 6.1 :
CODo
78
06
NOMBRE DE META
GPR
Meta:
Gestión Institucional del
VMRN
Meta GPR 006:
Funciones operativas
deIVMRN.
Funcionario Responsable: Vanessa Vereau ladd
El MINAM cuenta Gon las capacidades y recursos internos para asegurar el cumplimiento de la política ambiental nacional
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa, y sistemas adecuados para cumplir su misión
INDICADOR
Informes de
Gestión
UNIDAD
DE
MEDIDA
Informes
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
4
ACCIONES Y TAREAS
a
b
c
d
e
a
Seguimiento de los programas del Vice RRNN
Diseño y gestion organizacional
Seguimiento operativo de las funciones de línea
Coordinacion intersectorial, regional y local
Gestión normativa
Bienes y Servicios (CAS ) y otros.
E
F M A
M
J
J
A
S
O N
D
RECURSOS
ORDINARIOS
PRESUPUESTO 5/.
DIRECTAM
DONA­
RECAUDADOS
ClONES
TOTAL
x x x x x x x x x x x x
338800
338800
661200
661200
1000000
1"000.1
X X X X X X X X X X X X
I
TOTAL$!;
contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2009.
18 de 29
--
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Diversidad Biológica
Meta Presupuestal 0012: Acciones de la Dirección General de Diversidad Biológica
Funcionario Responsable: María Luisa del Rio M.
Objetivo Estratégico 1:
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
RECURSOS
DONA­
E F M A M J J A S O N O ORDINARIOS RECAUDAD
ClONES
OS
El patrimonio natural del pais se usa y conserva con eficiencia económica, equidad social y sostenibllldad ambiental
Objetivo específico 1.2:
Se conoce la biodlversldad y se cuenta con instrumentos adecuados para su manejo sostenible
CODo
79
80
81
82
83
NOMBRE DE META
GPR
META:
Actualización de la
ENDB primera fase
elaborada
META:
Plataformas integrada de
infOrmación en
biodiversidad CHM.
agrobiodiversidad, BCH y
catalógo enciplopédico de
la biodiversidad
implementada
INDICADOR
Estrategia
elaborada en
primera fase
UNIDAD DE
MEDIDA
documento
Plataformas
integrada
implementada
Informe
Meta :
Estudio del estado
actual y propuesta de
lineamientos para los
Estudio realizado
ecosistemas frágiles del
Perú establecido
Documento
META:
Guia de evaluación y
monitoreo de la
Guía elaborada
biodiversidad para las EIA
Ylas EAE elaborada
META:
Politica Nacional de
biocomerclo aprobada
Política aprobada
Guía
Documento
CANTID
AD
ANUAL
1
4
1
1
1
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
a Revisar y evaluar la implementación de
la ENDB
b Diseño del proceso de actualización de
la ENDB
c Conformación de Comités regionales,
X X X X
X X
X X X
X X
d Guia para la actualización
a Poner operativo el sistema de
agrobiodiversldad e integrar10 en la
plataforma
b Iniciar el catálogo enciclopédico de la
agrobioibiodiversidad e integrar10 en la
c Actualización del CHM y el BCH e
integrarto en la plataforma
84
~o ~Q
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Plan elaborado
1'­
~
Cj
(t ~})
rrJ
g
~
t!NA~
Documento
1
30000
30000
14000
14000
30000
17000
30000
17000
20000
20000
20000
20000
25000
25000
22000
22 000
30500
30500
7500
7500
10000
10000
21000
21000
15000
15000
2000
5000
20000
4000
2000
5000
20000
4000
8000
8000
12000
12000
4000
4000
X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X X
a Elaboración de documento Estado actual
de los ecosistemas frágiles
b Elaboración de propuesta de
lineamientos y talleres regionales de
c Propuesta de lineamientos elaborado.
