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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE
TECNOLOGÍA
AMBATO
EN
INFORMÁTICA
Trabajo Práctico de Grado
TEMA:
CONTROL FACTURACIÓN*
INVENTARIOS Y CHENTES
MANUAL
DEL
AMBATO
-
USUARIO
ECUADOR
1995
T
1
T
T"
71 T
I
P.U.C.E: Arnboto - Ecuador
INTRODUCCIÓN
£•'./ presente sistema, Control
Inventarios Facturación Clientes,
diseñada específicamente tomando como
base las necesidades
de .la
está
Ejnpr&sa
Prohiba.
REQUERIMIENTOS:
El sistema está orientado a »ul ti usuario,
SOFTWARE: Para que el sistema se ej&cute con normalidad, se recomienda
como wznimo tener
disponible como software la versión FOXPRO
2*5, sistema
operativo DOS 5.&.
Como recomendaciones adicionales; efe
configuración de cada terminal y
$er\.'idorf d& esta manera funcionará de mejor manera:
OWFJG.SYS
DEYICE •••'•- C:\DQS\HIIiett. SYS
SLIFFERS - 20
FILES
•-- J9
AUTQFXEC.BAT
t?tCHQ OFF
PATI-!
C:\FOXPRQ26
HARDMARZ
£1
si-.temü funciona
siempre
y
cuando
se
con
computado ras
utilice
las
de configuración
condiciones
de
XT en
sof twar*?
adelante»
anotadas
¿interiormente. Esto en cuanto con las configuraciones XT .
Deberá disponer de¿
- Teclado aconsejable en español,
-- Monitor a color üara mejor visuali zación de colores utilizados en el
2 Pag
desarrollo del sistema,
- Espacio físico (Hard disck), 88 Mb como minino,
- Impresora patricial de 150 col toan as.
-- Type backup: Para Respaldos.
ENTORNO;
7 ec I as de fun c i ón
Fl
Elimina un registro en pantalla de edición,
f'2
Ayuda de escritorio en el cuál se despliega los registros de
clientes., artículos, transportistas, vendedores, tipos de cliente,
etc.
í'S'C Retrocede una pantalla de edición.
Ctrl+T Borra un renglón &n la pantalla de edición.
Ctrl-tY Borra una palabra en la línea de edición.
D£i.ET£ (Sup) Suprime un carácter en edición.
SHIFT+TECLAS DE DIRECCIÓN Establece la captura de un bloque.
Ctr.l+C Almacena en el buffer el bloque.
Ctrl+V Restablece del buffer la información.
3 Pag
OPERACIÓN DEL
Para
poner
un.i dad de
en funcionamiento
instalación
definida,
archivo de extención .BAT
el
sistema
el nombre
(IN$TALL.BAT)f
clave de acceso al sistema,
SISTEMA
debe digitarse
INSTALt,
que
desde la
constituye
para posteriormente digitar
un
una
l..a
clave de acceso del sistema será asignada
se
halla
el momento de la .instalación,
El
presente
sistema
compuesto
de
tres
integradas contablemente, estas aplicaciones son :
Empresa
Utilitarios
~
1-
Salida
Expresa
Con tiene las siguientes opciones de aplicación:
Instalar
Modificar
Reorganizar
2.
Utilitarios
C o n t j. e n e la s s i guien te ;> o pe i o nes de api i cae i ó n :
Supervisor
Password
Backup Datos
Restore Datos
5.
Salida
Confirma
aplicaciones
4Facj
1.
Empresa
Contiene las siguientes opciones de aplicación i
Instalar
Modificar
Reorganizar
2.
Utilitarios
Contiene las siguientes opciones efe aplicación.
Supervisor
P&ssuord
Backup Datos
Restore Datos
3.
Salida
Confirma
Ü O N S U L - S Y S
Ú t i l i t a r i oí
f
*IENU PRINCIPAL
5 Pag
í.
Empresa
Con las teclas de dirección escojemos
Ja opción EMPRESA, seguido
de e-stof oprimimos £NTER y nos despliega Jas siguientes opciones:
•- Instalar
_ Modificar
- Ror -a anisar
C O N S U L - S V 8
Llt i 1 i tari os
PERMITE INSTALAR EL SISTEMA
ó'Pag
1.
Empresa/ Instalar
i.tna vez desplegada 2a
pantalla de EMPRESA,
escógenos la
opción
INSTALAR. Hoz aparee*? una pantalla adicional donde nos pide el nombre de 2a
Empresa (Dos lineas), con la que se desplegara la etiqueta del sistema .
Adicionalmente tenemos
que darle un
directorio de trabajo*
así como,
la
unidad de origen de la que se le instalaré y la unidad de destino en la que
se almacenará los programas. Una vez realizado esto oprimir £HT£R,
C (3 N S U L. - S V S
o :: 58 : 55
Utilitarios
Nombre de la Empresa
Linea ttl DISTRIBUIDORA
Linea #2
PRGHIZA
Directorio de la Empresa
MENÚ
D i s p o s it iv o /Un i d a d O r i g e n
A
D .1 s p a s 11.1 v o / U n i dad Des t x n o
C
—Contorne [
Abortal
[Esc,"J
SALIDA
7Paq
1.
E apresa/ Modificar
Una
MODIFICAR,
vez
desplegada la
Si el usuario
pantalla
EMPRESA,,
desea modificar ./a etiqueta
escogemos la
opción
de presentación del
.sistema, digitamos 2a nueva etiqueta de presentación? cabe anotar que no se
puede modificar en el paso anterior el nombre de Ja empresa.
G N S U L
8 s 59 :54
• AL 1 OA
1.
Empresa/ Reorganizar
¿/na
vez
desplegada la
pantalla
EMPRESA,
escogemos la
REORGANIZAR. En esta opción le permite al usuario reorganizar
datos del respectivo sistema.
C O N S U L - S Y S
Utilitarios
L, cj n f i r íTt a
ACTUALIZAR DERECHOS Y RESTRICCIONES
opción
las bases de
9 Pag
2.
UTILITARIOS
Con las
seguido de esto,
teclas
de di rece ion
escogemos Ja
oprimimos £NT£R y nos despliega Jas
opción
siguientes opciones,
que serán descritas en pasos posteriores.
Q
v
UTILITARIOS,
<::;
Buperv i sor'
PASSWORD
B a ck u p d a t o s
R B s t: o r E* cí a. t o •:
l&Pag
2.
Utilitarios/ Supervisor
i/na i-'e¿"
SUPERVISOR.
desplegada la pantalla UTILITARIOSf
Esta
nos
permite crear
restricciones
escogemos .la opción
para
los módulos
de
BODEGA, CLIENTESf FACTURAS, RESUMEN, CARTERA, OTROS.
