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PASO A PASO PARA EL USUARIO PROVEEDOR DEL SISTEMA DE CAPTURA DE OFERTA
1. Se le notificara por correo electrónico que ha sido convocado para participar en un proceso
de compra. Con las siguiente información
2. El proveedor deberá dar clic en el botón activar usuario, este botón le mostrara una pantalla
en la cual aparecerá el número de usuario y clave con que habilitara el sistema para ingresar
oferta
3. El sistema estará listo para iniciar, éste le mostrar un menú para seleccionar la acción a
ingresar
4. En la opción de Administración de ofertas, el proveedor digitara su oferta por renglón, estos
datos quedaran encriptados y no podrán ser leídos de formas humana, hasta que el
proveedor lo decida y se cumpla el tiempo de entregar y apertura de oferta.
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El Sistema en esta opción mostrara información útil de la oferta como nombre y
modalidad del proceso de compra, detalle de renglones requeridos, unidades de media
del producto , tiempos de entrega y fechas de expiración valida
El usuario deberá ingresar datos del producto ofertado.
El sistema le permitirá colocar los documentos enviados para evaluación técnica (CPP,
Certificado de Buenas Practicas, Certificado de análisis de producto terminado, …
Estudio de estabilidad cuando aplique).
5. En la opción estados financieros, el proveedor ingresara los datos financieros de la empresa.
6. En la opción de reportes el proveedor podrá imprimir la documentación requerida para
presentar su oferta.
Nota:
Es importante tomar en cuenta que la oferta podrá ser modificada por el proveedor en
cualquier momento antes de la fecha de apertura de oferta.