Taller validación Lima.
d Publicación de documento
a Elaborar propuesta de guia concordada
con reglamento de SEIA
b Realizar tres talleres de consulta con
expertos y sectores sobre la guía
c Validar la guía con los sectores
a Dos reuniones de consulta de la política
X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X
X X
b tres talleres regionales de consulta
X X X X
X
Elaboración documento final y norma
c Aprobación política
MeTA:
Plan de investigación en
apoyo al ~ocomercio
TOTAL
X X
a lineamientos para Investigación en
biocomercio.
b Elaboración de plan de investigación
c Plan con grupo CBI y Comisión
biocomercio
d aprobación del plan
X X
X X X
~
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X
I~ ~
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~
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~
X
19 de 29
"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Diversidad Biológica
Meta Presupuestal 0012: Acciones de la Dirección General de Diversidad Biológica
CODo
NOMBRE DE META
GPR
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
85
86
liliócomerciP realizado
META:
Curso virtual de
capacitación en
biocomercio realizado
ACCIONES Y TAREAS
a Difusión del concurso
ConCi.lrsoi~aclonal de
Evento
Evento
Curso realizado
Curso
1
1
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
RECURSOS
DONAJ A S O N D
RECAUDAD
ClONES
ORDINARIOS
OS
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTID
AD
ANUAL
META.:
Funcionario Responsable: María Luisa del Río M.
E F M A M J
X X X X
b Elaborar documental de candidatos
X X
X
Reconocimientos
c Estudio para el fondo del concurso
a Elaboración de términos de referencia
b Elaboración del curso
X X
X
X X X
c Ubicar plataforma ideal para el curso
X X
d Convocatoria y realización del curso
XXXXX
,---~
Objetivo especifico 1.3:
META:
Polltica nacional de
bioseguridad aprobada
87
88
89
META:
Directrices nacionales
sobre análisis de riesgo
en bioseguridad
elaboradas
Meta:
Estudio para establecer
medidas de carácter
general para impedir la
erosión genética
elaboradas
directrices
elaboradas
Norma legal
Estudio
elaborado
Documento
1
1
META:
90
Propuesta de.poIítica
nacional sobre
conservación y
aprovechamiento
sostenible de 10$ recursos
genétiCOS del pals validada
Política validada
7·
1
-
'­
"fO~
!!
30000
26000
300001
12000!
11 500'
15000
12000'
10000
30000
20000
20000
15000
15000
20000
20000
19000
19000
15000
11000
15000
11 000.
X
X
X X
X X X
c Elaborar las directrices
d Consulta de las directrices
a Realizar el análisis de las medidas
necesarias para impedir la erosión
genética: Línea base
b Elaborar las medidas
c Validar propuesta ante grupo
multisectorial y formalizar mediante
norma o directriz
a Establecer el grupo de trabajo sobre
recursos genéticos
b Realizar tres talleres de consulta sobre
la propuesta de política
Integrar la propuesta de política con el
grupo de trabajo
d Remitir la propuesta para aprobación
X X
20000
-
~
200001
X X
i
X X
20000
20000
3000
3000
X
X
X X
C
rQ"""
I~·
í ~')
Informe
26000
30000
12000
11500
15000
12000
10000
-~~-~~~~~-
Se cuenta con un sistema nacional de biosegurldad y de los recursos !l enétlcos efectivo
a Constituir el grupo de trabajo de
bioseguridad
X X
b Realizar reuniones de consulta sobre la
Política nacional
política en tres regiones
X X X
1
Documento
aprobada
c Elaborar la versión final de la política
X X
d Enviar la propuesta de política para
aprObación
a Elaborar la linea base
b Realizar el análisis de los puntos crlticos
para las directrices en bioseguridad
TOTAL
X X
-
X
1
10000
100001
30000
300001
10000
10 0001
I
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Diversidad Biológica
Meta Presupuestal 0012: Acciones de la Dirección General de Diversidad Biológica
COD.I
91
NOMBRE DE META
GPR
META:
Plan par;
_
~, Reglalnehto de
acceso a los recursos
I genéticos elaborado
Plan de
implementación I Documento
elaborado
Objetivo especifico 1.4:
92
93
Instrumentos de gestlon
de bosques elaborado
META:
94
95
96
ACCIONES Y TAREAS
a IAnalizar el rol del MINAM en el
reglamento de acceso a los recursos
genéticos
Identificar y elaborar los aspectos
reglamentarios para la implementación
del reglamento
E I F I M I A I MI J I J I A I S I O I N I O I RECURSOS I DIRECTAM
ORDINARIOS RECAUDAD
DONA·
ClONES
TOTAL
10000
10000
20000
20000
10000
10000
x
XIX
El patrimonio forestal
META:
Lineamientos para la I
Igestión sostenible de la
biodiversidad de los
bosgues elaborados
META:
Analisis de la
I~ostenibilidad de lOS.
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTID
AD
ANUAL
INDICADOR
Funcionario Responsable: María Luisa del Rio M.
