Download Manual de Usuario EDC Invoice Timbrado de Nómina

Manual de Usuario EDC Invoice Timbrado de
Nómina
Contenido
Contenido
Introducción
Acceso y configuración de EDC Invoice V 9.65
Configuraciones Previas
Configuraciones Opcionales
Generación de Comprobantes en Modo Automático
Consulta CFDI
Solicitud de Cancelación de CFDI
Respaldo de Comprobantes Fiscales Digitales y Archivos Originales
Otras funciones
Timbrado de Nomina
Catálogo de errores
FAQ
Glosario
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La propiedad intelectual de este documento es de CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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Introducción
EDC Invoice, aplicación desarrollada por CARVAJAL, permite la generación de Comprobantes
Fiscales Digitales a través de internet (CFDI), de forma amigable y flexible, por lo que se puede
utilizar en todos los sectores, Sin importar su actividad ni el tamaño de empresa.
EDC Invoice cumple con los requerimientos del SAT (certificación 55268 emitida por el SAT), valida
la información de los comprobantes, genera bitácoras de procesos y puede integrar un número
ilimitado de archivos (TXT) que hayan sido emitidos por el sistema administrativo del cliente (ERP).
Cuenta con el resguardo de información de conservación de XML-SAT y permite generar la solicitud
de cancelación de CFDI´s de forma automática en caso de algún problema o error en los archivos.
Para cubrir con el nuevo requerimiento del SAT debido a la nueva reforma hacendaria se debe de
generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet para el pago de nómina, en base a ese
requerimiento el EDC Invoice en su versión podrá emitir este tipo de comprobantes, para dicho
comprobante, por medio de una TXT con un Layout preestablecido para su proceso.
EDC Invoice publica los comprobantes en un monitor online y permite su descarga en distintos
formatos como PDF, TXT o XML.
EDC Invoice es aplicación validada por GS 1
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1. Acceso y configuración de EDC Invoice
Al finalizar la instalación se creará un acceso directo en el escritorio con el nombre de
EDCInvoiceV.exe
Dar doble clic en el ícono del acceso. La aplicación se mostrará de la siguiente manera:
a. Si cuentas con usuario creado, proporcionar Usuario, Password y dar clic en el botón “Entrar”
b. Si no se cuentas con usuario, dar clic en “Nuevo Usuario” para hacer el registro.
Aparecerá una pantalla para ingresar la siguiente información:
a) RFC.- Se debe de ingresar el RFC de Emisor
b) Usuario.- Proporcionar el usuario para ingresar a la aplicación, el cual te permite hasta
10 dígitos de longitud como máximo (de tipo alfanumérico).
c) Rutas (*.key y *.cer).- Seleccionar la ruta donde se encuentra almacenado el Certificado
de Sello Digital (.cer) y la llave pública de dicho certificado (.key) de no contar con estos
archivo la aplicación contiene en la carpeta donde radica unos de prueba (EmpresaPrueba).
d) Contraseña de la llave privada.- Ingresar la contraseña de la llave privada (.key).
Dar clic en el botón “Crear”.
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Nota: Si la contraseña no corresponde a la del archivo .cer y .key, arrojará el siguiente
error.
Si los datos son correctos nos mostrará un mensaje indicando que “El Usuario se creó
correctamente”.
Una vez creado el usuario, se abre la pantalla inicial, donde se debe proporcionar el
Usuario y contraseña de la llave privada cargados en el paso anterior, dar un clic en
“Entrar”.
Nota: Para guardar la contraseña en la base de datos, activar la opción de “Recordar
Usuario y Password” y dar un clic en “Entrar”.
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Inicio Automático
Con esta opción la aplicación EDC Invoice quedara automatizada solo basta darle doble
clic al icono de Acceso rápido que está en el escritorio dar clic en botón Entrar y la
aplicación entrara de modo automático siempre y cuando este habilitado el checkbox de
Inicio automático, para esto es necesario tener previamente configurada la plantilla PTL
para las carpetas de entrada, salida, tiempo de ejecución, plantilla activa etc.
Al entrar de esta forma a parecerá la ventana siguiente.
Para quitar esta modalidad basta con darle clic a la
opción Regresar y aparecerá la siguiente ventana,
entramos al menú Archivo y escogemos la opción
Eliminar Inicio Automático y con esto la aplicación
del EDC Invoice dejara de iniciarse de manera
automática al entrar.
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Configuraciones previas
Para generar facturas es necesario primeramente realizar algunas configuraciones, que se
describen a continuación.
1. Registro de Cliente
En el menú “Configuración” dar clic en la opción de “Cliente CARVAJAL”, colocar el
