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Dépenses de fonctionnement
Sauf mention contraire, les chiffres indiqués ci-dessous sont ceux
de la décision modificative n°3 (DM3), hors reports.
Les dépenses de fonctionnement représentent environ 66 % du budget primitif
2001 ( 185 779 554 F, soit + 8474 318 F) et 32 % du budget après DM3 (210 349
674 F). Elles recouvrent les grandes catégories de charges suivantes.
Dépenses de personnel
Elles ont diminué de 43.134 F au regard du budget primitif 2000. Elles s’élèvent à
46 553 669 F, hors impôts et taxes. Après décision modificative n°3 (DM3), elles
s’établissent à 51 430 345 F.
L’évaluation de ces dépenses au budget primitif s’est appuyée sur les éléments
suivants :
! création de 3 postes de contractuels pour la direction des parcs et bâtiments.
! titularisation de 37 vacataires annualisés ou inscrits à la bourse aux emplois, en
2000, qui a conduit à un abattement de la subvention annuelle de
fonctionnement du montant de 2 015 405 F, correspondant à la rémunération en
année pleine de ces personnels.
! gel de crédits de 2.444.877 F, correspondant à la rémunération de 16 agents
vacataires, qui étaient susceptibles d’être titularisés en 2001, - gagé à même
hauteur sur la subvention de fonctionnement de l’établissement public.
! ajustement de la rémunération des emplois-jeunes.
! augmentation du nombre des apprentis : de 6 à 20.
! augmentation du nombre de formateurs internes et du montant des
rémunérations qui en résultent.
Les augmentations intervenues au cours de la gestion 2001 ont essentiellement
concerné les crédits de rémunérations des vacataires :
! 1 MF en DM1 sur le compte 643-1 (340 000 F en charges correspondantes),
pour un ajustement aux besoins de vacations occasionnelles ou saisonnières.
! rétablissement sur les crédits de vacations du gage opéré en budget primitif (2
444 877 F ), les concours prévus pour la titularisation des 16 agents vacataires
n’ayant pas eu lieu. Ce changement s’est accompagné de la rétrocession du
même montant au titre de la subvention de fonctionnement de l’établissement.
! abondement de 625 494 F, correspondant au gage opéré en 2000 pour les
stabilisations de vacataires administratifs qui n’ont pas été titularisés à l’issue du
concours exceptionnel organisé en 2001. Ce besoin a été financé par une
rétrocession de même montant sur la subvention de fonctionnement.
Rapport d'activité 2001
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