Download Projet annuel de performances : Mode d`emploi (Octobre 2012)

PR OJE T A N N U E L D E PERFORM ANCES
AN N E X E A U P R OJE T D E LOI DE FINANCES
MODE D’EMPLOI
PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
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LES BLEUS BUDGÉTAIRES PAR MISSION
ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES
Les Bleus par mission annexés au PLF développent l’ensemble des moyens alloués à
une politique publique.
Les parties consacrées aux programmes
comprennent­ :
• Les crédits du programme constitués
d’autorisations d’engagement (AE) et de
crédits de paiement (CP). Ces crédits sont
présentés par destination (actions) et par nature (titres et catégories).
Cette annexe au projet de loi de finances est
prévue par l’article 51-5° de la LOLF.
Elle développe l’ensemble des moyens regroupés par programme au sein d’une mission et par
conséquent alloués à une politique publique.
• La présentation des dépenses fiscales
éventuellement rattachées au programme
ainsi que leur chiffrage.
Cette annexe par mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours attendus) et les emplois demandés pour 2013 en
les détaillant par programme, action, titre et
catégorie.
• La présentation stratégique du programme
et la présentation des objectifs et des indicateurs de performance du programme.
• La justification au premier euro des crédits et des emplois demandés : contenu du
programme, déterminants de la dépense (par
ex, nombre d’usagers, volume d’activité, mesures catégorielles…), ainsi qu’un échéancier
à horizon de 3 ans des crédits de paiement
associés aux autorisations d’engagement.
Présentation de la mission
Une partie dédiée à la mission est introduite
par la présentation de la programmation pluriannuelle des crédits de la mission sur la période 2013-2015 qui comprend : une présentation stratégique de la mission, un tableau
récapitulatif des plafonds de crédits de la
mission sur trois ans et une présentation des
indicateurs principaux de la mission.
• Une présentation des principaux opérateurs du programme et de leurs emplois.
• Une analyse des coûts associés à chaque
action du programme.
Présentation
des programmes rattachés
à la mission
Cette annexe détaille ensuite chaque programme
constitutif de la mission.
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LA PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
La première partie du bleu budgétaire
comporte­une présentation de la programmation pluriannuelle des crédits sur la période 2013-2015.
La présentation des réformes détaille les
principales réformes dont la mise en œuvre au
cours de la période a un impact sur la définition des plafonds de crédits ou d’emplois pour
chacune des années de la période 2013-2015.
Cette présentation est signée par le ministre
ou les ministres en charge du pilotage de la
politique des programmes constituant la mission.
Un tableau récapitule les plafonds de crédits de la mission. Les modifications de
périmètre impactant la mission sur la période
2013-2016 sont détaillées ensuite, le cas
échéant.
La présentation stratégique de la mission
permet de présenter une vision d’ensemble de
la politique publique par la mission.
Enfin, la présentation des indicateurs principaux de la mission met en avant les indicateurs les plus illustratifs de la politique
publique suivie. L’introduction de ces quelques
indicateurs en début de mission vise à renforcer le caractère stratégique du pilotage de la
performance.
La présentation de l’évolution pluriannuelle des crédits pour 2013-2015 permet
d’expliciter l’évolution des plafonds de crédits
sur cette période.
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LES CRÉDITS DE LA MISSION
La première partie du bleu comprend ensuite
la récapitulation des crédits et des emplois
relatifs aux différents programmes de la
mission, qui constitue l’unité de vote par le
Parlement­. Les crédits sont présentés par destination (programme et action) et par nature
(titre et catégorie).
sibles, destinée à faire face à des calamités
et des dépenses imprévisibles, et la dotation
pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision au
moment du vote des crédits.
Enfin, les budgets annexes et les comptes
spéciaux, qui constituent des missions, font
l’objet de fascicules spécifiques suivant les
mêmes règles de présentation que les missions du budget général.
Un premier tableau présente une récapitulation des crédits par programme et par
action, en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement. L’estimation des
fonds de concours attendus pour l’année y
figure également. Cette récapitulation permet d’avoir un détail fin par destination des
moyens de la mission.