Derechos;
7 = Penitite tener acceso ai módulo.
F » Restringe e 1 acceso a1 módulo.
R e 51 r .i c c i o >~> e s :
í •-•• Añadir
2 -- Modificar
3 ~ Borrar
-/ - Reportéis
5 -- Consultar
N
¿i
U i...
-
3
Y S
Utilitarias
NÜHBRb.
DEREC HÜS DE USUAF í I U
Bodega Acce.__bode Cl i.ente Acce_c 1 xe Factura A c i_ í-? f a c
II Pag
2.
Utilitarios/ Passuortí
i/na
vez
desplegada la
pantalla
de
ÚTILITARIOSf escogemos
la
opción FASSMORD. Esta nos permite realizar cambios en las claves de acceso.
Para esto .ingrese
la I
y de
& al 9f
la clave original que consta de cinco dígitos de A hasta
no permite
caracteres especiales. Si
es correcta
permitirá seguir con los siguientes pasos.
::; o N s u
Utilitarios
S u par v i s
C A M BIO
P AS S W O R D i
B a c ku p d a t o s
Resto re dato•
le
ÍSPag
2.
Utilitarios/ Passuord/ Nueva Clave
fin esta opción í'íos permite
digitar
2a nueva clave,
el si siena
cambiar en .?/ la clave de
pide confirmar la clavef
acceso, aj!
s£f esta es-
correcta ./a modifica, de lo contrario,, mantiene .la clave original.
SALIDA
S u p e i-- v .1. -B
CAMB íO
F' A S S W O R D I
B a c k u p datas
Restore ciato
13 Pag
2.
Utilitarios/ Backup Datos
Una
vez
desplegada la
Esta nos
pantalla
opción
BACKUP DATOS.
datos,
salvaguardando información
de
permite sacar
recopilada
UTILITARIOS., escogemos
respaldos de
en
el
las bases
transcurso
de
la
de
Jos
periodos que el usuario as* lo amerite.
U L -
S Y S
Utilitarios
PASSWÜRD
Backup datos
Restare ciato
RESPALDOS DE DATOS
9 : 10:OO
SAL I DA
14 Pag
2.
Utilitarios/ Restore Datos
Una
opción
vez
desplegada IB
pantalla
de
UTILITARIOS, escogemos
RESTQRE DATOS. Esta nos permite restablecer
la
las bases de datos del
respectivo sistema.
•- S Y S
J t i 1 i. tarios
Supervisor
PASSWGRD
Backup ciatos
Res tora datos
RESPALDOS DE DATOS
9 : 10 s 5 4
SALIDA
15 Pag
Salida
Una
vez desplegada
la
pantalla
SALIDA,
escogemos
Ja
opción
NFIRMA- Esta nos permite salir del sistema.-
Empresa
C O N S U L - S Y S
Utilitarios
11:09:52 p
SALIDA
Conf irma
ABANDONA EL. SISTEMA
T
1
P.U.C.E Ambatc - EJeuodcr
í 6 Pag
ttna vez
sterna en s¿,
realizado los
digitando la
pasos de
instalación, tenemos
palabra DÁG£Rf que
acceso aJ.
constituye un archivo
de
tención .BAJ (DAGBR.BAT), para posteriormente digitar una clave de acceso
sistemar la que fue definida en el programa ZNSTALL.
En e.l presente sistema se
halla compuesto de siete
aplicaciones
e
1,
BODEGA
í . i . Actualizar
l.í.í.
Flan cíe Cuentas
1.1.2.
f.. i s ta de Pr e c i o s
.:•:' , í , ,'T,
írí.2.í.
Individual
1.2.2.2.
Grupos
Compras
SAL I "DA
C o n t r o I B o el e g a s
17 Pací
1.2,
Consultas
1.2.í.
í. .2.2.
1.2.3.
Plan de Cuentas
1.2.1.1.
Impresora
1.2.Í.2.
Pantalla
Kardex
1.2.2.1.
11»presora
1.2.2.2.
Pantalla
Compras
i. 2*3.1.
Impresora
1.2.3.2.
Pantalla
1.2.4.
i ,3t
Lista de Precios
.í. 2.4 - i.
Impreso ra
1.2.4.2.
Pantalla
Reorganizar
1.3,1.
Confirmar
CLIENTES
Actualizar
Huevo
Grabar
Adelanta
-
Atrás
„
í. .í .i* ra .K
¡ v .- +> -i u'
Activo
Modificar
Xnactivo
Consultas
2.2.1.
Por v&ndedor
2.2.1.1
Impresora
2.2.1.2. Pantalla
2.2.2.
Tipo de cliente
2.2.2«1.
Impresora
2.2.2.2.
Pantalla
Por zona
2.2. J..Í-
Impresora
2.3.3.2.
Pantalla
tíoia de Ruta
ISPag
FACTURAS
3.1.
Emitir
5.2,
Consultas
3. ,'J,
1.2.i.
Impresora
3.2.2,
Pantalla
Imprime
jí- 3» jí - Impresora
3.3.2, Pantalla
3, 4.
4.
Reimpresión
RESUMEN
4.1.
Resumen por camión
4.1.2. Impresora
4.1.2. Pantalla
4.2.
Cobranzas y 1 ¿quietación
4.2.1. Impresora
4.2.2. Pantalla
5.
4.3.
Reconstrucción
4.4.
Imprime letra de cambio
CARTERA
5.1.
Abonos
5. i?.
Cobro5 pendientes
5.2.1. Impresora
5.2.2. Pantalla
5.3.
Movimientos
5.3.í, Impresora
5.3.2, Pantalia
5.4.
Caja diaria
5.4.1. Impresora
5.4.2. Pantalla
5.5.
Cheques
5.5.1, Impresora
5.5.2. Pantalla
19 Pag
Comiciones
5.&.'2. Pantalla
OTROS
6.1 *
utilidad
ó-í.:¿- Iw?presera
6.1.2. Pantalla
ó,2.
Anterior
6,2.í. Impresora
6.2.2, Pantalla
Activación de Facturas
fíatos Contables
6.5.
Parámetros
6.5,1, 7 i pos de Cliente
tí, 5,2. Vendedores
¿,5,3. T r&nsportistas
6.5-4. Factura Inicial
SALIDA
7, í,
Confirma
odega
20Pag
1.
