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PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op 02 01 3014 E024 Ms PS DESCRIPCION INDICADOR META DESARROLLO SOCIAL 42,568,017.00 PROTECCION AMBIENTAL 42,568,017.00 INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO 42,568,017.00 CUIDADO AMBIENTAL 2.2.1 E026 2,153,651.00 CONTAR CON UN MARCO JURIDICO ACTUALIZADO Y DE VANGUARDIA QUE PROMUEVA Y ASEGURE EL CUIDADO AMBIENTAL Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PROPORCION DE ACCIONES JURIDICO-LEGALES ATENDIDAS 100.00 % PROPORCION DE NORMAS TECNICAS AMBIENTALES PUBLICADAS 33.33 % PROPORCION DE REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS PUBLICADOS 100.00 % CULTURA AMBIENTAL 2.2.3 E027 1,021,003.00 IMPULSAR LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTATAL DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (SECGAM) 16.00 % PROPORCION DE PERSONAS CAPACITADAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 100.00 % CALIDAD AMBIENTAL 2.2.4 IMPORTE 2,259,244.00 GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN SUS DIFERENTES COMPONENTES. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PROPORCION DE INFORMES DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LEON 2008-2012 REALIZADAS 100.00 % PROPORCION DE INFORMES DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN SALAMANCA 2007-2012 REALIZADAS 100.00 % Pagina: 1 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS DESCRIPCION INDICADOR VARIACION PORCENTUAL DE PRECONTINGENCIAS POR MALA CALIDAD DEL AIRE EN SALAMANCA E028 META 86.21- % APROVECHA ECOSISTEMA 2.2.5 2,134,468.00 FOMENTAR LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS. PROPORCION DE SUPERFICIE CON ACCIONES DE CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO E036 100.00 % MANEJO DE RESIDUOS 2.4.5 G101 3,105,310.00 CONSOLIDAR EL MODELO MUNICIPAL Y/O REGIONAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PORCENTAJE ETAPAS EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL ESTRATEGICO PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 100.00 % PROPORCION DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO EMITIDOS 100.00 % PROGRAMA DE GESTION - IMPORTE 12,450,264.00 CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS, INSTRUMENTADOS Y/O ACTUALIZADOS 100.00 % PROPORCION DE ACCIONES DE VINCULACION ATENDIDAS 100.00 % PROPORCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE COMUNICACION ATENDIDAS 100.00 % Pagina: 2 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS G102 DESCRIPCION INDICADOR META PROPORCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS PARA LA OPERACION DEL IEG 100.00 % PROPORCION DE REPORTES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ELABORADOS 100.00 % PROGRAMA DE MANDO - 3,694,077.00 DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PROPORCION DE METAS INSTITUCIONALES ALCANZADAS KQ28 100.00 % ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, RIESGO Y RESIDUOS SOLIDO 2.4.5 1,365,850.00 CONSOLIDAR EL MODELO MUNICIPAL Y/O REGIONAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. 4 DESARROLLO ECONOMICO PUBLICACION DE LA NORMA TECNICA AMBIENTAL PARA FRACCIONAMIENTO HABITACIONALES E INDUSTRIALES PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ACTUALIZACION DE LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO KQ29 IMPORTE 1 NORMA 1 REGLAMENTO 1 ACTUALIZACION FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL 2.4.5 800,000.00 CONSOLIDAR EL MODELO MUNICIPAL Y/O REGIONAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 3 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS 4 KQ30 DESCRIPCION INDICADOR META IMPORTE DESARROLLO ECONOMICO CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA OPERACION DE RELLENOS SANITARIOS 2 CAPACITACION CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO MUNICIPAL PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE ASEO PUBLICO 2 CAPACITACION A MUNICIPIOS ATENCION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 2.5.4 250,000.00 APROVECHAR OPORTUNIDADES Y DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 4 DESARROLLO ECONOMICO PROMOCION Y GESTION DE LA REALIZACION DE LOS PLANES DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO DE GUANAJUATO PARA ASEGURARSE PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD, ASI COMO ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE SUS ACCIONES IMPLEMENTADAS KQ31 2 PLANES REALIZADOS 1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO POLITICA ESTATAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS E IMPACTO AMBIENTAL 2.4.5 1,334,150.00 CONSOLIDAR EL MODELO MUNICIPAL Y/O REGIONAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. 