NB
Un deuxième tableau présente les crédits par
programme et par titre en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
• Les autorisations d’engagement (AE) qui
« constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées » encadrent les engagements juridiques que les administrations sont
autorisées à contracter auprès de tiers au nom
de l’État.
L’estimation des fonds de concours attendus
pour l’année y figure également. Cette récapitulation permet d’avoir un détail fin par nature
des moyens de la mission et des programmes.
• Les crédits de paiement (CP) « constituent
la limite des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés… ».
Par ailleurs, deux missions regroupant des
« dotations » sont prévues par la LOLF : la
mission « Pouvoirs publics » qui comprend
les dotations dont les crédits sont imputés sur
le titre I (dotations des pouvoirs publics) et la
mission « Provisions » qui comprend la dotation pour dépenses accidentelles et imprévi-
• Pour les programmes ayant été modifiés dans
la maquette 2013, les données loi de finances
initiale 2012 ont été retraitées.
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LA PRÉSENTATION STRATÉGIQUE
DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
Cette partie présente les faits marquants, rappelle les dispositifs pilotés par le programme
et présente la réflexion stratégique qui a présidé au choix des objectifs de performance
retenus pour le programme.
lisation desquels concourent les objectifs de
performances, ou des indicateurs de contexte.
Y sont présentés les réformes et les autres
leviers d’action à partir desquels les responsables de programme comptent améliorer la
performance du programme. Cette présentation stratégique articule les objectifs, identifie les priorités et exprime les résultats attendus. Elle met en avant la cohérence globale
des objectifs.
Cette analyse stratégique repose sur un diagnostic qui prend en compte la finalité de
la politique publique concernée, l’environnement dans lequel elle est exercée, les attentes
des citoyens, usagers et contribuables, les
ressources disponibles et les marges de progrès des services administratifs. Sont également rappelés les objectifs généraux (illustrés
par des indicateurs d’impact lointain) à la réa-
Cette partie introductive présente par ailleurs
une récapitulation des objectifs et indicateurs
de performances du programme.
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LES OBJECTIFS ET LES INDICATEURS
DE PERFORMANCE
Les objectifs et les indicateurs sont de trois
types :
portant l’activité ou les produits obtenus aux
ressources mobilisées (ex. « Optimiser la gestion des moyens informatiques et de télécommunications » pour le programme « Conduite
et pilotage de la politique de la justice »).
Les objectifs d’efficacité socioéconomiques
Des valeurs pour les indicateurs de performance sont indiquées pour les exercices précédents (réalisation 2010, réalisation 2011).
La valeur annoncée dans le PAP 2012 pour
l’année 2012 est rappelée et complétée par
une valeur actualisée. Enfin des valeurs cibles
fixent des cibles de résultat, pour 2013 (prévision identifiée par une colonne de couleur),
et au-delà.
Ils énoncent le bénéfice attendu de l’action de
l’État pour le citoyen ou la collectivité (ex. :
« Améliorer le taux d’élucidation des crimes
et délits » pour le programme « Police nationale »).
Les objectifs de qualité
de service
Enfin, des précisions méthodologiques indiquent la source des données, le périmètre,
expliquent l’évolution de l’indicateur ainsi que
les modalités de mesure de la performance, et
donnent toutes les précisions nécessaires à la
bonne compréhension des chiffres.
Ils énoncent la qualité attendue du service
rendu à l’usager pour un montant donné de
moyens (ex. : « Rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables » pour le programme « Justice judiciaire »).
Les objectifs d’efficience
de la gestion
Une mention « indicateur de la mission »
rappelle que l’indicateur fait partie des indicateurs principaux de la mission exposés en
fin de présentation de la programmation pluriannuelle.
Ils énoncent l’optimisation des moyens employés (point de vue du contribuable) en rap-
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LA PRÉSENTATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME
Le bleu budgétaire de la mission comporte
ensuite une série de parties propres aux différents programmes constitutifs de la mission.
