Download Manual de utilização do sistema SIAFEM.NET Índice

Secretaria da Fazenda
Coordenação da Administração Financeira
Centro de Apoio ao Usuário
SIAFEM.NET
Versão Jan/2013
Manual de Utilização
Manual de Utilização
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Manual de utilização do sistema SIAFEM.NET
Índice
1.
Introdução .............................................................................................................................. 4
2.
Dicionário de ícones .............................................................................................................. 5
3.
Acesso ao Sistema SIAFEM.NET .......................................................................................... 6
4.
Login de usuário do sistema SIAFEM/SIAFISICO ................................................................. 8
5.
Tela inicial do sistema SIAFEM / Modo não customizado...................................................... 9
6.
Tela inicial do SIAFEM.NET / Modo customizado................................................................ 11
7.
Manutenção de documentos com o SIAFEM.NET............................................................... 13
7.1
Processo .............................................................................................................................. 13
7.1.1
Inclusão de Processo ....................................................................................................... 14
7.1.2
Alteração de Processo ..................................................................................................... 20
7.1.3
Consulta de Processo ...................................................................................................... 25
7.2
Nota de Reserva .................................................................................................................. 28
7.2.1
Inclusão da Nota de Reserva ........................................................................................... 29
7.2.2
Cancelamento da Nota de Reserva ................................................................................. 36
7.2.3
Consulta da Nota de Reserva .......................................................................................... 40
7.3
Nota de Empenho ................................................................................................................ 42
7.3.1
Inclusão de Nota de Empenho ......................................................................................... 43
7.3.2
Inclusão de Nota de Empenho (Reforço do Empenho) .................................................... 55
7.4
Nota de Lançamento ............................................................................................................ 59
7.4.1
Inclusão de Nota de Lançamento ..................................................................................... 60
7.4.2
Consulta e Impressão de Nota de Lançamento ............................................................... 66
7.5
Programação de desembolso .............................................................................................. 68
7.5.1
Inclusão da Programação de Desembolso ....................................................................... 69
7.5.2
Cancelamento da Programação de Desembolso ............................................................. 73
7.5
Guia de Recolhimento ......................................................................................................... 77
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7.6
Adiantamentos ..................................................................................................................... 80
8.
Fale Conosco ....................................................................................................................... 83
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1. Introdução
O sistema SIAFEM.NET é uma ferramenta web do SIAFEM – Sistema de Administração Financeira para Estados e
Municípios – que facilita ainda mais sua utilização, através do acesso seguro via Internet e da facilidade na utilização de
suas transações.
Dentre suas facilidades, destacam-se:

Acesso através da Internet, dispensando a instalação de emuladores de terminal, através de rede segura, que
garante o tráfego de informações com alta segurança;

Utilização das transações de forma idêntica ao SIAFEM atual, dispensando treinamentos e adaptações;

Inclusão customizada de documentos, que permitirá:
o
Filtro automático dos dados que poderão ser inseridos no documento, de acordo com a Unidade
Gestora;
o
Disponibilização de dados através de listas de opções;
o
Aproveitamento de dados de documentos anteriores: NR, NE, NL, PD;
o
Reaproveitamento de documentos incluídos do mesmo tipo;
o
Busca facilitada de credores, domicílio bancário e de Municípios.
O conjunto de facilidades oferecidas proporcionará maior rapidez na geração dos documentos, bem como contribuirá
substancialmente para a melhoria do nível de qualidade das informações inseridas.
Muito embora seja possível, pelo SIAFEM.NET, acessar o sistema SIAFEM de maneira não customizada, a qual é
idêntica a utilizada no terminal, o foco do presente manual são suas funções customizadas.
Para facilitar a compreensão da navegação das telas, quando for necessário salientar algum ponto, o texto estará
destacado a cores, e uma seta (
) indicará na imagem o ponto a ser observado.
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2. Dicionário de ícones
Abaixo estão os ícones utilizados para acionamento das funções:

-
Pesquisar informações/documentos;
-
Apagar o preenchimento dos campos;
-
Mostrar calendário para alteração de datas;
-
Próxima página/avançar;
-
Volta para a tela/aba anterior;
-
Confirmar transação/emitir documento;
-
Nova transação;
-
Apaga mensagem/Cancelar documento;
-
Alterar documento;
-
Navegação para transação NL;
-
Imprimir o documento;
-
Download de manual;
-
Encerrar o sistema.
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3. Acesso ao Sistema SIAFEM.NET