número del cliente y el password (proporcionados por CARVAJAL), dar un clic en
“Aceptar”. (Es indispensable tener conexión a Internet, para la validación de esta
información).
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2. Registro de Cadenas
Ir al menú “Configuración” y elegir la opción “Tipo de Factura” en esta opción se
selecciona el Layout de los campos que solicita cada una de las cadenas (receptores).
Nota En caso de no emitir facturas a cadenas comerciales, utilizar la opción de “General”
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Elegir la opción correspondiente, si el tipo de factura es Creada o Nueva si se trata de un
tipo Nuevo de factura se debe de colocar el nombre deseado en el campo “Factura Nueva”
y dar clic en el icono “Mostrar”. Aparecerán los campos disponibles, para elegir los que se
van a utilizar, dar clic en la columna “Seleccionar” y marcar uno a uno en la casilla de
verificación.
Nota: Los datos que se marcan como mandatarios por el SAT no se pueden omitir.
En el menú “Configuración” dar clic en “Guardar” y posteriormente en “Cerrar”.
Una vez creado el nuevo tipo de factura ir al siguiente punto.
Si se trata de un tipo de factura previamente creada: Dentro de la ventana de
Seleccionar Facturas, ir al Menú “Configuración/Registrar”, y aparecerá la ventana de
Registro de Cadenas.
Desplegar la opción de Nombre, aparecerán las cadenas cargadas y diseñadas.
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Elegir la plantilla de la cadena a registrar, seleccionar el sector al que pertenece la cadena
(Comercial y/o Aseguradora) y dar clic en “Agregar”.
En caso de requerir cambiar de sector la plantilla seleccionada (Tipo de Cadena), ocupar
el botón Editar.
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En el caso del Timbrado de Nómina deberás de registrarlo como TNomina, los campos
requeridos y mandatorios para el timbrado de nómina son:
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Rutas Especiales
Para registrar la dirección de las carpetas donde se depositarán los comprobantes para ser
timbrados (Ruta Salida), la ruta donde se estarán tomando los archivos para realizar las
cancelaciones (modo automático) o donde se estará generando la bitácora de las acciones
efectuadas la aplicación (archivos log).
Ir al menú “Herramientas” y elegir la opción “Rutas Especiales”, Se mostrará la siguiente
pantalla.
Seleccionar la ruta deseada para depositar o tomar la información
Ruta de Salida de CFDI Manual- Dirección de la carpeta donde la aplicación estará
depositando los archivos XML para ser enviados al WS de timbrado. (Para el modo de
generación Manual esta ruta es una configuración REQUERIDA)
Ruta de entrada de Archivos de Cancelación de CFDI.- Dirección de la carpeta donde el
Sistema
Administrativo (ERP) estará depositando los archivos planos con la información de los
comprobantes para ser cancelados (Solo aplica al Modo Automático).
Ruta del Archivo Log.-Dirección donde se estará generando el archivo log con la bitácora
de las acciones efectuadas por la aplicación por día, en caso de no configurar ninguna ruta
la aplicación estará generando este archivo en la ruta por default.
Una vez configurada (s) esta (s) rutas dar clic “Guardar”.
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Configuraciones opcionales
Activar Complemento para Sector Detallista
Para agregar los RFC de las cadenas a las que se les colocará el complemento para el
Sector Detallista.
Ir al menú “Configuraciones” y dar clic en “Detallista”. Se abrirá la siguiente pantalla:
Escribir el RFC de la cadena para la cual se requiere emitir CFDIs con complemento para
el sector detallista y dar clic en “Agregar”.
Se abrirá un mensaje indicando que “Registro guardado con éxito”
Seleccionar el Formato de Fecha con el que el sistema trabaja sin importar que se esté
utilizando (hh:mm:ss), dar clic en botón “Guardar”.
Para eliminar los RFC de las cadenas a las que se les coloca el complemento para el Sector
Detallista
Ir al menú “Configuraciones” y dar clic en “Detallista”. Se abrirá la siguiente pantalla:
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Marcar el RFC de la cadena para la cual se requiere dejar de enviar los CFDIs con
complemento para el sector detallista y dar clic en “Eliminar”.
Aparecerá el mensaje “¿Confirma eliminar el registro?, dar clic en “Si”. Cerrar la ventana.
El registro ya fue eliminado.
Configuración de Alertas
Esta opción permite la configuración de alertas de errores en la aplicación, porcentaje de
folios y del tiempo de certificados.
En el menú Configuración, dar clic en la opción “Configuración de Alertas”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
Este menú consta de 3 pestañas a configurar (General, Generación y Licencia).
General: Para recibir las alertas de errores es necesario:

Proporcionar información del Servidor de correo
SMTP, Puerto y Cuenta de origen.
Nota: En caso de requerir autenticación, marcar la casilla
de “usuario y contraseña” y escribir cada uno.
Nota: Si no se requiere que las alertas lleguen por correo, aun
así se debe de activar la casilla “Alertas Vía E-mail” para
poder acceder a las siguientes configuraciones.

Dar clic en el botón “Guardar”.
Generación: Para recibir una alerta cuando hay un error en
el proceso de generación de CFDIs:

Marcar la casilla de verificación “Activar alerta”.

Escribir las cuentas de correo a quién deberá llegarle
la alerta. (En caso de requerir más cuentas, escribirlas y
separarlas con “;”.)

Dar clic en el botón “Guardar”.
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Licencia: Para recibir una alerta cuando los Folios
(CARVAJAL) están próximos a terminarse:
 Marcar la casilla de verificación “Activar Alerta”.
 Elegir el número de días previos deseados para
recibir la alerta
 Elegir el porcentaje de folios disponibles para que
se genere la alerta.
 Escribir las cuentas de correo a quién deberá
llegarle la alerta. (En caso de requerir más
cuentas, escribirlas y separarlas con “;”.)
 Dar clic en el botón “Guardar”.
Certificados: Para recibir una alerta en la pantalla principal
del EDC Invoice en la parte inferior hay que configurar los
certificados donde podremos configurar los días que
requerimos para que nos avise antes de que caduquen los
certificados para poder facturar electrónicamente.
 Marcar la casilla de verificación “Activar Alerta”.
 Elegir el número de días previos deseados para recibir la
alerta
 Poner el correo al cual mandara la alerta de certificados a
vencer.
 Copia de a quien se deberá de mandar también correo de
certificados a vencer.
 Dar clic en el botón “Guardar”.
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Generación de comprobantes en modo automático
Proceso Automático
Elegir el tipo de factura: Ir al menú configuración y escoger la opción de Tipo de factura
(Ver Configuraciones previas)
Estos pasos se tendrán que repetir por cada cadena o cliente que se desee agregar.
Configurar el archivo plano: Ir al menú
configuración y escoger la opción de
Archivo Plano. Se abrirá la siguiente
pantalla:



Ir al menú Plantillas y dar clic
en “Editar configuración de
archivo plano”
Datos generales: En el recuadro
superior derecho:
Seleccionar
la
traducción
“LEVICOM”, para cargar una
plantilla prediseñada para
cadenas
comerciales
Comercial, para desarrollos
especiales
Selecciona el Tipo de Cadena al que va dirigida la plantilla: “Comercial”
Selecciona la cadena ejemplo: “TNOMINA”
Selecciona el Usuario, con el que se ingresará en la aplicación.
Esta versión permite procesar un máximo de 100,000 archivos, pudiendo ser:
 100,000 txt
 50,000 txt con su respectivo complemento
Carpetas, configurar las carpetas
 Origen del archivo de texto: Configura la carpeta que contendrá los
archivos de texto, para la generación de CFDI y los archivos .nom para
generar el timbrado de nómina. - “IN”

Destino del Comprobante fiscal digital: Configura la carpeta que recibirá los
archivos de nómina timbrados creados por EDC Invoice. – “OUT”
Nota: En esta carpeta se pueden respaldar los archivos XML, para cuestiones
fiscales, es recomendable resguardar los documentos de timbrado de nómina en otra
carpeta deseada.
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Delimitado por: Seleccionar el tipo de separador que contiene el archivo plano a procesar.