(titres). Conformément à l’article 8 de la LOLF,
les crédits sont constitués d’autorisations
d’engagement et de crédits de paiement.
Au sein du budget général, les missions comprennent au moins deux programmes (par
exemple, la mission « Sécurité » comprend
un programme « Police nationale » et un programme « Gendarmerie nationale », tandis
que la mission « Recherche et enseignement
supérieur » comprend dix programmes relevant de six ministères).
Une première page présente le détail des crédits demandés pour 2013 en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
Une seconde page, à titre de comparaison,
rappelle les crédits votés en loi de finances
initiale pour 2012.
Lorsque le niveau de finesse d’information
l’exige, certains programmes, comme par
exemple le programme « Accès et retour à
l’emploi » de la mission « Travail et emploi »,
peuvent faire l’objet d’une présentation des
crédits jusqu’à un niveau inférieur à l’action
(sous-actions).
Les programmes regroupent « les crédits destinés à mettre en œuvre un ensemble cohérent
d’actions relevant d’un même ministère et
auquel sont associés des objectifs précis en
fonction de finalités d’intérêt général (…) »
(article 7 de la LOLF).
Le programme est le niveau de spécialité
budgétaire, ce qui améliore la lisibilité du
budget et permet une gestion globalisée dans
le respect du principe de la fongibilité asymétrique (pas d’abondement des dépenses
de personnel par les autres crédits du programme), de la couverture des dépenses obligatoires et de la soutenabilité budgétaire.
Afin de présenter l’ensemble des crédits dont
dispose le programme, une évaluation des
fonds de concours attendus, ventilés par action, figure parallèlement aux crédits demandés pour 2013.
NB : Pour les programmes ayant été modifiés
dans la maquette 2013, les données loi de
finances initiale 2012 ont été retraitées.
Les crédits sont présentés selon les deux
axes, par destination (actions), et par nature
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LA PRÉSENTATION DES DÉPENSES FISCALES
RATTACHÉES AU PROGRAMME
La présentation des crédits est complétée, en
application de l’article 51-5° de la LOLF, par
celle des dépenses fiscales rattachées au programme. Cette présentation doit permettre à la
représentation nationale d’apprécier l’ensemble
des moyens consacrés à une même politique.
Lorsqu’un programme ne comporte aucune dépense fiscale, la rubrique n’y figure pas.
tableau distinct, dès lors que leur coût est
compensé par l’État.
Le chiffrage du coût des dépenses fiscales est
indiqué pour trois années : 2011, 2012 et
2013. Seul l’impact des mesures déjà votées
est pris en compte dans les PAP.
Un travail permanent est conduit afin d’améliorer la qualité du chiffrage des dispositifs,
dont certains demeurent néanmoins non chiffrables du fait de l’indisponibilité des données
nécessaires. Outre le chiffrage de la dépense
fiscale, un certain nombre d’informations
est indiqué : impôt concerné, objectif visé,
nombre de bénéficiaires, méthode et fiabilité
du chiffrage, années de création et de dernière modification, fondement juridique.
Afin d’identifier aisément le ministère responsable, de favoriser la lisibilité des documents budgétaires et le suivi de ces dispositifs dérogatoires, le principe d’une imputation
de chaque dépense fiscale dans un seul programme a été retenu. La liste de ces dépenses
fiscales figure dans le tableau « Dépenses
fiscales principales sur impôt d’État ».
Par exception, dans quelques cas où la dépense fiscale concourt manifestement à plusieurs politiques publiques correspondant à
des programmes distincts, une imputation à
titre secondaire et indicatif a été réalisée.
Ces dépenses fiscales figurent dans le tableau
« Dépenses fiscales subsidiaires sur impôt
d’État ».
Parallèlement aux projets annuels de performances, l’annexe Dépenses fiscales (Évaluation des voies et moyens, tome II) leur est
spécifiquement dédiée. Celle-ci comprend le
coût de l’ensemble des dépenses fiscales votées mais aussi celles proposées au sein du
PLF ainsi que de nombreuses données clés :
coût total en 2013, dépenses adoptées depuis
le précédent PLF, mesures les plus coûteuses,
etc.