No Browser (e.g.: Internet Explorer), digite o endereço: www6.fazenda.sp.gov.br
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
Selecionar a opção Siafem/Siafisico.
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4. Login de usuário do sistema SIAFEM/SIAFISICO

Preencher devidamente os campos Código (com seu usuário) e Senha;

Selecionar o ano do exercício que se deseja trabalhar;

Selecionar a opção Siafem;

Clicar no botão “Entrar”.
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5. Tela inicial do sistema SIAFEM / Modo não customizado

Ao iniciá-lo, o sistema trará o SIAFEM de uma forma não customizada;

Neste modo, a navegação e a utilização do SIAFEM são idênticas ao terminal.
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
Neste modo não customizado, executam-se as transações com uma das opções abaixo:
o
Clicar em uma das opções que aparecem na forma de botão (e.g.: NOTA DE EMPENHO);
o
Digitar o sinal de maior (>) e o nome da transação diretamente na linha de comando (e.g.: >NE) e clicar
na tecla “Enter” do teclado virtual (também é possível utilizar a tecla “Enter” do próprio teclado).

As transações acessadas são operadas de forma idêntica ao terminal;

Para sair do SIAFEM, o operador poderá utilizar o botão “Encerrar” do teclado virtual.
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6. Tela inicial do SIAFEM.NET / Modo customizado

Para se ter acesso ao modo customizado e utilizar as facilidades do SIAFEM.NET, clicar no botão “Menu”.

O SIAFEM.NET disponibiliza um conjunto de funcionalidades para manutenção de documentos implementadas
com diversas facilidades, dentre elas:
o
Filtro automático dos dados que poderão ser inseridos no documento, de acordo com a UG;
o
Dados tabulados e disponibilizados em listas selecionáveis, reduzindo a digitação e, portanto, mitigando
erros;
o
Aproveitamento de dados de documentos anteriores (e.g.: no preenchimento de uma NE, aproveita-se
uma NR; no preenchimento de uma NL, aproveita-se uma NE; no preenchimento de uma PD, aproveitase uma NL);
o
Reaproveitamento de documentos do mesmo tipo, como base para criação de novos documentos,
minimizando o preenchimento e proporcionando maior agilidade;
o Busca facilitada de Credores, Domicílio bancário, Municípios.
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
A tela inicial do SIAFEM.NET, em seu modo customizado, permite que as funcionalidades de manutenção de
documentos sejam acessadas pelo Menu. Para acessar as transações, basta navegar até a opção desejada
passando-se o mouse sobre elas.

Nos próximos tópicos, serão demonstrados exemplos dessa navegação.
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7. Manutenção de documentos com o SIAFEM.NET

Dentre os facilitadores do sistema SIAFEM.NET, está a manutenção de documentos, tais como: Processo,
NOTA DE RESERVA, NOTA DE EMPENHO, etc. Abaixo, serão listadas algumas das transações que permitem
essa manutenção.
7.1 Processo

Para manutenção e consulta de documentos relativos à Processo, temos as seguintes funcionalidades:
Inclusão, Alteração e Consulta.
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7.1.1 Inclusão de Processo

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para o cadastramento do Processo;

A Data da Emissão já vem inicialmente preenchida com a data do dia.

Após confirmação dos dados, clicar no botão “Enviar”.
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
Preencher os campos do Processo.

Também é possível aproveitar um processo já cadastrado para basear-se para a criação de um novo. Para tal,
clicar na lupa do campo Processo.
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
Caso tenha desejado pesquisar um Processo já existente, a seguinte tela é aberta. Digitar o código do processo
no campo Processo e depois clicar no botão “Pesquisar”. Este tipo de procedimento é semelhante a outros tipos
de documentos no SIAFEM.NET.
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
Após o preenchimento dos campos do Processo, clicar no botão “Enviar”.

Confirmar inclusão.
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
Mensagem de confirmação da inclusão do Processo.
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
Na tela de preenchimento dos dados do Processo, caso seja convênio, selecionar a opção Sim do campo
Convênio, e preencher as informações do convênio (CNPJ Beneficiado, Código do Município, Natureza
Despeza, etc.)
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7.1.2 Alteração de Processo

Digitar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para localizar o Processo a ser alterado;

Caso seja conhecido, pode-se digitar o Processo diretamente em seu respectivo campo e depois clicar no botão
“Enviar”, ou ainda, clicar na lupa ao lado do campo Processo para buscá-lo.
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
Caso tenha se optado por preencher o Processo com o auxílio da lupa, a seguinte tela é apresentada.