Lineamientos
elaborados
I Documento
X
¡xlxl
10000
6000
X
xlxl
xix
I Análisis realizado I Documento
mento presentación
sabilidades de CITES
I
Propuesta
Propuesta de
Iprocedimientos MINAM
definida y
I Documento
en la Convención
aprobada
CITES definida
META:
Plan de acción para la
Iprevención y control de las I Plan de acción I D
t
principales especies
elaborado
ocumen o
exóticas invasoras (EEI)
elaborado
META:
Dictámen de extracción no I
I pe~udicial CITES para la
Caoba, loros y tortugas
establecido
12000
Plan bienal de CITES consultado
c I Propuesta de procedimientos MINAM en
CITES
a I Elaborar terminologia unificada de EEI
a I Elaborar plan de trabajo para evaluación
Dictámen
establecido
9500
III
I II I II
6000
I
I
6000
12
12000
Xlxlxlll
I Documento
b
19000
12000
b I Elaborar plan de trabajo
c Iconsulta del plan
19000
9500
xiii
XIXI
19500
12000
X
XI XI
19 50~
XIXI
18000
10000
10000
120000
120000
7000
7000
-­
21 de 29
"
MlI11sieljo
del Amtm'nte
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Diversidad Biológica
Meta Presupuestal 0012: Acciones de la Dirección General de Diversidad Biológica
CODo
97
98
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
Estudio de identificacíon
de nuevas alternativas
pesqueras para el uso
Estudio elaborado I Documento
de la biodiversidad
marina elaborado
Estudio para la gestión
sostenible.de la
biodiversidad en la
truchicultura elaborada
ACCIONES Y TAREAS
3
Estudio elaborado I Documento
Guía elaborada
12
UNIDAD DE
MEDIDA
Funcionario Responsable: María Luisa del Rio M.
I Documento
META GPR 012:
Funciones operativas.
TOTAL 81.
22 de 29
-
Mlfll~~e'IO
del Am:::lIente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Cambio Climático, Desrtificación y Recursos Hidricos
Meta Presupuestal 0013: Acciones de la Dirección General de Cambio Climático, Desrtificación y Recursos Hidricos
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
Objetivo Estratégico 1:
Objetivo específico 1.1:
100
101
META:
La Estrategia Nacional
de Cambio Climático
actualizada
META:
Plan de acción de
adaptacion al cambio
climático, validado y
aprobado.
ENCC actualizada
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
102
Documento de Plan Documento e
Validado y Aprobado informes
1
b Formulación e identificación de proyectos
para implementar el plan de acción y las
opciones de adaptación a nivel local
regional y nacional.
x x x x x x
c Diseño y actualización de herramientas
de identificación y análisis de
vulnerabilidad al cambio climático a nivel
Documento de Plan
Documentos
Validado y Aprobado
4
......-"
¡-\.O ut:l..,
~
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
TOTAL
Se ha contribuido a la reducción de la vulnerabilidad de la población y ecosistemas a los efectos adversos del cambio climático, a los procesos de desertificación y
sequía, y a la mitigación de las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEl)
a Preparación de diagnóstico sobre los
avances del cumplimiento de las metas
x x x x
1
de la ENCC.
b Análisis de actividades, planes
1
Documento e
programas y políticas que se desarrollen x x x x
50,000
50,000
informes
en el marco de la Estrategia Nacional de
c Desarrollo y validación de una propuesta
de estrategia nacional y aprobación por
6
x x x x x x x x x
la Comisión Nacional de Cambio
Climático - CNCC.
a Revisión y validación de la propuesta de
Plan de Acción de Adaptación. elaborado
x x x x
por la SCNCC
1
~
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
RECURSOS
E F M A M J J A S O N O
ORDINARIOS
El patrimonio natural del pals se usa y conserva con eficiencia económica, equidad social y sostenlbllidad ambiental
3
META:
Plan de acción de
mitigación del cambio
climático , validado y
aprobado.
Funcionario Responsable: Eduardo Durand L.