Les dépenses fiscales relatives aux impôts
locaux sont également recensées au sein d’un
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LA JUSTICATION AU PREMIER EURO DES CRÉDITS ET
DES EMPLOIS
Les crédits et les effectifs des programmes
sont présentés et justifiés au premier euro. La
justification au premier euro est un outil
d’explicitation des crédits soumis au vote du
Parlement. Elle est un élément essentiel de sa
bonne information pour apprécier la sincérité
du projet de loi de finances.
Cette partie des bleus budgétaires revêt une
importance particulière.
La justification au premier euro informe sur
l’emploi prévisionnel des crédits.
La justification se fait au niveau du programme pour les éléments transversaux et au
niveau des actions.
La justification des crédits présente le
contenu physique et financier du programme
et explique les déterminants de la dépense
(nombre d’usagers, volume d’activité, superficie des bâtiments, déterminants de la masse
salariale, coûts unitaires de dispositifs d’intervention, mesures de réforme, etc.).
Le guide de la JPE détaille cette présentation.
17
La justification au niveau
du programme
et les ETPT correspondant aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des
agents et la période d’activité sur l’année.
Les dépenses de personnel
(titre 2)
À titre d’exemple :
- Un agent dont la quotité de travail est de
80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT ;
- Un agent en CDD de 3 mois, travaillant à
temps partiel à 80 %, correspond à 0,2 ETPT
(0,8 x 3/12).
L’objet de la JPE des crédits du titre 2 et des
effectifs est de justifier le coût budgétaire
de la politique des ressources humaines mise
en œuvre par le responsable de programme :
augmentation ou réduction des effectifs,
évolution de la structure des emplois, redéploiements entre actions, externalisation,
arbitrages effectifs/rémunérations, impact
des mesures générales et catégorielles, effet
du GVT (Glissement vieillesse technicité), productivité des effectifs, etc.
S’agissant du plafond autorisé d’emplois,
l’autorisation du Parlement est donnée en
ETPT. Ce tableau est complété par une présentation des hypothèses de sorties (départs à
la retraite, fins de contrats, etc.) et d’entrées
(recrutements de titulaires ou de contractuels, etc.), présentées en ETP, à périmètre
constant, c’est-à-dire hors effet des mesures
de périmètre, transferts et corrections techniques. Une description succincte de la structure des emplois du programme est également
fournie : poids respectifs des catégories d’emplois, objet des recrutements, etc. En outre,
la ventilation des effectifs du plafond d’emplois par service (selon les différents niveaux
d’administration) et par action permet de faire
lien avec l’activité des services.
Un premier tableau présente les emplois du
programme exprimés en ETPT (équivalents
temps plein travaillé) et répartis par catégorie d’emploi ainsi que la masse salariale correspondante (charges sociales comprises). Ce
premier tableau permet de lire les variations
d’emplois d’une année sur l’autre. Les mesures
de périmètre, transferts et corrections techniques étant isolés, la colonne « variation »
permet de connaître l’évolution réelle prévue
des effectifs à périmètre constant et donc de
présenter l’impact en ETPT des créations et
suppressions d’emplois.
S’agissant des crédits de personnel, une analyse de la politique salariale par catégorie
d’emploi détaillant l’incidence des mesures
générales, des principales mesures catégorielles et des mesures individuelles sur la
masse salariale du programme est présentée.
On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rémunérés, quelle que
soit leur quotité de travail, les ETP (équivalents temps plein) correspondant aux effectifs
physiques pondérés par la quotité de travail
des agents (temps plein, temps partiel,…)
Enfin, les contributions et cotisations employeurs ainsi que les montants de prestations
sociales et d’action sociale sont précisés.
18
Le suivi des grands projets
transversaux et les crédits
contractualisés
Des coûts synthétiques
transversaux
Ils figurent sur des programmes où l’on peut
rapporter tout ou partie du coût du programme
à des éléments physiques ou financiers communs (nombre de bénéficiaires, quantités
de produits, etc.). Cette rubrique permet de
présenter des indicateurs uniformisés présentant les coûts immobiliers et bureautiques
et de donner des ordres de grandeur indicatifs comme le coût par élève, le coût d’un
contrôle, le coût de la délivrance d’un titre, le
coût d’une décision de justice, etc.