Archivo de texto: Marcar esta opción si el archivo de texto a procesar contiene más
de un documento para generar el CFDIs.
 Control de Folios: Marcar esta opción si se desea que EDC Invoice realice el
comprobante en un ambiente de Producción o Pruebas
 Certificados de prueba: Elegir los certificados de prueba, configurando la plantilla
para evitar utilizar los proporcionados por el SAT. Escribir la contraseña.
Nota: Si seleccionó el ambiente “Producción” no es necesario proporcionar los
certificados ni el Password.


Filtro: En caso de requerir un filtro adicional para la importación del archivo plano,
seleccionarlo con el botón derecho, ubicando la ruta donde se encuentra, y marcar
la casilla de verificación denominada “Filtro”.
Dar clic en “Aceptar”.
Registrar Cliente CARVAJAL (Ver Configuraciones previas).
Cambiar a Proceso Automático Ir al menú “Herramientas” y escoger la opción de Cambiar
Proceso Automático, la pantalla se mostrará de la siguiente forma:
Configuración:

En el menú configuración dar clic sobre la opción “Tiempo”.

En el cuadro de la derecha, elegir los segundos del ciclo, es decir, determinar cada
cuántos segundos se desea que el programa genere una búsqueda de documentos
en la carpeta de entrada, para la generación de los CFDIs. (Manual ciclo continuo
de 1 seg. hasta cada 12 hrs)
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Plantillas:
Abrir el menú de Plantillas.
Seleccionar la plantilla deseada.
En el cuadro de la derecha seleccionar el valor “SI” para activar el proceso.
Verificar la cadena requerida, la ruta de entrada de la información y la ruta donde
depositará el respaldo de los XML.
Para guardar la configuración dar clic en el botón “Guardar”.
Para encender el proceso, se debe de hacer clic en el botón de Activar.
Para regresar al proceso manual dar clic en el ícono superior derecho.
En caso de presentarse un problema en la generación, se verá publicado el error en el
cuadro de notificaciones.
Para detener el proceso, dar clic en el botón “Detener”.
Para pausar el proceso, dar clic en el botón “Pausa”.
Para reactivar el proceso, dar clic en el botón “Activar”.
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Consulta CFDI
Como una opción de consulta de los CFDI generados, se tiene la opción de Consulta de
CDFI, en esta opción también se pueden consultar los estatus de los comprobantes
generados.
Ir al menú Herramientas/ Consulta de CFDi.
Seleccionar el ambiente que se está utilizando (Producción o Test).
Escoger el RFC emisor que se desea (en caso de tener más de uno configurado)
Seleccionar el año y el mes del reporte que desees consultar.
La aplicación cuenta con la generación de dos reportes de Test (con los folios ficticios) y
producción (Con los folios reales proporcionados por SAT).
Nota: Este informe se puede exportar para una mejor visualización, como un archivo plano
por medio del menú “Archivo” y a la opción “Exportar Reporte”.
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Solicitud de Cancelación de CFDI
Las solicitudes de cancelación los CFDIs pueden generar por dos motivos principalmente
por decisión del emisor o por errores detectados en el comprobante.
Cancelación Manual
 Ingresar en el menú “Herramientas” a la opción “Consulta CFDi”.
 Seleccionar el(s) CFDI (s) a los que se requiere solicitar la cancelación
 Dar clic en el menú “Archivo” y seleccionar “Cancelar Factura”
 Se abrirá una pantalla para confirmar si está seguro que desea cancelar el CFDI.
 Dar clic en “Aceptar”.
Nota: Se pueden seleccionar de 1 a 100 comprobantes a cancelar
Cancelación Automática
 Configurar las carpetas en rutas específicas
 El ERP debe emitir un archivo plano y dejarlo en la ruta especificada con los
siguientes campos: (Ver configuraciones opcionales, rutas especiales)
 RFC (Emisor) (Requerido)
 Serie (Dato fiscal) (Opcional)
 Folio (Dato fiscal) (Requerido)
Ejemplo:
PRUEBA|AA|123
Nota: Esta opción sólo está disponible para la emisión de CFDIs en modo automático
cuando los folios son controlados por el ERP del cliente y se pueden contener hasta 500
folios a cancelar en un mismo archivo.
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Respaldo de Comprobantes Fiscales Digitales y archivos originales
Los CFDIs son depositados automáticamente en la carpeta de salida. Sin embargo
recomendamos crear una copia y resguardarlos en un equipo diferente.
Backup
Para ver la ruta en que se generará el respaldo de los CFDIs creados.
Ir al menú Configuración y dar clic en la opción “Backup”.