~
90,000
90,000
90,000
x x x x x x x
a Revisión y validación de la propuesta de
Plan de Acción de Mitigación, elaborado
Ipor la SCNCC
b Formulación de proyectos para
implementar el plan de acción y las
opciones de mitigación identificadas.
c Formulación de un proyecto de
fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestión de
inventarios GEl a nivel sectorial y
d Actualización y validación periódica del
inventario nacional de GEl
e Identificación de opciones de mitigación
a nivel regional y nacional
90,000
x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
~
l.v~ :~~}
~_~~
f'
__..~.,.7
~
-
Mlt11ste 10
del Ambiente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Cambio Climático, Desrtificación y Recursos Hidricos
Meta Presupuestal 0013: Acciones de la Dirección General de Cambio Climático, Desrtificaci6n y Recursos Hidricos
CODo
NOMBRE DE META
GPR
103
META:
Agenda de investigación
científica (social,
económica y
tecnológica) sobre
vulnerabilidad y
adaptación al cambio
climático actualizada y
validada.
104
105
META:
Fortalecimiento de
capacidades a los
funcionarios y técnicos
del sector público
(nacional, regional y
local) para la
elaboración de planes
de desarrollo
incorporando las
variables de gestión de
vulnerabilidad y
adaptación,
desarrollado.
META:
Proyectos de reducciÓn
de emisiones de GEl,
captura de carbono
evaluados y
promocionados.
INDICADOR
Una agenda de
investigación
científica elaborada
y validada.
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
1
a Identificación y promoción de
investigaciones en uso de tecnologías
adecuadas y apropiadas para la
adaptación y mitigación del cambio
climático.
b Elaboración participativa y consensuada
de la Agenda de Investigación Científica;
y apoyo en su promoción e
implementación
Documentos
Eventos de
capacitación
7
a
W de Proyectos
evaluados
18
Proyectos
Evaluados
b
c
b
META:
Proyecto para definir la
estrategia (REDD)
formulado
/' .. r>~
)
~,~t "
~-_
"1:.
-',~~
,¡t/
.
.....
x
Proyecto formulado
(Plan de Accción
para el proyecto
Reddiness BM)
Proyecto
formulado
(Plan de
1
Accción para
el proyecto_ .
Rod';ooso
(BM)
/,,<v"<­: O
c
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
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x
x
x
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PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
TOTAL
30,000
30,000
90,000
90,000
x
x
x
RECURSOS
ORDINARIOS
x
x
Formulación de un proyecto para
implementación de un sistema de
monitoreo de la deforestación (imágenes
satélite, visitas de campo)
/,
x
x
x
Revisión y actualización de los
procedimientos de aprobación nacional
de proyectos
Evaluación y monitoreo de proyectos
visitas).
Desarrollo de cartera nacional de
proyectos
Formulación de un proyecto para definir
la estrategia nacional REDD
Conformación y puesta en marcha de
grupo de trabajo interinstitucional para
elaborar y revisar la estrategia nacional
REDD
x
J A S O N D
x
b Supervisión y acompañamiento durante
la formulación de proyectos de
planificación de desarrollo, por los
participantes.
a
106
E F M A M J
a Preparación de eventos y coordinación
de la cooperación nacional con la
participación de expertos nacionales
internacionales.
Siete eventos de
capacitación
desarrollados: a
nivel nacional (2) y
regional (5).
Funcionario Responsable: Eduardo Durand L.
40,000
40,000
150,000
150,000
24 de 29
I
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Cambio Climático, Desrtificación y Recursos Hidricos
Meta Presupuestal 0013: Acciones de la Dirección General de Cambio Climático, Desrtificaci6n y Recursos Hidricos
CODo
NOMBRE DE META
GPR
INDICAOOR
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
d Formulación de proyectos pilotos REDD
en zonas de amortiguamiento de áreas
naturales priorizadas (Regiones
prioril.adas)
107
META:
Compromisos del pais
en la Convención de
Lucha contra la
Desertificación y Sequía
coordinados e
implementados
Objetivo Estrategico 6:
Objetivo especifico: 6.1.
13
META GPR 013:
Funciones operativas.
a Activación de la Comisión Nacional y
regularización de la incorporación a la
Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía.
E
F M A M J
RECURSOS
J A S O N O
ORDINARIOS
PRESUPUESTO SI.
DIRfCTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
TOTAL
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
b Implementación del plan de acción de
lucha contra la desertificación elaborado
x x x x x x x x x x
45.000
por el NCSA
c Formación del Grupo de trabajo en
Reportes
4
x x x x x x x x
Deserlificación en las regiones
priorizadas
d Realización de tres (03) talleres de
x x
x x
trabajo con los grupos de trabajo Norte,
x x
Sur y Centro.