(réorganisation de services, informatique,
immobilier, etc.)
Cette rubrique permet d’indiquer, le cas
échéant, leur incidence budgétaire.
Certains programmes présentent une analyse
multicritère de leurs grands projets informatiques, donnant ainsi une information plus
complète que la seule rentabilité économique.
Le cas échéant, les partenariats public-privé
sont détaillés : des baux emphytéotiques administratifs (BEA) « sectoriels », des projets
d’AOT-LOA (autorisation d’occupation temporaire - locations avec option d’achat) ainsi
que des contrats de partenariat définis par
l’ordonnance du 17 juin 2004 : une présentation générale des projets est proposée, puis
le périmètre et l’état d’avancement de ceuxci, les objectifs de performance qui leur sont
assignés et les raisons d’éventuelles modifications au contrat.
Le suivi des crédits de
paiements associés à la
consommation des autorisations
d’engagement (hors titre 2)
Cet échéancier a pour objectif d’évaluer la
rigidité de la dépense et l’impact des ouvertures d’autorisations d’engagement (AE) sur
les ouvertures de crédits de paiement (CP)
ultérieures :
- en déterminant les clés de couverture des AE
ouvertes en 2013
- en évaluant les restes à payer au 31/12/2012
à couvrir par les CP demandés jusqu’en 2015
et au-delà.
Dans les programmes concernés sont présentés des éléments concernant les crédits
contractualisés en mentionnant les prévisions
en AE et en CP qu’il est prévu de consacrer
aux opérations. Des éléments similaires apparaissent dans la partie opérateurs lorsque les
crédits contractualisés sont portés par des
opérateurs du programme.
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La justification par action
modalités (ex. taux de renouvellement d’un
parc de véhicules ; nature, finalités et gains
attendus d’un projet immobilier, etc.).
En dehors du titre 2 (dépenses de personnel),
les crédits sont justifiés par action et par titre
et, le plus souvent, jusqu’au niveau de la catégorie. Après une présentation succincte des
politiques suivies dans ces actions, les crédits
sont ensuite justifiés par nature.
Les dépenses d’intervention sont présentées
par dispositif en appliquant, le plus souvent,
un coût unitaire moyen rapporté à un volume
d’interventions et en présentant l’objet de
l’intervention ainsi que ses bénéficiaires. Dans
certains cas, la justification peut consister en
une explicitation du contenu de la subvention
ou de son évolution ou encore de la doctrine
d’emploi de ces crédits de transfert si leur
destination n’est pas arrêtée (ex. sur les fonds
qui financent des projets).
Les dépenses de fonctionnement distinguent notamment le fonctionnement courant, les dépenses d’immobilier, les dépenses
d’informatique et les subventions pour charges
de service public. Pour chacune de ces natures
de crédits, des modalités de justification ont
été élaborées : les crédits de fonctionnement
courant sont rapportés aux ETPT concernés ;
les crédits immobiliers aux surfaces, etc.
Une rubrique « Principales mesures de l’année » permet de mettre en lumière, au sein
de la justification au premier euro par titre,
certaines mesures particulières ou de préciser
l’emploi de certains moyens nouveaux.
Les dépenses d’investissement distinguent
notamment l’équipement, l’immobilier, l’informatique ou encore l’équipement militaire.
Les principales opérations d’investissement
doivent être identifiées et suivies par projet
ou catégorie de projet (échéanciers financier
et de réalisation) et justifiées selon diverses
La somme des unités de justification doit
ainsi permettre de reconstituer au premier
euro l’ensemble des crédits demandés à
l’action, titre par titre.