Bodega
Con
las teclas
de dirección
escogemos la
opción bodega
y nos
despli&ga e./ siguiente menú:
C Ó N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
5:10359 pi
Otros
ACTUAL I ZARCONSULTAS
REORGANIZA
CREA,MODIFICA,BORRA REGISTROS DE UN PLAN DE CUENTAS
SALIDA
1*
Bodega
Con
-Tas teclas
de dirección
escogemos 2a
opción bodegst
y nos
despliega el siguiente mena;
C Ó N S U L - -
Bodega
Clientes
Facturas
Resumen
5=07:09 pm
S Y S
Cartera
Otros
ACTUALIZAR
CONSULTAS
REORGANIZA
CREA,MODIFICA,BORRA REGISTROS DE UN PLAN DE CUENTAS
SALIDA
2íPag
BODSGA
1.1.
Actualizar.-
siguiente pantalla
fn esta opción cíe la pantalla BODEGA, nos despliega
de opciones: plan
de cuentas,
listas de precios
y
mpras1.-
Bodega
11:37=40 p
C O N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
ACTUALIZAR
CONSULTAS
REORGANIZA
CREA,MODIFICA,BORRA REGISTROS DE UN PLAN DE CUENTAS
SALIDA
.
;
BODEGA
1.1.1.
Plan
odificación,
de cuentas.-
eliminación
y
Permite 7a creación
una
búsqueda
de un nuevo
secuencia* de
¿os
art.i'cu.7o,
registros
ingresados previamente como se muestra en e* gráfico siguiente.
Nuevo.- £lija esta
opción para tener acceso a crear un nuei/o art/cuJo-
rabar,-- S i eJ código del art/cuío ingresado no existe, éste es grabado.
Adelante.- Permite recorrer registros uno a uno hacia el inicio.
Atrás,- Permite recorrer registros uno a uno hacia atrás.
Listar.-- Despliega
una ¿ista
de Jos artículos
existentes., presionar
fSC
p ¿i r a s a I .í r c/ e e s t a o p c i o n -
Borrar.- Permite la eliminación del articulo actual en pantalla.
Modificar.-
Permite modificar
el artículo actual en pantalla.
C O N S U L
AL I DA
CÓDIGO
(
) NUEVÜ
(
(
()
(
i
í
)
)
GRABAR
ADELANTE
ATRÁS
) LISTAR
) BORRAR
J MODIFICAR
DE LA
NOMBRE:! DE LA
STOCK
MÍNIMO
O
CUENTA
CUENTA
PESO
$O.OO
ü!
"o
§
&
^
3
c
r!li
1
a
[j
"O
Ti
0; [i
O-.
tn
D
o.
15
O
3
o
5
«-.
ií
^
iCi
ti 3
13
Oí
•Q
2 4 Pag
1.
BODEGA
1.1.2.1.
Individual.- Permite
la actualización de los
precios de un
artículo ya sea al contado, crédito, especial.
Adelante,- Permite recorrer registros uno a uno hacia el inicio*
Atrás.- P&i-ffiite recorrer registros uno a uno hacia atrás.
Listar.- D&spliega
una lista
cíe los artículos
exlstentesf presionar
ESC
para salir de esta opción.
Modificar.- Permite modificar eí precio del artículo actual en pantalla*
C O N S U L - S Y S
MONBRE DE LA CUENTA
MANTECAS
CONTADO
$0 .00
j ADELANTE ( ) ATRÁS
CRÉDITO
so .00
STOCK M Í N I M O
10 -OO
ESPECIAL
() LISTAR
$0 . o o
( ) MODIFICAR
2 6 Pag
édito;
Desde.- Este parámetro permite
indicar &1 sistema
desde que
articulo
eremos iniciar el cambio de precios.
Hasta.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que articulo
eremos .Llegar con el cambio de precios*
Porcentaje. - Indica un porcentaje ya
se<& de descuento o aumento
en la
sta de precios.
ta
Conforme.opción,
Si es correcto
el sistema
los parámetros
realiza
los cálculos
indicados proceda
.internos deseados
a elegir
por el
5uar.í o.
Lista.- Despliega los artículos existentes en la actualidad.
;n tes
F a c: t u. r a s
PLAN DE CUENTASr
LISTA DE PRECIO
COMPRAS
R e ~; a m e n
C a r te r a
O t r" o -s
INDIVIDUAL
GRUPOS
CONTADO
CRÉDITO
ESPECIAL.
L ACTUALIZAR LISTAS DE PRECIOS CRÉDITO ]
SALIDA
27Pag
Especial:
Desde.- Este parámetro permite
indicar al sistema
$
desde que
articulo
queremos iniciar el cambio de precios.
Hasta,- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que artículo
queremos llegar con el cambio de precios.
Porcentaje,- Indica un porcentaje ya
lista de precios.
Conforme.- Si es correcto
esta
opcion_f
el sistema
sea de descuento o aumento
los parámetros
realiza
los cálculos
indicados proceda
internos deseados
en la
a elegir
por el
usuario.
Lista.- Despliega los artículos existentes en la actualidad.
ü O N S U L
i en tes
Facturas
Resumen
PLAN DE CUENTASf
LISIA DE PRECIO
COMPRAS
S Y S
Cartera
Otros
GRUPOS
CONTADO
CRÉDITO
ESPECIAL
ACTUALIZAR LISTAS DE PRECIOS ESPECIAL ]
SAL I DA
í.
BODEGA
1.1.3.
empresa,
Conpras.- Permite el ingreso de las compras realizadas por Ja
al elegir esta opción aparece una pantalla de edición en la cuál
¿•e puede ingresar, modificar y borrar.
Factura N.número,
el
Ingrese
sistema Je
el numero de factura de compra., si ya existe este
permite
modificar caso
contrario añade
un nuefo
registro.
Nombre del artículo.- Al tener
edición, es decir
una libre navegación en la pantalla
al moverse el cursor al
siguiente registro despliega el
nombre del artículo en línea,,
Suata.- Es el valor total de la factura de compras.
S Y S
ERROR #
'echa de Emisión
del Articulo
de
ül/01/95
SUMAN
29 Pag
1.2.
Consultas.- Al escoger
plsn
de
cuentas,
tipo
esta opción nos despliega
de clientes,
vendedores,
el siguiente
lista
de precios
que
acón tinuac ion seguiremos detallando una a una, -
C U N S U L - S Y B
B
'¿íq¿>.
CJ lentes
Facturas
Resü.men
Cartera
Otras
PLAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
[ VALIDACIÓN PLAN DE CUENTAS SO Cal. ]
iALIDH
1,2.
Consultas
1.2.í. Plan de
cuentas.-
Permite realizar consultas
y reportes de
la lista de artículos definidas por el usuario.
Impresora,- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Sste parámetro permite
indicar al sistema
desde que
artículo
queremos iniciar la impresión.
/•/asta,- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que artículo
queremos llegar con la impresión.
C Ü N S U i...