Se necessário, pode-se digitar o Processo e o Desdobramento como filtro para pesquisa. Depois clicar no
botão “Enviar”.
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
Desta maneira, é gerada uma lista com os processos filtrados. Selecione o Processo desejado ao clicar no seu
número.
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
Uma vez escolhido o Processo, a seguinte tela é carregada inicialmente com os dados vigentes. Após o
preenchimento dos campos que se desejam alterar, clicar no botão “Enviar”.

Confirmar alteração.
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
Mensagem de confirmação da alteração do Processo.
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7.1.3 Consulta de Processo

Para se detalhar diretamente um Processo, digitar a Unidade Gestora, Gestão e o Processo e clicar no botão
“Consultar”;

Também é possível listar processos, utilizando como filtro a Unidade Gestora, Gestão e o Processo. Clicar na
lupa para gerar a lista.
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
Com a lista gerada, clicar em algum dos processos caso queira detalhá-lo.
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
Tela que demonstra os detalhes do Processo selecionado.

Se desejar alterar o Processo consultado, clicar no ícone de alteração.
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7.2 Nota de Reserva

Para manutenção e consulta de documentos relativos à Nota de Reserva, temos as seguintes funcionalidades:
Inclusão, Cancelamento e Consulta.
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7.2.1 Inclusão da Nota de Reserva

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para o cadastramento da Nota de Reserva;

A Data da Emissão já vem preenchida.
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
Preencher os dados da tela para inclusão da NR;

Para criarmos uma NR baseada em uma já existente, clicar na lupa à direita do campo Gestão. Ela abrirá o
quadro abaixo, que permite a pesquisa de NR.

Digitar o número da NR no formato AAAANR99999, onde:
o
AAAA  Ano da Reserva;
o
NR
o
99999  Número da Reserva.
 Valor fixo;
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
No preenchimento do documento de reserva, sempre que se clicar na lupa referente ao campo (e.g.: PTRes), o
sistema exibirá uma lista com os valores para o preenchimento.
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
Após o preenchimento do documento, o sistema mostrará os saldos (Orçamentário e Financeiro) da estrutura.
Digitar o valor desejado depois clicar no botão para complementar com o Cronograma.
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
Na aba Cronograma, preencher os dados solicitados, e, para finalizar, clicar no botão de confirmação.
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
Neste momento, o documento é gerado, um número de NR é atribuído, e os lançamentos contábeis são
exibidos na tela.
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
Fechando-se a tela anterior, é exibida uma tela com os detalhes da NR que acabara de ser incluída;

Nesta tela, tem-se a opção de:
o
o
o
Listar, pela lupa, Notas de Reserva ou consultar uma em específico pelo botão “Buscar”;
Incluir nova Nota de Reserva;
Gerar um documento em formato PDF para impressão.
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7.2.2 Cancelamento da Nota de Reserva

A tela de cancelamento de NR já vem com os dados preenchidos. A Unidade Gestora é a que foi cadastrada
para o usuário no SIAFEM.
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
Para encontrarmos a NR que se deseja cancelar, clicar na lupa à direita do campo Evento. Ela o abrirá o quadro
abaixo, que permite a pesquisa de NR.

Digitar o número da NR no formato AAAANR99999, onde:

o
AAAA  Ano da Reserva;
o
NR
o
99999  Número da Reserva.
 Valor fixo;
Se necessário alterar alguma informação, proceder como na inclusão. Sempre que se clicar na lupa referente ao
campo (e.g.: PTRes), o sistema exibirá uma lista com os valores para o preenchimento.
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
Após o preenchimento do documento, o sistema mostrará os saldos (Orçamentário e Financeiro) da estrutura.
Digitar o valor desejado depois clicar no botão para complementar com o Cronograma.
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
Na aba Cronograma, preencher os dados solicitados, e, para finalizar, clicar no botão de confirmação.
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7.2.3 Consulta da Nota de Reserva

Assim que se entra na tela, já são listadas as NR da Unidade Gestora associada ao usuário do SIAFEM.NET;