21
75
PLF 2012
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
OPÉRATEURS
Programme n° 154
OPÉRATEURS
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
LFI 2011
Nature de la dépense
PLF 2012
Autorisations
d’engagement
Subventions pour charges de service
public (titre 3-2)
Crédits
de paiement
Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
265 609 000
265 609 000
255 174 000
255 174 000
Transferts (titre 6)
1 080 224 000
1 134 687 000
1 115 162 000
1 149 427 000
Total
1 345 833 000
1 400 296 000
1 370 336 000
1 404 601 000
Dotations en fonds propres (titre 7-2)
Les crédits de transferts versés par le programme 154 pour 2012 sont destinés à l’ASP, à FranceAgriMer, au GIP-BIO,
à l’IFCE et à l’ODEADOM.
NB : les données relatives aux transferts sont déclaratives. En raison d’un oubli, les crédits versés par le programme
en 2012 n’apparaissent pas dans la version imprimée du PAP.
CONSOLIDATION DES EMPLOIS
EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE
Réalisation 2010 (1)
Intitulé de l’opérateur
ETPT
rémunérés
par ce
programme
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ASP - Agence de services et de
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ETPT
rémunérés
par ce
programme
(2)
35
2
France Agri Mer
GIP - BIO - Agence française pour
le développement et la promotion de
l’agriculture biologique
2
ODEADOM - Office de
développement de l’économie
agricole d’Outre-mer
IFCE - Institut français du cheval et
de l’équitation
Total
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plafond
2 125
GIP - Pulvés
INAO - Institut national de l’origine
et de la qualité
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par les opérateurs
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plafond
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PLF 2012
ETP rémunérés
par les opérateurs
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contrats
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plafond
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15
4
0
0
ETPT
rémunérés
par ce
programme
(2)
ETP rémunérés
par les opérateurs
sous
plafond
hors
plafond
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1 252
1 233
12
14
14
2
265
2
40
40
1 043
1 005
988
4 776
186
35
22
2
4 529
270
15
270
30
261
39
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010.
(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.
30
4
1 295
260
dont
contrats
aidés
270
2
4 439
LES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT RATTACHÉS
AU PROGRAMME
Sont présentés des éléments d’information
relatifs aux opérateurs du programme, c’està-dire aux organismes bénéficiant de subventions publiques.
contrats aidés. Les emplois rémunérés par le
programme sont obligatoirement exprimés en
ETPT (car ils sont issus du plafond ministériel
exprimé en ETPT). Les emplois rémunérés par
les opérateurs sont exprimés en ETP.
Cette partie débute par une synthèse des
crédits destinés aux opérateurs de l’État,
qui rappelle aussi les crédits de la LFI 2012.
Est ensuite présentée la consolidation des
emplois des opérateurs et de l’État. Sont
indiqués les emplois rémunérés par le programme (inclus dans le plafond d’emplois du
ministère) et les emplois rémunérés par les
opérateurs (hors plafond d’emplois du ministère).
Lorsqu’un opérateur relève de plusieurs programmes, certaines informations le concernant ne sont présentées de façon exhaustive
que dans un seul programme, dit « programme
chef de file » (compte de résultat, tableau de
financement abrégé, dépenses par destination, contribution aux dépenses d’avenir et
tableau des emplois). Il s’agit du programme
sur lequel est décompté le plafond d’autorisation d’emplois de l’opérateur.
Pour ces derniers, sont distingués les emplois
sous plafond d’emplois des opérateurs fixé
par le projet de loi de finances pour 2013, les
emplois hors plafond des opérateurs dont les
À la différence des emplois rémunérés par
l’Etat et exprimés en ETPT, les emplois rémunérés par les opérateurs sont exprimés en
ETP.
23
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24
Cette partie comporte enfin la présentation
détaillée de chaque opérateur.
Pour les opérateurs qui redistribuent des subventions comptabilisées en compte de tiers,
ces dépenses de transferts font l’objet de
développements appropriés dans la zone de
commentaire. Il convient de souligner que
le montant porté dans le tableau relatif aux
financements de l’État peut aussi différer du
montant de la subvention de l’État dans le
budget prévisionnel de l’opérateur, notamment en raison de la mise en réserve de crédits
sur le programme et de décalages comptables
dans l’enregistrement de la subvention.