.... i : ^ntes
Facturas
Resumen
S Y S
Cartera
PLAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
DESDE :
HASTA :
CONFIRMA [J] ABORTA [ESC])
Otros
UAL I DA
31 Pag
Pantalla.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- £ste parámetro permite
indicar al sistema
desde que
artículo
queremos iniciar la visual i¿ación.
Hasta.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que artículo
queremos llegar con la visual i¿ación.
C O N S U L - S Y S
¡L
J j_en tos
1 -I-...
í Oí 1¡... i
Facturas
Resumen
Cartera
i- 1 r f '.'
CÜNLUL I'MU
REORGANIZA
PLAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
Otros
SALÍ DA
3 2 Pag
1.2.3. Kardex.- Permite
realizar consultas y reportes
de los Kardex
de cada articulo individual.
Impresora.- AI elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
desde que artículo
permite indicar al sistema
hasta que articulo
queremos iniciar la impresión.
Hasta.-
Este parámetro
queremos llegar con la impresión.
C O N S U L - S Y S
e qi
C 1 .;. e n t e E
i:::' a >:;: t u r a s
R e s LI m e n
F'LAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
DESDE s
HASTA :
CONFIRMA [J 3 ABORTA [ESC]
Ca rte r a
O tr o s
SAL I Df-
r
Pantalla.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Este parámetro permite
indicar al sistema
desde que
artículo
queremos iniciar la visual ización,
Hasta,- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que articulo
queremos llegar con la visual ización.
e a N s u L •- s Y s
C1 i.en tes
Facturas
Resumen
Cartera
PLAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
Otro-;
SAL IDA
3 4 Pag
1.2.4. Compras.- Permite realizar consultas y reportes de las Compras
realizados por la empresa en un determinado periodo,
Impresora.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
desde que artículo
permite indicar al sistema
hasta que artículo
queremos iniciar Ja impresión,
Hasta.-
Este parámetro
queremos llegar con la impresión.
C Ü N S U L - S Y S
3. c I: u r a s
R e s u. m e n
C a r t era
PLAN DE CUENTAS
K.ARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
DESDE :
HASTA :
CONFIRMA [-1] ABORTA [E
O tr o s
Pantalla.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Este parámetro permite
indicar al sistema
desde que
artículo
querentos iniciar la visualización.
Hasta.- Este
parámetro permite indicar
queremos llegar con la visualización.
PLAN DE: CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
al sistema
hasta que artículo
Bod eq a
1.2.5. lista
de Precios.-
Permite consultar
las Listas
de Precios
realizadas por la empresa en un determinado periodo.
Impresora.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
desde que artículo
permite indicar al sistema
hasta que artículo
queremos iniciar la impresión.
Hasta.-
Este parámetro
queremos llegar con la impresión.
C O N B U L •- S Y S
C i i en te-~>
Fa c: tu r as
Resúmen
Cartera
-LAN DE CUENTAS
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
DESDE :
HASTA :
CONFIRMA [J] ABORTA [ESC]
O t r as
SALIDA
37Pag
Pantalla.- Al elegir esta opción se obtendrá un reporte por impresora.
Desde*- Este parámetro permite
indicar al sistema
desde que
artículo
queremos iniciar la visualización*
Hasta.- Este
parámetro permite indicar
al sistema
hasta que artículo
queremos llegar con la visualización.
C O N S U L - S Y S
.=> c t u r a s
R E? 3 u m e n
Cartera
i--1*!., i UAL. I i.1.MÍ
CÓNSUL TAS
m
f::'LÁN DE CUENTAS |
KARDEX
COMPRAS
LISTA DE PRECIOS
IMPRESORA
PANTALLA
Otros
5 AL I DA
1.2.6. Reorganizar.- Permite reorganizar
lo hace
en casos
de
que existan
fallos
las bases de datos, esto se
de energía
o
algún otro
que
descuadre el kardex.
Para ello el sistema pide confirmación de opción, si confirma oprima ENTER
caso contrario oprima ESC.
C O N S U L.
C. 1 i e ¡"i t e 3
í ¿* c: t u r a s
R e s u. m e n
S Y S
C a r t e ra
O troi
L VALIDACIÓN REORGANIZAR BASES DE DATOS 3
SAL 1 DA
39 Pag
2.
CLIENTES
Con
las teclas de dirección escogemos -ía opción clientes y nos
despliega el siguiente menú;
•- Actualizar
- Consultas
•- Reportes por
vendedor
-- Reportes por
categoría
•- Reportes en general
•- Hojas de ruta
Ü
.'i i te »
¡::: a c tu ras
(^ reí=i
O N S U L
•-
S V S
Resumen
Ca r te r a
O t ros
reg .1. ~> tro para un nuevo el i en te
SALIDA
40F&Q
2.
CLIZHTES
2.1.
Actualizar,- Permite realizar actualizaciones
de la base de datos de
clientes, es decir, ingresos, modificaciones o eliminaciones.
Clave
de
proceso.-
Permite
ingresar
la
clave
con
la
distinguirá al cliente, esta clave
será única para el cliente* Si
repetida desplegara
advertencia indicando que
un mensaje de
que
se
asta es
la clave
ya
existe de lo contrario creará un nuevo registro.
Apellido,-- Permite ingresar los apellidos del cliente.
Hombre.-
P&rviite ingresar los nombres del cliente.
Dirección,- Permite ingresar la dirección del cliente.
Ciudad*- Permite ingresar la ciudad del cliente.
Teléfono*- Permite .ingresar el número del teléfono del cliente.
C O N S U L
; ]. i en tes
Facturas
Resumen
S Y S
Cartera
Otros
BAL I DA
C L I EN T E S
ELIJA SU OPCIÓN
NOMBRES :
TELEFONO:
O
ZONA
:
TIPO
:
CÉDULA :
!! í
( ) NUEVO
( ¡ GRABAR
( ) ADELANTE
() ATRÁS
( j LISTAR
( ) ACTIVO
(
ESTADO DEL CLIENTE
) MODIFICAR
( ) INACTIVO
41 Pag
i.imite de Crédito.- Permite ingresar un límite de crédito de acuerdo
•d la imposición del usuario.
Zona,- Permite clasificar a los diferentes clientes por zonas, ya sea
por ubicación geológica por sectores económicos o como desee definir
t.-l usuario.
Cédula.-- t!s el número de la cédula del cliente.
Tipo,- £s el tipo de cliente en la que se clasificó el mismo,
Vendedor,-- £s Ja persona que se encargara de atender los pedidos al
cliente.
Estado del cliente.- Permite saber si el cliente está activo o
inactivo*
Nuevo.- Elija esta opción para tener acceso a crear un nuevo
artículo.
Grabar-- Si la clave del cliente ingresado no existe, éste es
grabado.
