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BFC-E Manuel d'utilisation
Comptabilité - Tome 1A
3.3.2 La gestion des dépenses du BPAT
Pour saisir une facture de gestion Dépenses BPAT, activez la transaction <Saisir Facture direct
FI> à partir du chemin : Comptabilité générale > Ecritures comptables > Ecritures comptables
manuelles FI.
Transaction FB60
Saisissez dans l’en-tête de la pièce, le numéro fournisseur, la date de facture, le montant TTC, le
code TVA E1 pour « Exonération de TVA »
Saisissez dans les lignes de détail le compte comptable, « Débit », le montant de chaque ligne et
les données budgétaires et analytiques.
Par le bouton <Menu> Option <Pièce / Simuler > vérifiez l’écriture comptable générée. Cette
écriture aura comme type de pièce KR en saisie facture directe FI et KG en saisie Avoir direct FI.
Comptabilisez la pièce
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Version 3.17
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Novembre 2014