Sont tout d’abord développés les missions de
l’opérateur et ses liens avec le programme
(actions de rattachement, modalités de la
tutelle, contrat d’objectifs ou de performance,
contribution à la performance du programme).
Sont ensuite recensés les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement, reçus du ou des programmes du
budget de l’État en PLF 2013, ainsi que les
crédits reçus dans le cadre de la loi de finances
initiale (LFI 2012).
Le budget prévisionnel de l’opérateur pour
l’année en cours, c’est-à-dire 2012, et l’exécution de son budget 2011 sont présentés dans
le format retenu et simplifié de la présentation du budget à son organe délibérant, soit
un compte de résultat et un tableau de financement abrégé.
Les dépenses de l’opérateur (dépenses décaissables, c’est-à-dire hors charges calculées
dont dotations aux amortissements et aux provisions et dépréciations d’actifs) font l’objet
d’une présentation matricielle, par nature de
dépenses (personnel, fonctionnement, intervention le cas échéant et investissement) et
par destination (actions du programme de rattachement et éventuellement, axes spécifiques à
l’activité et à la gestion de l’opérateur).
Cette présentation distingue les grandes
enveloppes de dépenses du budget de l’opérateur (personnel, fonctionnement, intervention le cas échéant et investissement) et les
différentes ressources (subventions de l’État,
ressources fiscales, autres subventions et dotations et ressources propres pour lesquelles
la zone commentaire permet de détailler l’origine).
Enfin, un récapitulatif des emplois de l’opérateur distingue les emplois rémunérés par
l’opérateur, dont les emplois sous plafond, les
emplois hors plafond dont les contrats aidés
prévus par le PLF 2013 et les autres emplois
(ceux-ci se décomposant en emplois rémunérés par le ou les programmes de rattachement
et les emplois rémunérés par d’autres collectivités ou organismes).
25
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La dernière partie des projets annuels de performances fournit les informations relatives
au coût des programmes et des actions, et
présente les coûts complets reconstitués
des actions du programme.
À cette fin, un schéma de déversement indique les liens entre les actions du programme
et d’autres programmes pour fournir une plus
grande lisibilité sur la destination effective
des crédits des fonctions de soutien et des
services polyvalents.
L’analyse des coûts des politiques publiques
consiste à apporter une information complémentaire sur les ressources effectivement
mobilisées par le programme pour atteindre
ses objectifs.
Un tableau de synthèse intégrant les crédits ventilés au sein du programme et entre
les programmes ainsi que des commentaires
permettent une présentation complète des
crédits de paiement concourant à la mise en
œuvre des politiques publiques.
Pour le PLF 2013, l’exercice prévisionnel
porte sur la répartition des crédits des
fonctions de soutien et des personnels polyvalents financés sur crédits budgétaires
et fonds de concours.
Dans le PAP 2013, les modifications apportées
à la maquette « 
missions-programmes-actions » ont conduit à retraiter les données de
la LFI 2012 afin d’assurer la bonne information du Parlement. Ainsi l’analyse des coûts
2012 est retraitée sur la base des ventilations
internes et externes de la maquette 2013.
Ainsi, les crédits des programmes et actions
de soutien sont intégralement répartis par
programme et action de politique publique.
27
PLF 2013 - Missions du budget général
Action extérieure de l’État
Administration générale et territoriale de l’État
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conseil et contrôle de l’État
Culture
Défense
Direction de l’action du Gouvernement
Écologie, développement et aménagement durables
Économie
Égalité des territoires, logement et ville
Engagements financiers de l’État
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration, asile et intégration
Justice
Médias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Provisions
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursements et dégrèvements
Santé
Sécurité
Sécurité civile
Solidarité, insertion et égalité des chances
Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
28
Ce guide de lecture est réalisé
avec des extraits des PAP 2012.
Les projets annuels de performances
annexés au PLF 2013 sont consultables
sur le Forum de la Performance
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
DIRECTION
DU BUDGET
Rédaction : cellule communication et bureau des lois de finances
de la direction du Budget - septembre 2012.