El MIMAM cuenta con las capacidades y recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional
El MINAM cuenta con Infraestructura, recursos humanos caoacldad técnlco-o I8ratlva " sistemas adecuados oara cumplir su Misión
a Bienes y servicios (CAS)
x x x x x x x x x x x x
715000
b Gastos operativos
x x x x x x x x x x x x
c Acciones de difusión y comunicación
x x x x x x x x x x x x
N" talteres y reportes Talleres
(en cada nodo:
norte, centro. sur y
oriente)
Funcionario Responsable: Eduardo Durand L.
4
.TA¡;¡IIt.
t~I;IJI¡¡~j)O
11 .•.••
45.000
715000
,
,
11·i'f~;IJIj)Olll
ejecutarse contemplando de manera estricta las disposiciones contenidas en la Ley N" 29289. Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Mo Fiscal 2009.
25 de 29
re
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Ordenamiento Territorial
Funcionario Responsable: Doris Rueda C.
Meta Presupuestal 0014: Acciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CODo
NOMBRE DE META GPR
Objetivo Estratégico 1:
Objetivo Específico 1.1:
META:
Diagnóstico actual sobre recursos
naturales en cuencas criticas:
108 Mantaro, Chill, Ramis, Moquegua,
Santa, Rimac, Moche, Piura
elaborado
Objetivo Estratégico 5:
Obietivo Especifico 5.1
109
META:
Sistema de Información Geográfica
implementado y funcionando
Objetivo EspeCifico 5.3
110
111
/
META:
Propuesta de Ley de Ordenamiento
Territorial aprObada por el Comité
Técnico Consultivo de la Zonificación
Ecológica Económica y Ordenamiento
Territorial.
META:
Guia Nacional de OT y Estrategia
Naoonalde ZEE. aprobadOs
OEl 4?
~
O
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::; '"
4
~)
~z
{fJ -¡
~~.10G!tn,J
.
~
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
ACCIONES Y TAREAS
E F M A M J
J
A S O N
RECURSOS
O ORDINARIOS
RDR
DONA·
ClONES
TOTAL
Uso del Patrimonio Natural con eficiencia economica, equidad social y sostenibilidad ambiental
Las cuencas recursos hídrico y suelos del país se gestionan de manera inte ilrada
Diagnósticos
elaborados
Diagnosticos
5
a Compllacion de la informacion generada
Ipara estas cuencas
b Talleres regionales
c Análisis y evaluacion de las cuencas en
relacion a sus recursos naturales
d Elaborar los informes sobre estado
actu_al de las cuencas evaluadas
x x x x x
x x
x x
92000
92000
x x x x
x x )(
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona eficazmente bajo la conducción del MINAM.
El Sistema de Informacion para la toma de decisiones en los ambitos nacional, reoional " local se encuentra implementado
SIG
implementado
El pais usa
Norma
elaborada y
aprobada por
el Comité
Técnico
Consultivo
02
instrumentos
degestlon
aprobados
sistema
1
a Diseño lógico de organización de la base
de datos del SIG-MINAM.
b Implementación de las base de datos
georeferenciada nacional sobre
cartografía básica y ordenamiento actual
del territorio
c Implementación del Archivo de
Imágenes Satelitales de nivel nacional
del Sector Ambiental
d Implementación de la base de datos
georeferenciada nacional sobre la
estructura física v biOlógica
x x x x
x x x x x x
129600
129600
x x x x
x ..~ x ~x )(. '--_.____
ocupa adecuadamente el territorio
Documento
documentos
-
4> Del.~
\~l)
~~.
1
2
x x x
a Formulación de la Ley de OT
b Revisión y aprobación por el Sub Comité
deOT
c Talleres para la socialización de la
propuesta en los Gobiernos Regionales
d Revisión y aprobación por el CTC de
ZEEyOT
a Actualización de la información para la
Estrategia Nacional
b Revisión y aprobación por el CTC de
ZEE y OT de los instrumentos de gestion
x x x x x
122200
122200
110000
110000
x x x x x
x x
x x
-­
x x x x x
x x x x x
c Talleres de consulta descentralizada
d Aprobación Ministerial
'..q~,,/4
/:!( "'" 1, //. 1I'tI\
e Publicación Y difusión
~~~:
~C'!
¡~'.
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'fmien\O~,
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.
x x
X
26 de 29
"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del AmOiente
Area Responsable: VMRN ~ Dirección General de Ordenamiento Territorial
Funcionario Responsable: Doris Rueda C.