Se abrirá la siguiente pantalla: quitar la marca de “Ruta predeterminada” y dar clic en el
botón
Elegir la ruta que se desea especificar, y dar clic en el botón “Aceptar”.
Se puede hacer un respaldo de los archivos de la carpeta de entrada (archivos originales),
activando la opción “Respaldar txt Original”.
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Otras funciones
Ver archivos Log
Para ver el detalle de lo ocurrido durante el proceso de generación de CFDI’s. La aplicación
graba una bitácora del mismo.
En el menú Herramientas
Dar clic en Ver archivos Log
Se abrirá la siguiente pantalla que muestra los archivos con el histórico de lo ocurrido en
el proceso incluyendo la generación de CFDI, transmisión, respaldo y errores en el proceso.
Elegir en el recuadro izquierdo el archivo a revisar, correspondiente a la fecha del día en
que se realizó el proceso. Dar un clic sobre el deseado.
Dar clic en el botón “Notepad”
Se abrirá en el recuadro derecho todo lo ocurrido en la aplicación la fecha seleccionada
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Catálogo de Addendas
Para conocer el listado de las Addendas configuradas previamente:
Ir al menú Herramientas, dar clic en la opción “Catálogo de Addendas”.
Se abrirá la siguiente pantalla.
Para agregar la addenda de una cadena, dar clic en el botón de Cadenas. Elegir la cadena
deseada y dar clic en el botón “Agregar”.
Dar clic en el botón “Guardar” y posteriormente en el botón “Cerrar”.
Para editar, marcar la fila deseada, dar clic en el botón “Editar” y posteriormente en
“Guardar”.
Para eliminar una addenda, seleccionar la fila deseada, dar clic en el botón “Eliminar”.
Timbrado de Nomina
Para el proceso de timbrado de nómina solo se puede procesar en modo automático
1. Tener la configuración previa para el proceso automático de la información,
2. Se debe colocar el Valor "NOM" en el Campo H1[50] o Etiqueta 3 del Segmento H1
Este valor debe estar incluido dentro del TXT que contiene los datos de la Factura
Comercial (Layout Addenda)
3. Los dos archivos generados deben construirse con el mismo nombre para poder ser
asociados por la plataforma con extensión .NOM, en los campos opcionales se debe
respetar la estructura es decir si no se coloca un valor respetar el espacio con el separador
|
4. Colocar en la carpeta de entrada el archivo que contiene la información del
complemento “Nomina” (Layout) con el mismo nombre del archivo original y con la ext.
.NOM o un solo TXT con el complemento después de la información el TXT.
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La aplicación al estar en proceso automático y detectar estos 2 archivos en la carpeta de
entrada o un solo TXT que contenga la información del .nom, generará el comprobante
con la estructura definida.
Ejemplo complemento .nom
Ejemplo .txt y complemento .nom Unificado
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Layout complemento nom
Posición
NO M I NA
R/O
Campo
NO
NO
R
O
1
2
RegistroPatronal
Alfanúmerico
NO
R
3
NumEmpleado
NO
R
4
CURP
NO
R
5
NO
O
6
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
MINIMO
MAXIMO
Interno Ejemplo
1
20
NO
Y503598210
Alfanúmerico
1
15
129002
Alfanúmerico
18
18
CADC840615HDFRZR06
TipoRegimen
Entero
1
3
NumSeguridadSocial
Alfanúmerico
1
15
2012840009890
Fecha
(año-mes-día)
10
10
18/12/2013
10
10
01/11/2013
10
10
15/11/2013
4
1
13
100
15
DESARROLLO SR
18
18
1
NO
R
7
FechaPago
NO
R
8
FechaInicialPago
NO
R
9
FechaFinalPago
NO
NO
R
O
10
11
NumDiasPagados
Departamento
NO
O
12
CLABE
NO
O
13
Banco
NO
O
14
FechaInicioRelLaboral
NO
O
15
Antiguedad
Fecha
(año-mes-día)
Fecha
(año-mes-día)
Decimal
Alfanúmerico
Numerico
Entero
Entero
fecha
(año-mes-día)
Entero
1
4
NO
O
16
Puesto
Alfanúmerico
1
100
PROGRAMADOR SR
NO
O
17
TipoContrato
Alfanúmerico
1
100
PLANTA
NO
O
18
TipoJornada
Alfanúmerico
1
100
DIURNA
NO
O
19
PeriodicidadPago
Alfanúmerico
1
100
QUINCENAL
NO
O
20
SalarioBaseCotApor
Decimal
4
13
250001.0012
NO
O
21
Riesgo del Puesto
Entero
1
5
NO
O
22
SalarioDiarioIntegrado
Decimal
4
13
250001.0012
PES
R
1
PES
PES
R
R
2
3
TotalGravado
TotalExento
Decimal
Decimal
4
4
13
13
PES
255001.0012
450011.0012
PE
R
PE
PE
PE
PE
PE
R
R
R
R
R
2
3
4
5
6
TipoPercepcion
Clave
Concepto
ImporteGravado
ImporteExento
Entero
Alfanumerico
Alfanumerico
Decimal
Decimal
3
3
1
4
4
3
15
100
13
13
PE
1
123A
SALARIO BASE
250001.0012
190876.0012
DES
DES
DES
R
R
R
1
2
3
TotalGravado
TotalExcento
Decimal
Decimal
4
4
13
13
DES
420012.0012
145678.0012
DE
DE
DE
DE
DE
DE
R