Adelante.- Permite recorrer registros uno a uno hacia el inicio.
Atrás.- Permite recorrer registros uno a uno hacia atrás.
i i star,- Despliega una lista de los clientes existentes, presionar
ESC para salir de esta opción.
Borrar.- Permite la eliminación del cliente actual en pantalla.
Modificar-- Permite modificar los datos del cliente actual &n
4 2 Pag
,?,J,
Consultas.-
clasificados
ya sea
Permite
realizar
reportes
por vendedores y zonst.
de
clientes
Además existe una
sac¿r las hojas cié ruta que servirán como gula para los
í:.'t? deatallará
los
pasos a
seguirse
en las
organizados y
opción para
vendedores.
siguientes páginas
de
COMO
.¿mor imir*
C O N S U L
j. i e n t e s
¡::: a c t u r a s
R e s ú m en
S Y S
C a r t e r a Otros
SALIDA
ij. n c i. .1. & n t e o c o n j u n t o el e c 1 i. e n tes q u. e t e n g a n u n m .1 s m o a p e 1 1 i d o e n
45 Pag
2.2.1.
Consultas Clientes.-
Ja opción Clientes/Consultas, escoja la
o pcx*
Pantalla o
a
Impresora, F
Ja opci6n
POR CLASIFICACIÓN,
luego
¿orina EXTER*
C Ó N S U L - S Y £
¿? n t e s
F a c t u r a-s
Re •=» u m e n
Ca r t e ra
ü tros
HUU
I
IMPRESORA
NTALLÁ
I ' u r" L) las i f i c a c: .1 ó n
F o r" v' e i id e o o r e s
F- o f ¿ o 1 1 -.3
h i_, i .H. ...J e r . i i. a
L
Va 1 ida c :t ón c 1 i. en tes 60
Co 1
¡AL I DA
Consulta Vendedores. - Elija
la opción CJ.¿entes/Consu2tasf
escoja IB
Pantalla o Impresora. Escoja la opción POR VENDEDORES, luego oprima
£NTER
N S U L •- 5
B o d e u a.
C i i e n t es
í™ a c t u r a. 3
R e s á m en
Y S
Cartera
IMFRESORR
NTALLÁ
Va11dación Vendedoes 80 Co1
O t ro
SALIDA
Consulta
por Zona-- Elija 2a opción Clientes/Consultas?
escoja la
Pantalla o Impresora, Escoja la opción POR ZONA, luego oprima ENTER.
C O N 8 U L - S Y S
? n t e> s
F a c t u. r a 5
R e s ú. me n
Ca r te r a
O t ro •
IMPRESORA
NTALLA
Por C 1 as .1 f 1. cae ion
Por Vt.-ndfc'dcires
Por Zon a
rio ¡a cíe r uta
[
V a 1 i d a c i ón Z ona 8 O Ca 1
S M LIDA
-16Fag
2-2.4,
Consulta Moja de Ruta.- Elija la opción Clientes/Consultas, escoja
.ia opción Pantalla o Impresora. Escoja la opción HOJA DE RUTA, luego oprima
ZHTtR.
C Q N S U L - S Y
bodega
C1 len tes
Fact.ura.-s
Kesúmen
Cartera
Otros
IMPRESORA
NTALLÁ
Por Clas.ifi caeion
F'or ve-no e ciar es
i- o r L ij.; n a
Ho i ••:• de ruta
[ Va I ida c i un Hoj a de ruta SO Col. ]
ALÍ DA
47Pag
3.
FACTURAS.- Este
empresa
módulo
permite actualizar
facturas que
a sus clientes. Si 2a factura ya existe permite modificar o elimar
dicha factura al desplegar u» mensaje (M) Modifica, (E)
opci¿r>
realiza 2a
que usted
creyera conveniente.
Dentro de
E2ivtinaf escoja la
este módulo
existe las
siguientes opciones!
- Editar
- Consultas
•-• Imprime
•-
Reimprime
C Ó N S U L
R e s Q m en
-
S Y S
C a r t e ra
O t ro s
Emitir
Cónsul tas
REPORTES
Imprime
Reimpresión
Reimprime las facturas sin descargar en resumen
de bodega
4 e Pag
3,1,
Emitir*- Este
submenú
de
la
opción
facturas
permite
realizar
modificación, eliminación o crear uí7a nueva factura. Si existe el número de
factura desplegará
primera
opción
un mensaje,, (M) Modificar
modificar.,
el
sistema
o (E) Eliminar, si
visualiza
IB
factura
elije la
antes
ya
realizada o ha modificarse. Con los datos;
Húmero de Cliente
-
Clave del Cliente
•-
Clave del Transportista
C1 ave de 2 Ven dedor
Fcchz de Emj.ciof)
Feha de Vencimiento
12:15:36 p
C Ü N S U L - S Y S
entes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
E;, ivi 11 x r
Consu 1 tas
REPORTES
Imprime
Reimpresión
Crea las facturas para luego ser impresas
SALIDA
Forma d& Pago
Detalle Factura
Valor Transporte
Otros Descuentos*
Est&s se pueda modificar fácilmente,, si no existe el código el sistema no
le permite continuar,. Si no recuerda los códigos de cliente, transportista,
vendedorf
con la
tecla
existentes con sus
de li'nea
F2 le
permite
visualizar los
rerspectivos nombres o detalles, sitúese con
códigos
el cursor
en el código deseado oprima las teclas Ctrl+tt ó la tecla fSC, luego de esto
acepte el código presionando la tecla EÜT£R para confirmar,
Además de
esto
despliega datos
referentes a
cliente que
no pued&n
ser
modificados tales como sons zona, limite- de créditof ciudad.
Factura NQ
0 Pedido N9
0 Cliente Clave
Transportista Clave
Vendedor Clave
Zona :
Crédito
$0 Ciudad :
Emisión .:(
/ /
) Vencimiento .:(
/ /
)
F. de Pagos
Detalle Factura
.:
I tem :
TOTAL FAC
Otros Descuentos
Valar Neto
INGRESAR
[-1]
MOVER [
Contado
V. Trans.:
5&Pag
3.2,
Consultas.- Permite realizar
reportes por pantalla y por improsora de
735 facturas pendientes por impresión.
cada
factura,
el
código
embarques de acuerdo a la
de
del
En él
existe los campos de
transportista.,
para
poder
peso de
realizar
capacidad de cada transporte as¿ como
el
los
numero
factura*
C
1 lentes
Facturas
ü N S U L -
Resumen
S Y S
Cartera
12:18; 51 p
Otros
E mi tir
Cónsul tas
REPORTES
1mprime
Reimpresión
1 u e s 11-- a t od as
1 a =s
-f; a c t u r'as po r
I m p r .1 m i r'se
SALIDA
51 Pag
5,3.