Meta Presupuestal 0014: Acciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial
PRESUPUESTO SI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION ..
CODo
NOMBRE DE META GPR
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
,
FOrtaI~Cimlei'lto dli!,e~páddlíd~~en
,zoni~Cion~oolif!gi~ Eeonomleay
02 cursos y
08 talleres
desarrollados
Oi'denamilétlto Termorf8\:
ides~rrolladí!\~,
META:
TaJlerespara elfortalel;lirnlentode
113 capac!dades pira la g~tion de zonas
l11arinooosterasel1 cinco regionés
desarrollado
Talleres
desarrollados
eventos
10
Talleres
5
x
x
o
x
x
x
N O
x
RECURSOS
ORDINARIOS
RDR
DONA·
ClONES
TOTAL
115000
115000
60000
60000
x
x x
x
x
x
x x x x
x
x x
c Elaboracion de informes sobre los
resultados de la gestion de zonas
marino costeras en los gobiemos
regionales seleccionados.
Meta:
24
Asesoria y asistencia técnica a los
departamentos
procesos de lEE y OT del Plan
'160
Operativo Bienal 2008-2010. cuencas
municipalidade
hidrograficas y zonas marino costeras
s asesorados
'110 asistidos
Acompañmientos tecnico a los Comites
Tecnicos Reglonales.y locales
Supervision de las actividades de los
b
Iprocesos de ZEE y OT
Acompañamiento tecnico en los talleres
c tematicos (ZEE. SIG. Cuencas
hidrograficas, zonas marino costeras)
a
informes
11
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
88400
88400
X X X X X X x X X X X
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad técnico-operativa y sistemas adecuados p'ara cumplir su Misión.
Objetivo Especifico 6.1.
META GPR 014:
Funciones operativas
14
b IV Curso Nacional de OT
c V Curso Nacional de OT
d Elaboracion de los informes de los
ambitos seleccionado
e Elaboracion y difusion de las memorias
de los cursos
y
a Talleres
sensibilización
de
capacitación sobre gestión de zonas
marino costeras a los Gobiemos
Regionales
b Promover y unificar criterios y
metodologías para los procesos de ZEE
Y OT en los ambitos marino costeros
J A S
x x x
El MIMAM cuenta con las capacidades y recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental Nacional
El MINAM tiene un liderazgo institucional reconocido y consolidado en el ambito internacional, nacional, regional y local
Objetivo Estrategico 6:
Objetivo Especifico 6.2
114
E F M A M J
a Talleres de sensibilización y
capacitación a los Gobiemos Regionales
META:
112
ACCIONES Y TAREAS
a Bienes y Servicios
y otros que requiere la OGOT.
(CAS)
582800
582800
X X X X X X X X X X X X
_ _ _ .1. _ _ : .... _ _ _ _ 1_
I
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I _ •• ...l _
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I
.
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Nota: Los__recursos_ _previstos
en Funciones Operativas que comprenden CASo
Viaticos y Pasajes entre..1_"otros.
_ _ _ _ _ _ .a.-:.-..I._
n
___ deberan ejecutarse
•• _ _ L _
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27 de 29
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Evaluación, valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.
Meta Presupuestal 0015: Acciones de la Dirección General de Evaluación, valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.
CODo
NOMBRE DE META
GPR
Objetivo Estratégico 1:
Objetivo específico 1.5:
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
115
116
Oocumento de
línea base
.
elaborado.
META:
Estudio de Inventario y
Evaluacion piloto de
Patlimonio Natural en la Estudio piloto
Reserva Paisajistica de elaborado.
Nor Yauyos Cachas
elaborado.
--=--.<1.'­
Ír-. \..>'.L
,
,
J
E F M A M J
J A S
o
I
RECURSOS
N D
ORDINARIOS
PRESUPUESTO SI.
DlRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
TOTAL
El patrimonio natural del país se usa y conserva con eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.
El capital natural se ha inventariado y valorizado y se incorpora en las cuentas nacionales.
Meta:
Unes base y propll~a
de fortaleci~ide
capacidaoos:para
evaluación y váloración
del Patrimonio Natural
elaborada.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
J
ACCIONES Y TAREAS
Funcionario Responsable: Fernando Leon M.