R
R
R
R
R
1
2
3
4
5
6
TipoDeduccion
Clave
Concepto
ImporteGravado
ImporteExento
Entero
Alfanumerico
Alfanumerico
Decimal
Decimal
3
3
1
4
4
3
15
100
13
13
DE
1
1234567ABCD
DEDUCCION FONDO DE AHORRO
400012.0012
112345.0012
IN
IN
IN
IN
R
R
R
R
1
2
3
4
DiasIncapacidad
TipoIncapacidad
Descuento
Decimal
Entero
Decimal
4
1
4
13
5
13
IN
121234.0012
1
134512.6712
HE
HE
HE
HE
HE
R
R
R
R
R
1
2
3
4
5
Dias
TipoHoras
HorasExtra
ImportePagado
Entero
Alfanumerico
Entero
Decimal
1
6
1
4
5
7
5
13
HE
12123
dobles
12003
123123.5312
3
3
10
10
1
2
15/07/2013
1432
1
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Catálogo de errores
MENSAJE GENERAL DE ERROR
CAUSA
EJEMPLO DE MENSAJE
Error al generar la Cadena Original.Error El documento insumo del complemento no
Error al generar la Cadena Original.Error en
en ValidaEstructura [NominaProcess],
se encuentra en la misma ruta que el
ValidaEstructura [NominaProcess], descripción:
descripción: Could not find file
insumo del comprobante o no tiene el
Could not find file
@UBICACION.DOCUMENTO
mismo nombre.
'D:\Pruebas\Invoice\IN\NOMINA.NOM'
Error al generar la Cadena
Original.Error. La longitud del campo
[@CAMPO-ERRONEO ] debe estar entre
un mínimo de:@n y un máximo de:@N
caracteres.[@ VALOR RECUPERADO ]
Se envia cuando un campo del lay out, no
Error al generar la Cadena Original.Error. La
cumple con la longitud minima o
longitud del campo [RegistroPatronal ] debe
sobrepasa la longitud maxima de
estar entre un mínimo de: 10 y un máximo de:
caracteres especificados en el layout. El
20
presente mensaje es generalizado para caracteres.[1AA1111111abcdefghijklmnopqrstu
todos los caso, en el error reportado.
vwxyz]
Error al generar la Cadena
Se envia cuando un campo obligatorio para
Original.Error. El campo [@CAMPOel complemento no tiene un valor.
ERRONEO] es obligatorio.
Error al generar la Cadena
Se envia este error cuando el documento
Original.Error: El archivo de Nomina no
del complemento (.NOM)
contiene información
Error al generar la Cadena
Original.Error. El campo [@CAMPOSe envia cuando un valor númerico no es
ERRONEO] no contiene el formato de
un valor valido.
decimales mínimo requerido Ej. 1.11
.[@VALOR RECUPERADO]
Error al generar la Cadena Original.Error
en campo [@CAMPO-ERRONEO].
Se envia cuando el un valor de fecha no es
Formato de fecha NO válido .[@VALOR
una valor valido.
RECUPERADO]
Se envia cuando el documento no contiene
Error al generar la Cadena Original.La
el un identificador de linea que debe de
estructura del Archivo es inválida falta
aparecer al menos una ves en el
el campo: @IDENTIFICADORLINEA
complemento.
Error al generar la Cadena Original.La
Se envia cuando alguna linea del
longitud de la Línea Nomina
documento no cumple con el numero de
(@IDENTIFICADORLINEA) no es
campos especificados.
válida:[@VALOR RECUPERADO]
Error al generar la Cadena
Se envia cuando un valor enviado en un
Original.Error, el Código[@VALOR
campo relacionado a un catalogo no
RECUPERADO] de [@CAMPOaparece en el mismo.
ERRONEO] no existe en el Catálogo
Error al generar la Cadena
Se envia cuando en un campo definido
Original.Error. El campo [@CAMPOcomo entero enviamos n valor decimal u
ERRONEO] debe ser Entero.[@VALOR
un texto
RECUPERADO]
Error al generar la Cadena Original.El
@CAMPO-ERRONEO no cumple con el Se envia cuando un dato no cumple con el
formato Requerido: [@ VALOR
formato establecido por el SAT.
RECUPERADO]]
Error al generar la Cadena Original.Error. El
campo [CURP] es obligatorio.
Error al generar la Cadena Original.Error: El
archivo de Nomina no contiene información
Error al generar la Cadena Original.Error. El
campo [Importe] no contiene el formato de
decimales mínimo requerido Ej. 1.11 [qqqq]
Error al generar la Cadena Original.Error en
campo [FechaPago]. Formato de fecha NO
válido .[qwsawerfda]
Error al generar la Cadena Original.La estructura
del Archivo es invalida falta el campo:NO
Error al generar la Cadena Original.La longitud de
la Lìnea Nomina (NO) no es
válida:NO|1AA1111111|1897A|GAPC881019HDF
NRS06|001|123124AJAS|2013-12-10|
Error al generar la Cadena Original.Error, el
Código[qw] de TipoIncapacidad no existe en el
Catálogo
Error al generar la Cadena Original.Error. El
campo [Antiguedad] debe ser Entero.[qw]
Error al generar la Cadena Original.El CURP no
cumple con el formato Requerido:
[123456789012345678]
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Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.
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FAQ