Para se detalhar uma NR específica, deve-se digitar o número da NR em seu respectivo campo e clicar no
botão “Buscar”, ou ainda, selecionar o número diretamente.
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
Na tela que detalha a NR, é possível realizar uma nova consulta, incluir uma nova NR ou ainda gerar um arquivo
no formato PDF para impressão.
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7.3 Nota de Empenho

Para manutenção e consulta de documentos relativos à Nota de Empenho, temos as seguintes funcionalidades:
Inclusão, Inclusão da Descrição, Consulta e Relatório.
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7.3.1 Inclusão de Nota de Empenho

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para o cadastramento do Empenho, bem como o
tipo de Evento, que pode ser: EMPENHO DE DOTAÇÃO RESERVADA, EMPENHO DA DESPESA, REFORÇO
DO EMPENHO e EMPENHO DE ADIANTAMENTO;

Para criar uma NE com base numa já cadastrada, clicar na lupa e consultar a NE original.
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
Preencher os campos referentes ao documento de empenho. Ao clicar nas lupas relacionadas a cada campo, o
sistema exibirá uma lista de opções selecionáveis.
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
Se a despesa para o CPF/CNPJ digitado for única, o sistema preenche automaticamente o documento
permitindo a alteração dos campos.
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
Após o preenchimento do documento, clicar no botão para complementar com o Cronograma.
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
Na aba Cronograma, preencher os dados solicitados, e, para finalizar, clicar no botão de confirmação.
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
Neste momento, o documento é gerado e um número de NE é atribuído.
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
Fechando-se a tela anterior, é exibida uma tela com os detalhes da NE que acabara de ser incluída;

Esta é a tela de consulta que também pode ser acessada diretamente pelo Menu, conforme indicado abaixo.
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

Fechando-se a tela anterior, é exibida uma tela com os detalhes da NE que acabara de ser incluída;
A tela permite descrever a NE, incluir uma nova NE, imprimir o documento ou ainda acessar a transação para
criar uma NL.
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
Continuando o processo de inclusão da NE, segue-se para a sua descrição;

Nesta tela, preencher os campos necessários para a descrição dos itens da NE;

Depois de preenchidos os dados, clicar no botão de confirmação para gravar a descrição.
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
Mensagem de confirmação da inclusão da Descrição da NE.

A tela de inclusão de descrição também pode ser acessada diretamente pelo Menu, conforme indicado abaixo.
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
Depois de descrita a NE, pode-se realizar a impressão do documento.
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
Documento no formato PDF gerado para a impressão da NE.
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7.3.2 Inclusão de Nota de Empenho (Reforço do Empenho)

Uma das modalidades de eventos permitidos é o REFORÇO DO EMPENHO;

Caso conhecido, digitar diretamente o número do empenho a ser reforçado ou então buscá-lo através da lupa;
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
Preencher o valor a ser reforçado;

Após o preenchimento do valor, clicar no botão para complementar com o Cronograma.
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
Na aba Cronograma, preencher os dados solicitados, e, para finalizar, clicar no botão de confirmação.
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
Mensagem de confirmação da inclusão da NE de Reforço;

Para a inclusão da descrição o procedimento é o mesmo da inclusão do Empenho original.
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7.4 Nota de Lançamento

Para manutenção e consulta de documentos relativos à Nota de Lançamento, temos as seguintes
funcionalidades: Inclusão, Consulta e Impressão.
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7.4.1 Inclusão de Nota de Lançamento

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para a emissão da NL;

A Data da Emissão vem inicialmente preenchida com a data do dia.

Após confirmação dos dados, clicar no botão “Enviar”.
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
Preencher os campos da Nota de Lançamento;

Também é possível aproveitar uma NL já cadastrada para basear-se para a criação de uma nova. Para tal,
clicar na lupa à direita do botão “Enviar”;

No preenchimento da NL, sempre que se clicar na lupa referente ao campo (e.g.: Evento), o sistema exibirá uma
lista com os valores para serem selecionados.

No caso do acesso a esta tela ter vindo da transação de consulta de Nota de Empenho (pelo botão
campos já virão preenchidos, com exceção do campo Evento.

Após preenchimento dos dados e eventos, clicar no botão para finalizar os eventos.
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), os
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
Complementar as informações com Observação e número de Nota Fiscal.