Imprime..- Permite
automáticamente
factura
realizar
los resúmenes
2a impresión
de bodega.,
cobranza
en curso, evitando su reimpresión por
errores de resumenes de
de la
factura generando
y liquidación
de
Ja
este submenú ya que acarrea
bodega y liquidaciónf para ello utilice
Ja opción
ó e 1 s LÍ b !f/ e n ú r e i mp t" i m .i r ,
12:19:58
C O N S U L - S Y S
Fr a c t u r a s
R e s ú. m en
C a r t e ra
O t ro s
Emi tir
C o r'i s u. 11 a s
REPORTES
Imprime
Reimpresión
Imprime las facturas que sean del mismo transportador
¡AL I DA
52 Pag
3.4.
Reimpresión.- Esta
anteriormente
opción le permite imprimir
por Ja opción
desee que no afectara el
Se puede reimprimir
Jas
teses que se
cargamento resumen y liquidación.
C
C i. .¡..en Les
imprime.
facturas ya impresas
Facturas
O N S U L •- S Y S
Resumen
Cartera
12:34:38 p
SAL I DA
Em iti r
Consu 1 tas
REPORTES
Imprime
Reimpresión
Re.itnpri.ine las facturas s:t.n descargar en resumen de bodega
- fste suíwenú
camión, cobranzas
que
nos permite accesar a Jos subnenús
y liquidación, reconstrucción, imprime
son necesarias
juntamente con
facturas para
resumen par
letra de cambio,
una eficaz
y detallado
control tanto de bodega como control de cartera.
C Ü N S U L a c u. r a
Re s ú ÍYÍ e n
: 47 p m
S Y S
C a r t e r' a
Ü t ro s
Resumen por Camión
Co bran zas y L i q ui dac i ón
R e? c o n s t r u c c c i on
I m p i"1 i m e L e t r a d e C a m b i o
I ÍTI p i- x me el
r" e s u m e n el e í a c t u r a. s i m p r e s a s
SAL 1 DA
4.1.
Resurten por Camión,- Permite desplegar por pantalla e imprimir si se
desea el
resumen de caviar, o
consiste
en un listado de artículos ordenados,
facturas previamente impresas
también conocido cono orden
de bodega. Este
recopilado* de un grupo de
con sus respectivos
detalles, cantidades
y
pesos individual y global*
C Ü N S U L - S Y S
'a c tur a.-3
Resumen
Cartera
i'Z!: 3¿>: 44
Otroi
SAL I DA
R e s ú m e n por C a fvi i ó n
Cobranzas y Liquidación
R e c o n a t r u c c c i. o n
1 m p r i. m e Letra d e C a m b i. o
un rt-:::-.u.men de pago» que debe hacer el cliente al momento de recibir
4.2.
Cobranzas
y Liquidación.- Permite realizar
¿«presan de un
deten a
fecha
listado de los cuentes
con sus respectivas
Ja e»presa, así cono Jos inores
de enisión
Y
fecha
consultas por
de J« factura,
de vencimiento.
Constituida
pantalla e
facturas que
2a forw de pago,
de un
grupo
de
facturas impresas previamente-
12: 37; 45
C Ó N S U L •- S Y S
:-n tes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
R e s a r n e n par' C a i TI i ó n
Cobran zas y L i q u i d a c ion
R e c on s t r u c c c i o n
Imprime Letra de Cambio
Reconstruye resúmenes de E<adega y Liquidación
SALÍ: DA
56Pag
4,3.
Reconstrucción,- Permite
realisar Ja reconstrucción de
un grupo cíe
facturas que sean d& un mismo transportista, sino cumplen esta condición el
sistema rechaza
facturas
o solamente
cargamento
facturas
de
camión,
cargar la
camión,
(S/N),
factura.- luego
£N~fER si
el número de factura,
para
si escoge
Adestás tiene la opción
base auxiliar
ello
despliega
la opción
Sif
de
el
es correcto.
cobranzas
y
Si
escogió la
liquidación,
opción No,
luego
cobranzas liquidación,
siguiente mensaje,
el sistema
la confirmación d& la impresora que
de
de imprimir
pide el
con
número de
esté en línea presione
reconstruye resumen
esto
elija
las
de
opciones
anteriores resumen de camión, cobranzas y liquidación.
12:40:49 p
SAL 1 DA
Resumen por Camión
Cobranzas y Liquidación
R e c o n s t r u c c c i. o n
Letra de? Cambio
IMPRESORA'
PANTALLA
Bodega
5.'3 Pag
5,
CAR7CRA
5.1.
Abortos.-
cancelaciones
saneando
abonar*
Permite
de
facturas
cartera.
verifique
Para
adeudadas
por
o
ingresos
los clien tesf
sistema le
pide el
de
abonos
o
actualizando
y
factura a
que Ja factura s&a para su abono o caneel&cionf
si es as¿
el
ello el
registros
número de
dimite 2a cantidadf
Clientes
realizar
sistema no acepta valores mayores que la
Facturas
C O N B U L
- S Y S
Resumen
Cartera
Otro?
factura.
SAL I DA
Abonos
R E P O R T E S
Cobros Pendientes
Movimientos
Caj a/Diario
Cheques
Comisiones
Abona a favor de 1 a EMPRESA ya sea en Cheque o Contado
57 Pag
4,4.
Letra de Cambio.-
[.••aJores en
son,
se
Imprime Ja
letras y en números,
letra de cambio
con sus
número de letra, datos
respectivos
deJ cJ-í'ente, como
¡nombre., apellido, ciudad. £sta opción se puede utilizar cuantas veces
ut-see, e?l número de letra de cambio es generado automáticamente. Escoge
la opción impresora o pantalla como usted crea conteniente y oprima ENJER.
t: i::) N s u L -• s v s
a c: t u r' a s
Resu m en
Ca r t e r &
1:2 : 38 : 43
O t ro i
SAL I DA
Resumen por Camión
C o b r a n s a s y L. i q u .i. d a c i ó n
R e c o n s t r u c c: c i o n
I m p r i m e L. e t r a de C a m b i. o
L
1 m ID r i m e
la
i e t r a d e c arví b i o d e C u en tas por C o b r a r
bodega
59 Pag
í> - 2.