Algunas veces aparece al autentificar Error de Get Token, esto significa que o no
tiene conexión a internet, o no tiene los privilegios para poder conectar a nuestro
servidor, puede ser cuestión del antivirus o proxy o algunas veces la seguridad de
la red donde se instale.

Cuando sale un error de que no se encuentra disponible es compatibilidad con el
antivirus, ya que Karpersky genera una copia de los archivos .mdb dejando
inaccesible el archivo original creando conflicto con la aplicación generando una
copia del archivo, se debe de borrar dicho archivo detener el antivirus e intentarlo
de nuevo, lo más aconsejable es solicitar que se cambie el antivirus.
Glosario
Addenda: Listado de campos incluidos en los comprobantes que contienen datos comerciales
requeridos por la cadena, no requeridos por el SAT.
AMECE: Asociación Mexicana de Estándares de Comercio Electrónico.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital a través de Internet.
Cadena original: secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante
fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
ERP: (Enterprise Resources Planning) sistema de planificación de recursos de las empresas.
Layout: Campos requeridos en un archivo plano.
PDF: (Portable Document Format) Formato de documento portátil, es un formato de
almacenamiento de documentos.
Plantilla: Listado de campos requeridos y opcionales para cada cadena.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo
de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre
computadoras u otros dispositivos.
TXT: Formato abierto para contener texto plano, o texto sin formato.
XML: (Extensible Markup Language) Estándar para el intercambio de información estructurada
entre diferentes plataformas.
Con esto concluye el manual de la aplicación EDC Invoice
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