Após preenchimento dos dados, clicar no botão “Enviar” para emissão da NL.
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
Mensagem de confirmação da emissão da NL com o número gerado.
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
Fechando-se a tela anterior, é exibida uma tela com os detalhes da NL que acabara de ser emitida;

Nesta tela, é possível gerar um documento PDF para impressão.
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
Documento no formato PDF gerado para a impressão da NE.
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7.4.2 Consulta e Impressão de Nota de Lançamento

Para a consulta, o sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Para se detalhar diretamente uma NL, digitar a Unidade Gestora, Gestão e o número da NL e clicar no botão
“Buscar”, ou selecionar um registro da lista;

Também é possível listar NL, utilizando como filtro a Unidade Gestora e Gestão. Clicar na lupa para gerar a
lista.
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
Para a impressão, o sistema exibe uma lista com NL da Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no
SIAFEM;

Podem-se selecionar determinadas NL para imprimir ou selecionar todas listadas numa única ação. Depois
da seleção, clicar no botão que gera os documentos em formato PDF para impressão.
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7.5 Programação de desembolso

Para manutenção e consulta de documentos relativos à Programação de Desembolso, temos as seguintes
funcionalidades: Inclusão, Consulta e Cancelamento.
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7.5.1 Inclusão da Programação de Desembolso

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas para o cadastramento da PD.
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
No campo NL Ref, escolher a NL referente ao pagamento de desembolso que se deseja incluir.

Ao escolher uma NL, o sistema exibe para seleção uma lista com a(s) conta(s) corrente(s) para o pagamento.
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
Preencher os campos da Programação de Desembolso;

No preenchimento da PD, sempre que se clicar na lupa referente ao campo (e.g.: Evento), o sistema exibirá uma
lista com os valores para o preenchimento.

Após preenchimento dos dados, clicar no botão de confirmação da inclusão da PD.
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
Mensagem de confirmação da inclusão da Programação de Desembolso.
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7.5.2 Cancelamento da Programação de Desembolso

O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão, bem como o número da PD que se deseja cancelar;

Depois de informar os dados, clicar no botão “Enviar”.
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
Preencher o motivo e clicar no botão de confirmação do cancelamento da PD.

Mensagem de confirmação do cancelamento da Programação de Desembolso.
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
Também é permitido o cancelamento da PD através da tela de consulta.

Após listar os documentos, selecionar uma PD para o seu detalhamento.
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
Na tela de detalhamento da PD, clicar no ícone de cancelamento.
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7.5 Guia de Recolhimento

Temos a funcionalidade de geração de Guia de Recolhimento.
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
O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas geração da GR;

No preenchimento do documento da Guia de Recolhimento, sempre que se clicar na lupa referente ao campo
(e.g.: UG Financeira), o sistema exibirá uma lista com os valores para o preenchimento.

Poderá ser utilizada uma GR localizando-a pela lupa à direita do campo Gestão bem como localizar o número
da OB através da PD.
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
Após confirmação dos dados, clicar no botão de confirmação da geração da GR.
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7.6 Adiantamentos

Temos a funcionalidade de inclusão de Empenho de Adiantamento.
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
O sistema exibe inicialmente a Unidade Gestora que foi cadastrada para o usuário no SIAFEM;

Confirmar a Unidade Gestora e Gestão que serão utilizadas geração do Adiantamento;

Digitar o número do documento ou ainda pesquisar pelo nome/razão social do credor.
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
Preencher os dados do Empenho de Adiantamento;

No preenchimento do documento do Adiantamento, sempre que se clicar na lupa referente ao campo (e.g.:
PTRes), o sistema exibirá uma lista com os valores para o preenchimento.

Após confirmação dos dados, clicar no botão de confirmação da criação do Adiantamento.
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8. Fale Conosco

As dúvidas que por ventura surgirem, com respeito ao SIAFEM.NET, poderão ser encaminhadas à equipe de
atendimento do usuário do SIAFEM – CAU através da opção Fale Conosco;

Para isso, o operador deverá clicar na aba e preencher os dados solicitados.
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
Deverá ser preenchido o Nome, e-mail, Telefone, Referência, Assunto e Mensagem;

Assim, a dúvida encaminhada será analisada e respondida pela equipe de atendimento do CAU, de forma
estruturada e ágil.
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