Cobros
pendientes de
facturas
Pendientes. -••
cobro por
los
Esta opción
permite
clientes que
visualizar
expone
las facturas
1& empresa,
sesn
por
vencidas o pendientes, para ello el sistema le da opción a escoger
el wírs de revisión si
dígita EN7ER sin
mes de revisión el
sistema lo
toma
D o r o e f e c t o t o d o .5 í o 5 e? t? r ¿ o d o s an t e r i o res,
G D N S U L
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
SALIDA
Abonos
R E F- O R T E
S
Cobras Pendientes
Movimientos
Ca.j a /Diario
Cheques
Comisiones
Imprime una lista de clientes que deben
a la
empresa
Bode cíe*
á&Pag
5.2,1,
Cobros Pendiente?
Pantalla/Impresión.- £liga esta opción si desea visualizar los cobros
pendientes, desplegara o imprimirá el código del cliente., apellido y nombre
del cliente,, factura, fecha
factura- Además
de emisión, fecha de vencimientof saldo
de esto imprime
<? visualiza
según la opción,
de la
un $
como
-¿e~,al de la factura que está vencida.
C Ó N S U L C 1 xentes
Facturas
Resumen
S Y S
Cartera
Otro*
Abonos
R E P O R T E S
Cobros Pendientes
Movirnien tos
Caja/Diario
Cheques
— Comisiones
SAL I DA
Bodega
61 Pag
5.3.
que
Movimientos.-"
ha tenido
Elija
un cliente
código del cliente,
esta opción si usted desea saber los movimientos
determinado, Para
ello el
sino recuerda el código del cliente
sistema le
pide el
deseadof
presione
Ja teda Í2, la cuál visualizará una pantalla, escoja el código del cliente
deseado, a continuación presione
F-NTER para confirmar
el
las teclas Ctrl+M o ESC., presione
la
tecla
código elegido*
C O N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E
í
Cabros Pendiente*
Movimientos
Caja/Diario
Cheques
Comisiones
Reporte de los
movimientos del
cliente
SALIDA
Bodega
*
Movimientos
Pantalla/Impresora*-
mir'
los mocimientos
fechü de emisién,
de
pago,
valor
Elija
esta
./a
si
de cliente, i'isLiaJi^arst o
fecha de veflciiRi&ntQ,,
de
opción
factura.,
&2
nombre,
-sa2<ío
di?
des&s
desplegar
imprimirá los campos,
apellido, facturas?
Ja
o
factura,
si
forma
existe
¿levo¿Liciones e2 código del articulo devuelto.
C O N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E S
Cobros Pendientes
Movimientos
Caja/Diario
Cheques
Comisiones
SALIDA
ira.
6 3 Pag
K--',
-4.
Cafa/Diario,-
Permite saber
ello &1 sistema le pide ingresar
el
los a-íwjoi" realizados
Ja fecha de inicio y final
reporte aparecerá los campos de: código
del cliente, facturar
día a di'a-
fecha de abonof
Para
de revi3ion. En
del cliente, notobre y apellido
er¡ el que se ha realizado los abonos
o&i-cial&s o totales.
C O N S U L - S Y S
Bodega
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abanos
R E P O R T E
BAL I DA
S
Cobros Pendientes
Movimientos
C a. j a / D i a r i o
Cheques
Comisiones
R e p o r' te de c a j a al d i. a q u e s e el e s e e
6 4 Pag
5.4,1.
Caja/Diario
Pantalla/Impresora.-
Elija
&$ta
opción
si
desea
desplegar
o
imprimir los movimientos de cliente, visualizara o imprimirá los campos de;
feci'iá de emisión,
fecha de vencimiento,, nombre,
apellido, facturas, forma
de p-*go, valor de la factura.
C O N S U L - S Y S
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E
S
Cobros Pendientes
Movimientos
IMPRESORA C a j a / D i a r i o
PANTALLA Cheques
L
- J Cuín i s i on e?s
I.
„. ,
SALIDA
65 Pag
.:l'-;,5.
fecha.
fe/'íd
Ch&ques.- Permite consultar los cheques que tememos por cobrarse a J,n
E J.
sistema 2e pide que
anterior
s¿>2o
ingrese la fechaf
visualizará
¿os
cheques
si el
que
usuario .ingresa 2a
&stán
pendientes'
por
cobr -~n- :•."£>*
C O N S U L. •- S Y S
Bodega
CIlentes
Facturas
Resuman
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E
S
Cobrc3£5 Pendientes
Movimientos
Caj a/Diario
Cheques
Comisiones
R e p o r t e d e c h eq u e K
po r d e p o s i. t a r
SALÍ DA
Bodega
5, 5,./.
Cheques
Pantalla/Impresora.-
¿fripr.íffl¿r
los cheques del
Elija
esta
opción
si
desea
cliente, visualizara o imprimirá
desplegar
o
los campos de:
fecha de emisión, nombre, apellido, facturas y valor del cheque.
C O N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E S
Cobros Pendientes
Movimientos
IMPRESORA Caja/Diario
PANTALLA Cheques
Comisiones
SALIDA
6 7 Pag
Con)¿-3'}.oY¡®s, - Permite conoc&r
: ;:< í?7 vendedor, en e2
eJ ^aj¿>r c/*.'J
total de comisióne¿
período indicado por el usuario, 5'e
que
tomará en
Ja^ factura:? canceladas totalmente con un porcentaje determinado por
^drjt'o. f7
sistema
permite Ja
revisión individual
o global
de los
''->,•••£? 3',
C Ó N S U L
Cl j..f.-:-f¡ tes
Facturas
Resumen
-SYS
Cartera
Otros
Abonos
R E P O R T E S
Cobros Pendientes
Movimientos
Caj a/Diario
Cheques
Comisiones
Reporte de comisiones
general e individual
SALIDA
5*
tí,./.
C o in.; s i a ;••;• e1i~
Pantalla/Impresora. •••- Elija.
imprimir
.Zas cow.j's.,ú->í'í£?s
cao'a i'emd&dorf
de Jos i'&ndedoreSf
imprimirá o
o pe i ó)')
si
desea
sea globaJ&s o
desplegar
o
individuales de
desplegará ios campos rfeí factura, eJ
i/aJor ot-
7 ü f a c í' í j r a y e./ v a. 1 o r de 1 a c o i» i s.;' orí a r í? c .1' b i r.
r
E'odega
&st&
C O N S U L - S Y S
Clientes
Facturas
Resumen
Cartera
Otros
Abonos
R E F O R T E S
Cobros Pendientes
Movimientos
C a. j a / D i a r i o
SAL. I Dfí
69 Pag
6,
UTIIIVÁD.- £1
sistema realiza
un
cálculo interna
el cuál
5aca Ja
utilidad
por &1 método L/EPS, últimos en entrar? primeros en salir,, (Je cada
artículo
existente
artículo,
período, 2a
en
bodega.
Los campos
a
desplegar
son código
del
detalle del articulo, la cantidad de existencia al principio del
cantidad vendida, el
porcentaje de utilidad,
IB utilidad
d&
cao'¿i artículo üntre otros.