Documento
Documento
1
1
Coordinaciones y gestiones con
a ¡personas e instituciones relacionadas.
b Recopilación y sistematización de
información secundalia.
Elaboración del diagnóstico de
c capacidades naCionales para evaluar y
monitorear el patrimonio natural.
d Presentación de línea base de
capacidades nacionales.
Elaboración de propuesta de proyecto
de fortalecimiento de capacidades para
e la evaluación y monitoreo del parimonio
natural.
Presentación y negociación del proyecto
f de fortalecimiento a distintas fuentes de
financiamiento.
Diseño de la metodología de inventario y
a valoración de beneficios del Patrimonio
Natural.
Validación de la metodología de
b inventario y valoración de beneficios del
Patlimonio Natural en la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
x x x
x x
x x
x
x x
27000
27000
7000
7000
20000
20000
I
x
x x
x x
7300
7300
20000
20000
14500
14500
143500
143500
7000
7000
15000
15000
Planificación del inventario con
c participación de la población local.
d Levantamiento. procesamiento y
sistematización de información.
Propuesta y validación de la
metodología estandarizada para el
e inventario y valoración de beneficios del
Patrimonio Natural.
Difusión de la propuesta metodológica y
f resuHados de la intervención en Nor
Yauyos Cochas.
x x x
x
x
~
~
fe
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2009
Pliego Presupuestal: 005 Ministerio del Ambiente
Area Responsable: VMRN - Dirección General de Evaluación, valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.
Funcionario Responsable: Fernando Leon M.
Meta Presupuestal 0015: Acciones de la Dirección General de Evaluación, valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.
CODo
117
NOMBRE DE META
GPR
INDICADOR
META:
Estudio del Gasto
Público en los Recursos
Estudio elaborado
Naturales y
Ypublicado.
Biodiversidad elaborado
y publicado.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACCIONES Y TAREAS
E
F
M A M
Diagnóstico del gasto público en recursos
a naturales y biodiversidad en coordinación con
los actores relevantes.
Propuesta de sistema de información y
b monitoreo de gasto público en recursos
naturales y biodiversidad.
Documento
1
J J A S O N O
x x
x
Publicación de la metodología del sistema de
e información y monitoreo del gasto público en
recursos naturales y biodiversidad.
118
119
META:
Estudio de valoración
del Patrimonio Natural
elaborado.
Estudio elaborado.
META:
Guia sobre mecanismos Guia elaborada y
de compensación por
publicada.
servicios ambientales.
Documento
Documento
1
1
Coordinación con regiones y actores locales
a relacionados a la gestión del Patrimonio
Natural.
b Ejecución de 1 curso de Valorizacion del
Patrimonio Natural.
Seguimiento y asistencia técnica a estudios
c de valoración económica.
d Pres~n~ción de estudio de valoración
economlca.
a Diagnóstico legal. institucional y técnico.
Propuesta para la implementación de
b experiencias exitosas de compensación por
servicios ambientales.
15
20000
10000
10000
X
20000
20000
X
10000
10000
18000
18000
10000
10000
12000
12000
20000
20000
27000
27000
20000
20000i
10000
10000
X
X
X
X
X
x
x
x x
x x x x
I
Elaboración de la Guia sobre Compensación
c por servicios ambientales.
X
X
x
El MIMAM cuenta con las capacidades y recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Politica Ambiental Nacional
El MINAM cuenta con infraestructura, recursos humanos, capacidad tecnica-operativa v sistemas adecuados para cumplir su misiono
META GPR 015:
Funciones Operativas
a Bienes y Servicios (CAS) y otros
NO~OS previstos en Funciones Operativas qu~prel
e.
20000
x x
d Publicación de la Guía sobre Compensación
por servicios ambientales.
Objetivo Estrategico 6:
Objetivo especifico 6.1:
TOTAL
20000
x
Capacitación de sectores y goblemos
d regionales en el sistema de información y
monitoreo del gasto público en recursos
naturales y biodiversidad.
PRESUPUESTO SI.
DIRECTAM
DONA·
RECAUDADOS
ClONES
20000
x x
Validación de la matodología del sistema de
c información y monitoreo del gasto público en
recursos naturales y biodiversidad.
RECURSOS
ORDINARIOS
19fI'1~~ldas
en la Ley N" 29289, Ley de Presupuesto del Sector
x x x
X
x
~
X
x
X
x x x x
TGTALSI.
941 700
14003000
941700
....
·i1~.
29 de 29