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Manuel d’utilisation
Facturation électronique MediPort
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3. La liste des factures validées et la liste des erreurs mises en évidence par la
vérification.
4. La génération des factures selon liste (comptabilisation des factures dans
les comptes des patients et dans les journaux comptables).
5. La mise sous plis et l'envoi électronique aux assurances via Internet et un
tunnel sécurisé (certificat fourni par MediData).
6. Etat des factures en transit depuis l'envoi du cabinet à la réception par
l'assurance.
7. Journal des factures retournées lorsque le contenu n'est pas accepté par
l'assurance avec mention des raisons du retour.
Etablissement :
Cette application permet d'établir une liste de tous les patients à facturer pour une
période de traitement donnée (en règle générale 30 jours).
Cette liste établie par le système peut être mise à jour par l’utilisateur, en reportant
certains patients à une facturation ultérieure. Après vérification par les validateurs et
le XML Manager, l’impression des factures sera lancée pour les patients dont la
facture est validée.
• Entrer le choix du médecin en
sélectionnant dans la liste le médecin
pour lequel vous désirez imprimer les
factures.
• Entrer le choix du traitement en
sélectionnant dans la liste celui dont
vous désirez imprimer les factures.
• Date de facturation : date jusqu'à
laquelle les prestations doivent être
facturées. Normalement la date du jour.
• Durée du traitement : entrer en jours la
durée du traitement à facturer. (par ex.:
30 jours).
• Le système affiche la date de début de
traitement sur laquelle il se base pour
déterminer les patients à facturer.
• Tous les patients dont le traitement aura commencé avant et jusqu'à la date du
début de traitement sortiront sur la liste de facturation. Pour tous ces patients, les
prestations seront facturées jusqu'à la date de facturation que vous aurez
indiquée plus haut.
Les patients dont le traitement a commencé après la date de début de
traitement ne seront pas sélectionnés pour cette facturation, mais sortiront sur