C O N S U L. - S Y S
c t u r a ;s
R e *» Ct tu e; n
1:O8s12 p
C a r t e r a.
O tro s
SAL I DA
U t i J. i d a cJ
A n t e r i o r
A c t i v a (i ¿ o n de F a c t u r a s
Datos Contables
Parámetros
L
Imprecion de la utilidad por producto
.....
Per.ite.acar
Ü N S U
S Y S
Resumen
Cartera
1 : O9 : 28
í DA
U t x 1 i d a d
A n t: e r i o r
A c t i v a c i ó n de F acturas
Datos Contables
Parámetros
la
utilidad registrada en meses anteriores
p
ó,,'.
Activación
accidentalmente,
de Facturas.-
Hay casos
esta
nos
opción
en que
permite
J& factura
recuperar
es anulada
esta
factura?
actualizando kardex de bodega. La forma de utilización es simple, solamente
debe ingresar el numero de factura, para confirmar,
oprima la tecla ENTER.
1: 10 s 32 p
C O N S U L - S Y S
t. u i- - .-s 5
R es u m en
Car t s r a
O t r1 a s
U t i l i d a d
A n t e r i o r
A c t. i. v a c: ¿ o n d e F a c t u r a s
D at os Co n t a b 1 e s
Parámetros
a'.:: t iva
las f a c t u r a s anuladas p r e v i. a m e n t. e
72 Pag
6.4.
Datos
el periodo
Contables.- Permite imprimir el total de compras realizadas en
con las respectivas
cantidades, precio unitario
ventas realizadas e» dicho período,
y total,
con el precio de venta, la
las
cantidad y
el total. E ¿te proceso se realizará por cada artículo exizt&nte en bodega
CÓNSUL..
a c t u. r a s
R e s u m en
S Y S
1 : II s38 p
C a r t era.
U t i 1 i d a ci
A n t e r i o r
Activación d e F a c t LA r a s
D a t. o sí C o n t a h ]. e ss
Parametras
tota 1 es de abonas y deudas de el ien tes para con tabiIidad
7 4 Pag
6*5.1.
Tipo
reoistros
de
de Cliente.tipos
de
Esta opción
permite crear,
cliente* Dentro
de
este
modificar, borrar
subm&nú existen
otras
opciones como soní
- Nuevo.-
Permite crear un nuevo registro,
- Grabar f- Luego de elegir 2a opción Huevo se activa .la opción grabar qu&
le permite grabar los cambiosf si ya existe el código el
¿> ¿stema recha?a,
•••• Adelante.- Permite adelantarse un registro.
~ .Atrás.- Permite retroceder un registro.
•••• ¡../,-ta." Permite visualizar todos los registros existentes.
- Sorra.- Elimina un registro.
••• Modifica.- Permite modificar un registro.
C O N S U L - S Y S
C1 i. e n t e s
F' a c t u r a s
ut
Res O. m e n
TIPO DE CLIENTE
VENDEDORES
TRASPQRTISTAB
FACTURA INICIAL
i : IB,:..j- pm
Cartera
SAL. 1 DA
U t i l i d a d
A n t e r i or
A (i t i. v acia n de F' a c t a r a s
Datos Contables
F'ar Ame tros
CREA,MODIFICA,BORRA RESIBTRÜS DE TIPUS DE CLIENTES
7 5 Pag '
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del
verter.,.- f*ta opcié» pr.it. crear, m^difior, t»rr,r
,,e,,ded£.r. Dentro de «te s.fc^mi expíen °tr~ opci*™ cono »„.-
- H:iew.-
Permite crear un nuew registro.
.-. lu.0, * tlwr 2,:, opcié» «—
Je per«fe graí-ar ^s cartios,
5.! 5 tema rechaza»
te-- Pernite adelantarse un r
á.r,.-
Permite retroceder un regi
U5ta- _ perBJ-te .ísua^.ar todo* ^s registr
Eorri-i-- Elimina un registro.
Modifica.- Pennite modificar u» registro.
1:19: 4O pm
SALIDA
U t i l i d a d
TIPO DE CLIENTE
VENDEDORES
TRASPORTISTAS
FACTURA INICIAL
A n t e r i ar
A c t i. v a c i o n d e F a c tur a •-.
Datos Contables
Parámetros
::REA,MODIFICA,BORRA REGISTROS DE VENDEDORES
76Fag
Transportista-rstros
fsta
opción
p«r»ite crear,
del transportista. ¡*ntro de «te
«edificar,
borrar
sutoenú existen otras opciones
COMO son:
- Nuevo. - Permite crear un nuevo registro.
.- Luego de e^ir Ja opcié» «ueKO « act^a Ja *pc¿¿nffrabarflue
- Graba
^e permite grabar los cambios, si ya existe eJ código el
sistema rechasa.
Adelan te.- Permite adelantarse u» registro.
Atrás-. - Permite r&iroced&r un registro,
usta.
- Permite visualizar todo* los registros existentes.
odifica.- Permite modificar un registro
C Ü N S U L - S Y S
F' a c t u. r a s
R e B ú. m e n
1:21:15 pm
Ca r t e r a
TiF'ü DE;;: CLIENTE
VENDEDORES
TRASPORTISTAS
FACTURA INICIAL
SM!.., 1 Iji-1
U t i l i d a d
A n t e r i o r
A c t i v a c i Q n de F a c t u r a. s
D a tos C a n t a b1e s
Parámetros
CREA,MODIFICA,BURRA RE6ISTROS DE TRASNPORTSTAS
k
77Pí¡g
¿.,5.4.
el «**« de factura
Factura Tfíic
¡al aJ
XÍSt&ffiZ'
forma se
par a .Za^ siguientes
C O N S U L - S Y S
F a c t L.Í r a s
Res ú m e n
Ca r t e r a
TIPO DE CLIENTE
VENDEDORES
TRASPORTISTAS
F - A C T U R A INICIAL
CREA,, M O D I F I C A , BORRA
REGISTROS
1:22:22 pm
Otros
SALIDA
U t x l i d a d
A n t e r i o r
A c t i v a c .í o i") d e F a c t u
Da tos Contatales
Parámetros
DE ESF : 'ECIFICA
LA
FACTURA
INICIA
7S Pag
7,
7.1.
SALIVA
Acepta-
arc/7,^:>5,
*i
£sta
desea
opción le
concluir
per».te
¿a sección
abandonar
de
trabajo
el íistewa
cerrando
d.'gite f«rfR
aceptar.
P i q u 3 o? r e t te r m i n a r c o ri el p r o c: e s o y s a I i r' d e "i s i s t e m a i n g r e s e por' e s t a