4 DESARROLLO ECONOMICO ELABORAR EL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EL MUNICIPIO DE CORTAZAR PUBLICAR LOS MANUALES TECNICO Y DE USUARIO DEL TRAMITE DIGITAL AMBIENTAL (TRADIA) GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1 PROGRAMA MUNICIPAL 10 MANUALES Pagina: 4 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS KQ32 DESCRIPCION INDICADOR META PUBLICAR EL MANUAL TECNICO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 MANUAL REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION CON LOS MUNICIPIOS A LOS QUE SE LES OTORGARA CONVENIO DE DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES EN MATERIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3 TALLERES REALIZAR TALLERES DE DIFUSION Y CAPACITACION EN EL USO DEL SISTEMA DE TRAMITE DIGITAL AMBIENTAL (TRADIA) 3 TALLERES DE DIFUSION DIFUNDIR EL PROGRAMA ESTATAL DE RECICLADO DE ELECTRONICOS 1 PROGRAMA ESTATAL DE RECICLADO OBTENER EL REPORTE DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION EN LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2000-2012 1 REPORTE DE RESULTADOS CONSERVACION DE LA SUBCUENCA DE LA LAGUNA DE YURIRIA 2.2.5 IMPORTE 2,000,000.00 FOMENTAR LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS. 4 DESARROLLO ECONOMICO CONTROL MECANICO Y BIOLOGICO DEL LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE YURIRIA, QUE CONTRARRESTRE SU VELOCIDAD DE REPRODUCCION CONFORMAR Y OPERAR UN COMITE EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LAGUNA KQ33 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO 2.2.4 300 HECTAREAS 1 COMITE EJECUTIVO OPERANDO 3,000,000.00 GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN SUS DIFERENTES COMPONENTES. 4 DESARROLLO ECONOMICO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 5 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS DESCRIPCION INDICADOR GENERAR INDICADORES DE PARTICULAS, PM10 Y PST PARA REDUCCION DE FUENTES DE EMISION DE PARTICULAS EN 10 MUNICIPIOS: ABASOLO, ALLENDE, ACAMBARO, DOLORES, JUVENTINO, CORTAZAR, MOROLEON, SAN FCO. DEL RINCON, VILLAGRAN Y SAN JOSE ITURBIDE. GENERAR INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE PARA REDUCCION DE EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO EN CINCO CIUDADES: CELAYA, SALAMANCA, IRAPUATO, SILAO Y LEON. GENERAR Y MANTENER UN SISTEMA DE CONSULTA PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE KQ34 META 10 INDICADOR DE PARTICULAS 5 INDICADORES CALIDAD DEL AIRE 10 SISTEMA DE CONSULTA OPERANDO AIRE LIMPIO PARA GUANAJUATO 2.2.4 IMPORTE 3,000,000.00 GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN SUS DIFERENTES COMPONENTES. 01 SALAMANCA, CIUDAD CON AIRE LIMPIO, LIBRE DE PRECONTINGENCIAS POR CALIDAD DEL AIRE. 4 DESARROLLO ECONOMICO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGION DE SALAMANCA, E INTEGRAR INFORME DE RESULTADOS. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGION DE LEON ASI COMO INTEGRACION DE INFORME DE RESULTADOS. 1 INFORME DE RESULTADOS IMPULSAR ACCIONES PARA EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCCION DE EMISIONES EN EL SECTOR LADRILLERO 1 ACCIONES PUBLICAR EL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 1 DOCUMENTO GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA REDUCCION DE EMISIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1 INFORME 1 REPORTE DE RESULTADOS Pagina: 6 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS KQ35 DESCRIPCION INDICADOR META IMPULSAR ACCIONES PARA REDUCCION DE EMISIONES POR QUEMAS A CIELO ABIERTO EN 10 MUNICIPIOS 1 INFORME DE ACCIONES IMPULSAR ACCIONES PARA LA REGULACION Y REDUCCION DE EMISIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN CINCO MUNICIPIOS 1 INFORME DE INDUSTRIAS REGULADAS CONSERVACION Y MANEJO DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 2.2.5 IMPORTE 3,000,000.00 FOMENTAR LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS. 01 RECUPERAR 1 MIL 200 HECTAREAS DE LA SUPERFICIE DEGRADADA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 03 ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS 21 AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 05 ESTABLECER PROYECTOS DE REFORESTACION BASADOS EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN 4 AREAS NATURALES PROTEGIDAS. KQ36 FOMENTO DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL 2.2.3 INICIAR PROCESOS DE RESTAURACION EN ZONAS DETERIORADAS EN ANP'S. 80 HECTAREAS CREAR Y/O FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN ANP'S DEL ESTADO. 2 PROYECTO ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD 1 PROYECTOS ESTABLECIMIENTO DE FOGONES AHORRADORES DE LEÑA EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINALIDAD DE LAS ANP'S 150 FOGON AHORRADOR DE LEÑA ELABORACION DE PROGRAMAS DE MANEJO DE ANP'S NUEVAS 2 PROGRAMA DE MANEJO CONSOLIDACION DE COMITES TECNICOS DE ANP'S 4 COMITES TECNICOS 1,000,000.00 IMPULSAR LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 01 CONVENIR CON LOS 46 MUNICIPIOS LA ELABORACION DE SU PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL. 4 DESARROLLO ECONOMICO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 7 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013 ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS 3014 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO FIN FUN UR Pa/Pk Op Ms PS DESCRIPCION INDICADOR IMPLEMENTAR 50 ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD ESCOLAR (DOCENTES DE 120 ESCUELAS) PARA EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ELABORAR Y DIFUNDIR UN PROGRAMA DE FORMACION DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL EN EL ESTADO 2012-2018 HABILITAR Y OPERAR 2 CENTROS DE FORMACION DE LA NUEVA CULTURA AMBIENTAL EN DIFERENTES REGIONES DE LA ENTIDAD TOTAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO META IMPORTE 50 ACTIVIDADES 1 PROGRAMA 2 CENTROS DE FORMACION 42,568,017.00 Pagina: 8